监督索引号53090200622200000
（临沧市临翔区监察委员会）2026年
部门预算公开说明
中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会（临沧市临翔区监察委员会）2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会（临沧市临翔区监察委员会）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会（临沧市临翔区监察委员会）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会
（临沧市临翔区监察委员会）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市临翔区纪律检查委员会（以下简称区纪委），由党的临翔区代表大会选举产生，是党的临翔区纪律检查机关；临沧市临翔区监察委员会（以下简称区监委）由临翔区人民代表大会产生，是临翔区监察机关。区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共临翔区委和临沧市纪委监委的双重领导下开展工作。主要履行以下职责：
一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是负责全区监察工作；四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作；六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，负责起草或者修改我区纪检监察方面的规范性文件。七是在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（派出）机构、乡（镇、街道）纪（工）委、区直部门纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。九是完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
临沧市临翔区委巡察组主要职责是承担区委巡察工作任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作，完成区委领导交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临翔区纪委区监委机关内设14个机构，分别是：办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室（加挂检举举报平台中心），案件监督管理室，第一至第六纪检监察室，案件审理室（加挂申诉复查室牌子）和纪检监察干部监督室。派驻机构改革后，共派出15个纪检监察组（包含派驻公、检、法纪检监察组）；区委巡察办内设综合室、信息督查室两个机构；设立区委第一、第二、第三、第四、第五巡察组。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是中国共产党成立105周年，是“十五五”开局之年。做好今年的工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委五次全会和省委十一届八次、九次全会，省纪委十一届六次全会和市委五届八次、九次全会，市纪委五届六次全会和区委五届九次、十次全会部署，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，统筹推进集中整治和清廉云南建设临翔实践，加大一体推进“三不腐”力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，不断巩固政治生态明显改善的成果，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，持续推进纪检监察工作高质量发展，为“十五五”时期临翔经济社会发展提供坚强保障。
1.聚焦党中央决策部署落实情况强化政治监督
服务保障“十五五”顺利开局起步。督促各级党组织认真落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，严格执行“第一议题”制度。围绕党的二十届四中全会重大部署、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委十一届九次全会、市委五届九次全会、区委五届十次全会任务安排，找准监督“小切口”，推动各级各部门主动担当作为。认真开展树立和践行正确政绩观学习教育，推动广大党员干部自觉按纪律办事，做到为人民谋政绩、以实干出政绩。
严明政治纪律确保令行禁止。始终把“两个维护”作为根本的政治纪律和政治规矩，持续盯住、着力解决“七个有之”问题，坚决清除“两面人”。严明换届纪律，做好党风廉政意见回复工作，对违反换届纪律的零容忍，严肃查处拉票贿选、买官卖官、跑官要官和结交政治掮客、政治骗子，换届前后以虚假政绩捞取升迁资本等行为，坚决防止“带病提名”“带病提拔”。严肃纠治思想上的自由主义，坚决防止违背党的理论和路线方针政策，当面一套、背后一套；严肃纠治政治上的投机主义，坚决防止培植个人势力、结成利益集团；严肃纠治组织上的宗派主义，坚决防止“拉关系”“拜码头”“搭天线”等行为；严肃纠治工作上的本位主义，坚决防止落实党中央决策部署阳奉阴违，搞上有政策、下有对策等行为；严肃查处履责上的好人主义，坚决防止管党治党压力传导层层递减、责任落实“上紧下松”。
