临沧市临翔区教育局2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区教育局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区教育局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临沧市临翔区教育局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

　　（3）贯彻基础教育“分级管理，">以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　（5）统筹管理教育经费，负责">本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

　　（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

　　（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　（11）负责实施“农科教结合”，">以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

　　（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“">三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　（13）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能，临翔区教育局内设6个机构：党政综合办公室、基础教育股、人事股、德育股、学校安全股、教育督导室，其中教育督导室为副科级，其余为股级。下设6个股">所级事业单位：学生资助管理中心（计划财务审计中心）、教研室、职业教育和成人教育办公室、民办教育股、电教室、招生考试办公室。

　　（三）重点工作概述

　　（1）深入学习贯彻党的十九大精神。要加强全区教育系统各级党组织的领导，周密安排，精心组织，迅速掀起学习贯彻落实党的十九大精神高潮，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把力量凝聚到报告对教育工作的要求上来，坚定">地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。统筹建设教育强国的方向和任务，在党的旗帜下，按党的主张、意志和使命，把教育公平推上新台阶。

　　（2）完成区委区政府年度经济社会发展考核指标目标任务和市教育局对区教育局年度工作目标任务。继续加强基础设施建设，认真组织实施好全面改薄及幼儿园建设等项目，全面改善贫困村基本办学条件，大力发展公办幼儿园，实现“村">村有幼儿园、乡镇有示范园”的目标；全力实施“全面改薄”和义务教育学校标准化建设项目，集中力量改善办学条件；继续实施薄弱高中改造提升工程，努力扩大普通高中办学规模；深化校企合作、产教融合，实施职业教育基础能力提升工程；积极争取实施“一带一路”国际高峰论坛临沧对外开放项目，实现教育年度工作发展目标。

　　（3）继续抓好教育扶贫工作。要全面改善贫困村义务教育学校基本办学条件，持续实施学生营养改善计划，认真落实教育惠民政策，健全家庭困难学生资助体系，突出精准资助，建立健全一对一帮扶制度，针对控辍">保学形势严峻的问题，落实">乡级人民政府和村民委员会主要负责人控辍">保学第一责任人责任，落实教育系统控辍">保学“包保”责任，建立学校和教师一对一帮扶制度，抓实义务教育阶段控辍">保学有关工作措施，确保各项指标达标。继续做好“挂包帮，转走访”工作。

　　（4）巩固全区义务教育基本均衡发展成果。做好义务教育“基本均衡”国检后的动态跟踪监测县域小学、初中8项指标的差异系数，持续抬升义务教育均衡发展的底部，全面提升义务教育均衡发展水平。继续做好2018年秋季临沧城区义务教育阶段学校">划片招生工作，解决好农村留守儿童、进城务工人员子女、农转城子女和特殊教育学生等弱势群体子女平等接受教育。

　　（5）加快推进教育信息化。全面推进“三通两平台”建设项目，分步建设计算机教室或改造老计算机教室。加强中小学信息化教师队伍建设，组织教育装备管理人员和实验室教师、图书室管理人员、多媒体教师的培训工作。充分运用教育技术装备为教育教学服务，全面提升管理利用水平，设备使用率达100%。

　　（6）加强教师队伍建设。积极向上争取编制，通过特岗、事业、定向等岗位的招录来充实优化教师。加大音、体、美、信息技术等紧缺学科的招聘力度，加强对学校管理队伍的管理、培训和指导，打造、培养和提炼出各学校的学科带头人、骨干教师和特色教师。整合各级各类培训项目和培训资源，开展中小学教师全员培训，全面推进课堂教学改革，努力提高全区教书育人质量。

　　（7）加强未成年人思想道德建设。一是从增强爱国情感做起，弘扬和培育以爱国主义为核心的伟大民族精神。二是从确立远大志向做起，树立和培育正确的理想信念。三是从规范行为习惯做起，培养良好的道德品质和文明行为。四是从提高基本素质做起，促进未成年人的全面发展。

　　（8）加强教育科研。继续加强教育教学常规管理，组织一次全区常规管理工作研讨推进会。扎实推进课改示范校建设，加强和改进特色教师工作室工作，组织好年度特色教师认定暨特色教师工作室工作推进会，通过编辑《学习与交流》、上示范或交流课等方式，加强对已经认定特色教师的宣传推介。健全新教师指导培养制度，重点加强对教学常规管理、学校“">三风”（校风、学风、教风）、“四化”（绿化、美化、净化、文化）的建设工作。

