临翔区教育局2018年1-3月部门预算执行情况说明
一、临翔区教育局2017-2018学年基本情况
临翔区教育局属行政单位，有行政编制13人，下属事业单位编制数为3077人，2017年末实有在职职工3043人。2017-2018学年，全区有各级各类学校238所（幼儿园105所、小学113所、初级中学16所、完全中学2所、中职学校2所）。有各级各类学校在校生47562人，其中有建档立卡贫困户学生8263名（学前教育阶段学生939人，小学教育阶段学生4153人，初中教育阶段学生1863人，高中教育阶段学生367人，中职教育阶段学生545人，大专及以上学生396人）。全区小学入学率99.7%，初中毛入学率117.59%；小学辍学率0.03%，初中辍学率0.87%，建档立卡贫困户义务教育阶段无辍学学生；全区残疾适龄儿童少年入学率为97.12%。
二、临翔区教育局2018年预算批复情况
根据《临沧市临翔区财政局关于对区教育局2018年部门预算的批复》（临财预〔2018〕11号）文件批复，临翔区教育局2018年部门预算财政下达批复总数为57129.85万元。
(一)基本支出48095.1万元
1、工资福利支出46101.13万元
2、商品和服务支出1869.63万元
3、对个人和家庭的补助124.34万元
(二)项目支出9034.75万元
1、商品和服务支出667.33万元
2、对个人和家庭的补助7897.82万元
3、其他资本性支出469.5万元
三、临翔区教育局2018年1-3月部门预算执行情况
1、基本支出1-3月执行数9611.79万元，执行率19.98%。
2、项目支出1-3月执行数756.04万元，执行率8.37%。
四、临翔区教育局2018年1-3月部门预算执行较去年同期增减情况
1、基本支出2018年执行数9611.79万元，2017年执行数8232.08万元，较去年同期增加1379.70万元。主要是2017年7月行政事业单位工资改革后增资所致。
2、项目支出2018年执行数756.04万元， 2017年执行数3107.85万元，较去年同期减少2351.81万元。主要原因是2018年1-3月预算执行数主要拨付临沧市博域建筑工程有限公司新建幼儿园项目工程款500万元，区一中球场建设工程款为150万元； 2017年1-3月执行数主要是拨付义务教育公用经费1919.21万元，寄宿生生活补助费908.92万元，职业高中教育助学金95.2万元，非税收入184.85万元。
2018年4月12日
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