深化清廉建设营造良好政治生态。协助区委细化扛牢压实2026年清廉云南建设主体责任，聚焦突出问题明确重点工作，发挥参谋作用，提升调度推动、监督推动、示范推动综合效能，纵深推进清廉建设。进一步压实管党治党政治责任，坚决纠正一些领导干部在党的自我革命上的错误观念，推动落实“五个进一步到位”重要要求。聚焦全区中心任务，持续开展专项检查、调研监督，推动党员干部主动想、主动干，护航发展大局。认真落实容错纠错机制，精准规范问责，严肃查处诬告陷害行为，及时开展澄清正名工作。
2.聚焦巩固学习教育成果强化常态长效正风肃纪
一严到底纠治“四风”。持续狠刹享乐主义、奢靡之风，常态化纠治违规吃喝暨“八小时外”纪律作风问题，深化整治违规饮酒、违规收送礼品礼金等普遍多发问题，对公款旅游改头换面等隐形变异问题速查严处，严肃纠治借民生项目、工业项目违规新建楼堂馆所等行为。深化整治形式主义、官僚主义，紧盯“关键少数”，纠治统计造假、搞“政绩工程”“拍脑袋”决策、不作为乱作为等突出问题，整治热衷于对上表现、对下不负责、不考虑实效等现象；紧盯加重基层负担问题，纠治文件会议数量多、质效低，督查检查考核和调研中的形式主义，违规变相开展评比表彰和创建示范活动等问题，推动做好为基层减负一致性评估。聚焦屡禁不止、屡改屡犯、沉渣泛起的人和事，运用点名道姓通报曝光、先通报后核查处理等机制，抓现行、抓典型、抓通报。
健全完善常态长效机制。深化经常性学习教育，强化正反两方面典型教育，坚决纠治盲目乐观、不以为然、故意为难等错误心态，树牢铁规矩、硬杠杠、管长远的警示牌。压紧压实责任，推动各级党组织完善定期研究作风建设机制，强化对下级“一把手”和领导班子作风情况监督，对作风建设松懈的严肃问责。参照市纪委监委《一季度一主题，唱好全面从严治党“四季歌”》的有效经验做法，强化以案警示，深度剖析政绩观偏差、“四风”问题、政治亚文化等恶劣影响，推动促改促治。深入落实“同查同治”要求，加强纪法衔接，推动查治一体、纠树并举，把正的风气树立起来。
3.聚焦一体推进“三不腐”，强化标本兼治
聚焦重点领域保持高压震慑。突出权力集中、资金密集、资源富集领域，深化整治招标投标、金融、国企、医药卫生、教育体育、公益慈善、社会保障、工程建设等重点领域腐败，有力削减存量、有效遏制增量。突出不收敛不收手、风腐交织、肆意妄为的重点对象，着重查处“关键少数”、年轻干部腐败，纠治期权腐败、“退而不休”、利用余威牟取余利等行为。突出政治问题和经济问题交织的重点问题，严肃查处政商勾连、权力为资本提供保护、资本向政治领域渗透等问题，深挖细查预期收益、商业机会、约定代持、政商“旋转门”等新型腐败隐性腐败。坚持贪污贿赂、失职渎职一起查，严肃查处滥用职权、玩忽职守、违规决策造成国有资产资金重大损失问题。坚持用权腐败、用人腐败一起查，坚决防治“带病提拔”“边腐边升”，结合实际探索不当政治得利追缴和纠正工作。坚持结骗、行骗一起查，严惩结交政治骗子行为。坚持受贿行贿一起查，深化落实对重点行贿人的联合惩戒机制，规范追缴行贿人不当得利。
强化权力运行监督制约。深化权力配置、运行监督，加强对政策制定、决策程序、审批监管等关键权力的监督，推动明确权力边界、严格职责权限、规范工作程序。认真落实新修订的《中国共产党党内监督条例》，强化权责对等、失责必问，推动正确用权。深入落实《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，严格执行“三重一大”决策监督、述责述廉、监督谈话等制度，开展民主集中制和插手干预重大事项记录、报告制度执行情况专项监督。依托公权力大数据监督平台，通过数据穿透分析精准发现问题线索，通过深挖共性问题推动职能部门整改整治、完善制度机制。深入落实新时代廉洁文化建设三年行动计划，坚持分层分类、精准施教，强化正反面典型教育，深入推进“党纪辅导课”“送纪法下基层”等活动，推动廉洁元素嵌入机关文化、廉洁要求融入家风家教，引导党员干部在遵规守纪中干事创业。
优化战术战法促进一体推进。把握一体推进“三不腐”的理念要求，深化“四战协同”，强化“三个治理”，防止和纠正阶段论、环节论。完善反腐败协调机制，加强与巡察、组织、宣传、政法、审计、信访、财会、统计等部门常态化协作配合，以全链条协作促进一体化防治。用好蹲点调研等机制，综合研判各方面情况，提升穿透能力，继续选取若干问题突出的地域领域推进政治生态标本兼治、系统施治。抓实以案促改促治，落实《纪检监察建议工作办法》，加强对整改落实情况的跟进督促、跟踪问效，形成监督、办案、整改、治理整体闭环。注重数字化赋能，提升运用信息化技术突破案件、发现线索能力。树牢“一失万无”的安全风险意识，加强程序审批、监督管理，切实筑牢安全屏障。
4.聚焦执纪执法为民强化集中整治
持续整治突出问题。保持工作合力、整治力度，坚持办案开路破局，持续深化农村集体“三资”管理、医保基金管理、养老服务等整治项目，巩固“校园餐”整治、殡葬领域腐败乱象专项行动等成果，开展高标准农田建设领域、国有企业非标融资、招投标领域突出问题、民生领域信访问题专项整治。深入整治涉农资金监督管理领域突出问题和行政执法“宽松软”问题，谋实抓好自选整治重点项目和民生实事，坚决纠治侵害老年人、未成年人等弱势群体利益问题，深化治理群众就业、社保、住房、医疗等领域，以及违规异地执法、趋利性执法和损害营商环境等突出问题，让群众进一步感到变化、得到实惠。
提升监督办案能力。优化片区协作机制，用好常委、委员下沉指导督导工作机制，聚焦群众急难愁盼发现问题、发现线索，查办案件、推进整治。探索实践乡级纪委案件交叉审理和集中审理机制，推动互学互鉴，提升问题线索发现、处置、办理质效。深入推进派驻机构集中办公，规范乡镇（街道）纪检专干管理。推动落实基层纪检监察机构和村务监督委员会有效衔接机制，贯通基层监督与基层治理。发挥群众监督作用，畅通群众监督渠道，做实重点领域信访问题分析研判，深化攻坚治理重复举报。
巩固成果健全制度。分析整治过程中暴露出的中梗阻问题，推动职能部门理清职能权属、健全监管标准、优化服务流程、打通信息壁垒、加强行风建设。总结经验做法、特色亮点，适度宣传各方面正向反馈，提高集中整治可感可及度。贯彻落实好常态化开展整治工作意见，形成统筹领导、闭环落实、监督监管、群众参与长效机制。