　　（9）加强中小学党建及群团组织工作。一是进一步落实意识形态责任制，深入学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步统一广大党员干部群众的思想和行动。二是加强中小学校领导班子和党员队伍建设。全面开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动。要把党建工作融入教育教学改革发展全过程。三是引导教师争做“有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”的“四有”好老师，当好学生锤炼品格、学习知识、创新思维和奉献祖国的引路人。四是要加强党的基本知识教育，推动党章党规党纪进校园、进课堂、进教案。五是要不断挖掘和培育校史校风校园文化，总结提炼学校价值理念，加大学校精神文化、制度文化、课程文化、行动文化建设力度，营造良好的教书育人环境，提升学校文化建设品质。

　　（10）抓好校园安全稳定工作。抓好校园安全管理责任制落实，层层细化落实安全责任，抓好日常安全宣传教育，切实提高广大师生的自我保护意识和应对突发事件的能力。抓好隐患排查整改及台账建立工作，对排查出来的隐患及时进行登记造册、建立台账、落实责任人、及时整改，抓好校园安全规范管理，严格执行日常安全管理制度，认真落实传染病防控、特殊时段安全、消防安全、森林防火、交通安全、食品安全、防溺水、校园安全保卫、反恐防暴、防灾减灾、邪教防范等校园安全管理及防范措施，确保校园安全稳定，加强部门联动，积极开展校园及周边环境综合治理，扎实推进各类创建工作，确保校园安全稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共25个。其中：财政全供给单位25个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位25个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3079人，其中：行政编制 13人，事业编制3066人。在职实有3048人，其中： 财政全供养3048人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1101人，其中： 离休 5人，退休 1096人。

　　车辆编制2辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入57129.85万元，其中：一般公共预算57129.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入57129.85万元，其中:本年收入57129.85万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57129.85万元（本级财力57129.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出57129.85万元。本级财力安排支出57129.85万元，其中，基本支出48095.1万元，占总收入的84.19%，与上年40755.05万元相比今年比上年增加18.01%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；项目支出9034.75万元,占总收入的15.81%，与上年6811.3万元相比今年比上年增加32.64%，增加原因主要是2018年将中小学营养改善计划中央资金列入项目预算。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、基本支出收入情况。

　　2018年用于保障临翔区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出收入共计48095.1万元，其中：教育支出收入34980.81万元，占基本支出收入72.73%，与上年34474.95万元相比今年比上年增加1.47%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；社会保障和就业支出收入7290.77万元，占基本支出收入15.16%，与上年6280.1万元相比今年比上年增加16.09%，增加原因主要是人员工资基数增加及生育保险缴费比例增加；医疗卫生与计划生育支出收入支出2857.44万元，占基本支出收入5.94%，与上年0万元相比今年比上年增加100%，增加原因主要是从2018年开始医疗卫生与计划生育收入支出纳入部门预算；住房保障收入支出2966.08万元，占基本支出收入6.17%，与上年0万元相比今年比上年增加100%，增加原因主要是从2018年开始住房保障收入支出纳入部门预算。

　　（1）教育支出收入34980.81万元

　　其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

　　①20501（款）收入1504.5万元，反映教育管理方面的支出，占教育支出收入的4.3%，与上年724.64万元相比今年比上年增加107.62%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资；②20502（款）33006.61万元，反映各类普通教育支出，占教育支出收入的94.36%，与上年33290.05万元相比今年比上年减少0.85%，减少原因主要是在职人员退休工资减少；③20503（款）291.26万元，反映各部门举办的各类职业教育支出，占教育支出收入的0.83%，与上年259.69万元相比今年比上年增加12.16%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资；④20508(款) 178.44万元，反映教师进修及干部培训等方面的支出，占教育支出收入的0.51%，与上年200.57万元相比今年比上年减少11.03%，减少原因主要是在职人员退休工资减少；⑤20509(款) 0万元，反映用教育费附加安排的支出，占教育支出收入的0%，与上年0万元相比今年比上年增加0%。