5.聚焦震慑力穿透力推动力强化政治巡察
精准发现问题提升震慑力。围绕党中央、省委、市委关于巡视巡察工作新部署新要求，总结好本届区委巡察工作，科学谋划新一届区委巡察工作。坚持实事求是，加强巡察报告审核，确保巡察发现的问题有事实依据、政策依据、责任依据。紧盯权力和责任，紧盯“一把手”和领导班子，紧盯群众反映强烈的突出问题，加强政治监督，提高问题发现率、线索成案率、工作贡献率。
加强联动配合提升穿透力。充分发挥巡察综合监督作用和联系群众纽带功能，深化运用“巡审开路、纪检跟进”监督模式，加强与“片区协作”的联动协同，构建综合监督“矩阵”。巩固深化“不驻组”副组长机制，推动有效嵌入、深度嵌入，提高巡察发现问题线索质量。健全巡察组组长、副组长选配机制，加强巡察人才库建设，不断提升巡察能力水平。强化巡察上下联动，防止巡视巡察震慑效应逐级递减。
强化成果运用提升推动力。协助区委持续抓好巡视巡察整改，加强对中央和省委巡视、市委和区委巡察反馈问题整改落实情况的跟踪督促，推动整改达标。深化运用“巡察整改和成果运用”工作试点成果，严格执行巡察整改报告、整改会商、整改评估、责任追究等全周期管理机制，持续加强对巡察整改和成果运用情况的监督检查。强化整改日常监督，压实“新官理旧账”的责任，对整改不力、敷衍整改、虚假整改等典型问题追责问责、通报曝光。
（六）聚焦持续提升“三化”水平强化自身建设
更高标准淬炼政治忠诚。聚焦政治过硬，牢记“总结经验、把握规律，持续想办法，不断改进工作、提质增效”的重要要求，严格执行请示报告制度，坚决听从习近平总书记和党中央号令。常态化开展政治教育、党性教育、忠诚教育、使命教育，开展正确办案政绩观教育，不断提升干部的价值情怀格局。持续凝聚“把工作交给自己，把自己交给组织”的共识，锻造“孤独而坚毅的忠诚卫士”。
更实举措增强履职本领。聚焦能力过硬，接续狠抓依规依纪依法办案，突出可量化、可评估，注重抓过程、抓细节，重点解决制度执行不到位、案件质量有瑕疵等问题。统筹办案与安全，严格落实办案安全工作责任，规范办案行为、措施使用、涉案财物追缴处置，强化办案成本控制。深化纪检监察体制改革，完善干部准入机制，选优配强领导班子，优化机构设置和力量配备，有序推进干部轮岗交流。进一步抓实教育培训，健全优秀年轻干部跟踪培养机制，用好大专案组模式推进全员办案，着力解决干部本领恐慌问题。
更好作风展现斗争精神。聚焦作风过硬，砥砺敢于斗争、善于斗争的作风，督促干部走出舒适区、打破依赖症，主动想、扎实干，全心全意为党尽责、为民造福。弘扬实事求是作风，强化法治意识、程序意识、证据意识，严格按权限、规则、程序开展工作，依规依纪依法监督执纪执法。恪守谦虚谨慎作风，把低调务实、勤恳干事作为言行标尺，不把平台当本事，做可亲可信可敬的纪检监察人。
更严要求纯洁干部队伍。聚焦廉洁过硬，从严从实抓班子、带队伍，规范纪检监察干部“八小时外”行为，持续纠治机关政治亚文化，主动接受各方监督，坚决防止执纪违纪、执法违法，以自身正、自身廉确保自身硬。做实关心厚爱，健全从政治上、工作上、生活上关心关爱干部的常态长效机制，强化履职保障，让干部安心工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制103人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有109人（含机关工勤2人），其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
区委巡察办车辆编制1辆，实有1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入27926691.12元，其中：一般公共预算27923991.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2700.00元，上年结转结余收入0.00元。
与上年对比增加1678566.31元，增长6.39%。增长的原因是工作需要调入人员，人员经费增长及查办案件力度加大，上级补助资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入27923991.12元，其中：本年收入27923991.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27923991.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1675866.31元，增长6.38%，增长的原因是工作需要调入人员，人员经费增加及查办案件力度加大，上级补助资金增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出27926691.12元。财政拨款安排支出27923991.12元，其中：基本支出21920620.37元，与上年对比增加1618523.56元，增长7.97%，主要原因：因加大查办案件力度工作需要调入人员，年末预算人员较上年增加及薪资、社保正常增长等原因导致人员基本刚性经费增加；项目支出6003370.75元，与上年对比增加57342.75元，增长0.96%，主要原因是上级专项补助经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出16199477.52元。主要用于基本支出，具体是人员经费支出13930047.36元；公用经费支出2269430.16元（主要包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）；
2.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务－一般行政管理事务（项）”支出4276970.75元。主要用于清廉云南建设·临沧实践、查办案件、谈话室建设等项目支出；
3.2011106“一般公共服务支出（类）—纪检监察事务（款）—巡视支出（项）”支出300000.00元，主要用于巡视工作支出；
4.2011199“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－其他纪检监察事务支出（项）”支出1431400.00元，主要是用于纪检监察谈话室建设及办公设备购置等各项目支出；
5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 行政单位离退休（项）”支出560827.80元，主要用于退休人员原渠道工资支出；
6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2107863.90元，主要用于在职职工缴纳养老保险支出；
7.2089999“社会保障和就业支出（类）－ 其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出3851.14元，主要用于在职职工缴纳失业保险支出；
8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出911852.81元，主要用于在职人员中公务员基本医疗保险缴费支出；
9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出23511.79元，主要用于在职人员中事业人员基本医疗缴费支出；
10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出470437.20元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；
11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出56900.29元，主要用于退休人员、在职人员大病保险，在职人员工伤保险支出。
12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1580897.92元。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出19085362.41元（基本支出19085362.41元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资5231508.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴6038421.36元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金2428518.00元，主要用于在职人员奖金支出；30107绩效工资231600.00元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2107863.90元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费935364.60元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费470437.20元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费60751.43元，主要用于在职人员失业、工伤、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；30113住房公积金1580897.92元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
2.302商品和服务支出5301400.91元（基本支出2274430.16元，项目支出3026970.75元），主要用于机关运转购买商品和服务等支出。其中：30201办公费3206828.75元，主要用于机关办公运转及基本建设等支出；30202印刷费20000.00元，主要用于机关运转印刷支出；30205水费6000.00元，主要用于机关日常水费支出；30206电费66000.00元，主要用于机关办公用电支出；30207邮电费54000.00元，主要用于办公电话、网络通讯费用等支出；30209 物业管理费190000.00元，主要用于机关物业管理服务支出；30211差旅费257498.00元，主要用于在职人员办公办案等出差支出；30213 维修（护）费10000.00元，主要用于机关办公维修维护费用支出；30216 培训费111644.00元，主要用于清廉云南建设临沧实践宣传培训及纪检监察业务培训等支出；30217公务接待费5000.00元，主要用于公务接待事务支出；30226劳务费170000.00元，主要用于机关运转劳务费用支出；30228工会经费104630.16元，主要用于机关工会活动支出；30231公务用车运行维护费140000.00元，主要用于机关公务用车车辆维修维护、过路费、燃油等支出；30239其他交通费用959800.00元，主要用于在职人员交通补助等支出。
3.303对个人和家庭的补助560827.80元（基本支出560827.80元，项目支出0.00元），主要用于发放退休人员原渠道退休费。其中：30302退休费560827.8元，主要用于发放退休人员原渠道退休费。
4.310 资本性支出2976400.00元（基本支出0.00元，项目支出2976400元），主要用于纪检监察查办案件谈话室建设、巡察业务设备购置等支出。其中，31001房屋建筑物购建1443900.00元，31002 办公设备购置1532500.00元，主要用于办案谈话室及巡察业务档案室办公设备等购置。