　　（2）社会保障和就业支出收入7290.77万元

　　按支出功能科目分类，①20805(款)6920.86万元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，占社会保障和就业支出收入的94.93%，与上年6280.1万元相比今年比上年增加10.2%，增加原因主要是人员工资基数增加；②20899(款)369.91万元，反映用于行政事业单位其他社会保障和就业支出，占社会保障和就业支出收入的5.07%，与上年0万元相比今年比上年增加100%，增加原因主要是财政增加了其他社会保障和就业支出投入。

　　（3）医疗卫生与计划生育收入支出2857.44万元

　　按支出功能科目分类，21011(款)2857.44万元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年0万元相比今年比上年增加100%，增加原因主要是财政增加了行政事业单位医疗补助投入。

　　（4）住房保障收入支出2966.08万元

　　按支出功能科目分类，22102(款) 2966.08万元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年0万元相比今年比上年增加100%，增加原因主要是财政增加了行政事业单位住房改革补助投入。

　　2、项目支出收入情况。

　　教育支出收入9034.75万元

　　其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

　　①20501（款）132.9万元，反映教育管理方面的支出，占项目支出收入的1.47%，与上年316.6万元相比今年比上年减少58.02%，减少原因主要是减少了2017-2018学年度教学质量奖项目预算；②20502（款）8402.35万元，反映各类普通教育支出，占项目支出收入的93%，与上年5814.7万元相比今年比上年增加44.5%，增加原因主要是2018年将中小学营养改善计划中央资金列入项目预算；③20503（款）30万元，反映各部门举办的各类职业教育支出，占项目支出收入的0.33%，与上年30万元相比今年比上年增加0%；④20508(款)0万元，反映教师进修及干部培训等方面的支出，占项目支出收入的0%，与上年0万元相比今年比上年增加0%；⑤20509(款)469.5万元，反映用教育费附加安排的支出，占项目支出收入的5.2%，与上年650万元相比今年比上年减少27.77%，减少原因主要是财政减少了对农村中小学校舍建设的投入。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出48095.1万元，项目支出9034.75万元）。

　　1、基本支出48095.1万元，其中：

　　（1）301类工资福利支出46101.13万元，占基本支出收入95.85%，与上年32235.53万元相比今年比上年增加43.01%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等纳入工资福利支出测算；（2）302类商品和服务支出1869.63万元，占基本支出收入3.89%，与上年698.36万元相比今年比上年增加167.72%,增加原因主要是2018年食堂从业人员及保安人员劳务费列入商品和服务支出测算；（3）303类对个人和家庭的补助124.34万元，占基本支出收入0.26%，与上年7821.16万元相比今年比上年减少98.41%,减少原因主要是2018年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等纳入工资福利支出测算。

　　2、项目支出9034.75万元，其中：

　　（1）302类商品和服务支出667.33万元，占项目支出收入7.39%；（2）303类对个人和家庭的补助7897.92万元，占项目支出收入87.42%；（3）309类资本性支出（基本建设）469.5万元，占项目支出收入5.19%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年部门预算基本支出48095.1万元，占总收入57129.85万元的84.19%，与上年40755.05万元相比今年比上年增加18.01%。增加原因：主要是人员经费调标晋级增资；从2018年开始医疗卫生与计划生育收入及住房保障收入支出纳入部门预算。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年部门预算项目支出9034.75万元,占总收入57129.85万元的15.81%，与上年6811.3万元相比今年比上年增加32.64%。增加原因：主要是2018年将中小学营养改善计划中央资金列入项目预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　政府采购——是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　政府性基金——是指各级人民政府及其所属部门根据法律，国家行政法规和中共中央，国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民，法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年机关运行经费822.73万元，其中：机关事业单位公用经费11.55万元；劳务费800.4万元；工会经费5.78万元；公务用车运行维护费5万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临翔区教育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为17.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出12.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：区教育局计划压缩开支，认真贯彻执行区委、区政府“厉行节约、反对浪费”的要求。具体情况如下: 公务用车运行费支出减少0.1万元；公务接待费支出减少0.1万元。

　　1.因公出国（境）费

　　2018年区教育局因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数0万元，减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

　　2018年区教育局公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年预算数减少0.1万元。经费主要用于保障教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2018年区教育局公务接待费预算数12.5万元，比2017年预算数减少0.1万元。经费主要用于接待有关部门下乡检查工作产生的费用。

　　第二部分 临翔区教育局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

临翔区教育局2018年部门预算公开表.xls