五、县对下专项转移支付情况
根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。
（一）与中央配套事项
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额190000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算190000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年合计145000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算145000.00 元，较上年减少1000.00元，下降0.68%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。
2.公务接待费
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少1000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。
增减变化原因：为落实厉行节约相关规定，本年公务接待预算较上年压缩1000.00元。
3.公务用车购置及运行维护费
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车运行维护费140000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，区委巡察办1辆。
增减变化原因：本年预算与上年对比无变化
（二）上级资金
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。
（三）自有资金
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。
（四）非财政拨款
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目名称
重点项目名称：巡察工作经费。
（二）重点项目立项依据
巡察工作经费立项依据：《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法实施条例》《区委常委会会议纪要（四十）》
（三）重点项目实施单位
临沧市临翔区纪委区监委办。
（四）重点项目基本概况
全面贯彻巡视工作方针，聚焦职责使命深化政治巡察；坚持上下联动，一体推进，推进巡察与其他监督贯通融合，强化巡察整改落实和成果运用。
（四）重点项目实施内容
紧盯权力和责任，把握巡察节奏，科学统筹常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”，稳步推进巡察全覆盖。加强巡视巡察整改情况监督检查，坚持开展巡察整改成效评估，加大实地检查督导。完善整改督促机制，严格执行被巡察党组织主要负责人变动整改工作交接办法，压实“新官理旧账”的责任。贯彻对村（社区）巡察指导意见，强化对村（社区）巡察整改和成果运用，对问题反映集中、整改成效不明显、群众满意度不高的村（社区）适时开展“回头看”。充分发挥巡察综合监督作用和联系群众纽带功能，深化运用“巡审开路、纪检跟进”监督新模式，加强与“片区协作”的联动协同，构建综合监督“矩阵”。
（六）重点项目资金安排情况
巡察工作经费安排资金300000元；
（七）重点项目实施计划
年内统筹开展常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”。
（八）重点项目实施绩效目标
依据年度巡察工作要点，把准巡察政治定位、政治内涵、政治方向，坚定不移深化政治巡察，推动我区巡察工作质效提升。巩固巡察整改和成果运用工作试点成效，对巡察整改情况开展常态化监督检查，推动巡察与其他监督贯通融合；进一步压实巡察整改主体责任，推动区委巡察约谈工作规范化、制度化、常态化。通过项目实施，能够对中央和省、市、区党委重大决策部署落实情况进行有效监督检查，确保党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求落地落实，促进全区经济社会和谐发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。
7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年机关运行经费安排2274430.16元，与上年对比减少77716.22元，下降3.30%，主要原因：厉行节约，压缩一般经费支出。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中共临沧市临翔区纪律检查委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共临沧市临翔区纪律检查委员会资产总额30995005.84元，其中，流动资产6799193.38元，固定资产11985779.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12210033.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4227016.04元，其中固定资产增加1704117.31元，流动资产减少9687134.59元，无形资产增加12210033.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53090200622200111
滇公网安备 53090202000019号