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临沧市临翔区交通运输局2024年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区交通运输局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订全区综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

8.指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12.有关职责分工。

（1）.与临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

a.临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

b.由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批; 需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（2）.与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

（3）.与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

临翔区交通运输局共设置6个内设机构，包括：办公室（加挂资产财务室）、综合规划和基本建设管理股、综合运输管理股、综合养护管理股（加挂临翔区地方公路路政管理大队）、安全监督股、行政审批股（加挂地方海事处）。

所属单位2个（不单独申报预算），分别是：

1.临沧市临翔区地方公路管理段；

2.临沧市临翔区工程计划管理所。

（三）重点工作概述

2023年完成综合交通建设固定资产投资57837万元、向上争取资金7771.97万元、航空运输总周转量增速91.9%、铁路运输总周转量增速20.6%、航空旅客和货邮吞吐量增速77.8%、公路运输总周转量增速11.1%、水上运输总周转量增速0.2%、邮政业业务总量增速3.25%、多式联运和运输代理业营业收入增速-39%。重点工作概述如下：

1.全力抓好项目建设。认真贯彻落实习近平总书记关于加快建设交通强国和“四好农村路”建设的重要指示精神，主动服务和融入国家“一带一路”建设和长江经济带发展战略，服务省委“3815”战略，以及中缅印度洋新通道、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、“五彩澜沧江”“三大经济”等重点工作，持续推进综合交通建设，一是积极主动融入和服务重点项目建设，做好遗留问题协调处置等工作。高速公路方面，云临高速羊头岩立交至新塘房立交段于1月15日建成通车，实现云临高速临翔辖区内全段通车，临清高速南美至孟定农场段于8月31日建成通车，临双高速于10月27日全线建成通车，全区高速公路通车里程达115.24公里，年内共计拨付征迁资金7801.58万元。铁路方面，积极服务铁路前期工作，配合市级部门完成临清铁路勘察设计招标工作，多次与市级部门及可研编制单位对接，对临普铁路路线走向、站位选址等进行实地踏勘，争取最有利于完善临翔综合交通体系建设，推动区域经济社会发展的线路方案；做好敏感因素排查分析研判，完成矿业区、地震台等坐标核查反馈，开展征地拆迁预先摸排，确保征地拆迁资金足额纳入可研估算，全力以赴把铁路前期工作做深、做细、做实、做准。水运方面，积极服务澜沧江244界碑至临沧港四级航道项目建设，加快推进昔归码头站房建设，着力解决景临桥码头二期项目建设用地保障，积极汇报争取将昔归连接线剩余1.6公里路段纳入244界碑至临沧港四级航道项目建设范围。二是切实抓好农村公路项目建设。持续推进乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路项目、养护工程、生命安全防护工程建设，启动实施2023年农村公路提升改造工程项目，2023年临翔区南美乡通三级公路二、三期工程。完成临沧主城区东西环线路面改造工程20.95公里、马台乡通三级公路（光丁线）9.5公里、30户以上自然村通硬化路162公里、危桥改造3座、安全生命防护工程103公里、农村公路养护工程302.35公里。

2.全力抓好农村公路管护。一是全面落实路长制管理制度，实现全区县、乡、村公路养护全覆盖，细化县乡两级农村公路养护管理权力和责任清单，持续加强农村公路日常管护工作，养护率达100%，全面完成2103.381公里农村公路技术状况检测与评定。二是积极按照区委、区政府统一安排部署，全力做好重要会议、节日活动等道路保障服务工作。及时对管养的56条（段）农村公路进行抢险保通，共投入挖机、装载机、自卸车等机械2826小时，人工2489工日，完成投资300余万元。三是全力推进“绿美交通”建设，目前基本完成绿美公路建设99公里，绿美铁路客运站1个，完成投资2451.12万元。博那线绿美公路建设项目，被评为2022年度省级绿美交通标杆典型示范项目；我局被评为2023年度绿美公路建设优秀单位以及2023年度农村公路养护管理优秀单位。

3.全力抓好综合运输管理。一是完成临翔区409辆巡游出租汽车升级改造，车载LED智能顶灯、智能服务终端、计程计价装置等焕然一新。二是完成全区滴滴车合规化运营工作，办理滴滴车《网络预约出租汽车运输证》729本，粘贴车身标识729辆。三是完成9座以下农村道路客运车辆车载视频终端采购，通过科技信息手段不断规范农村客运的运营管理工作。四是深入推进道路运输领域信用体系建设，全面开展运输企业质量信誉考核，分别于3月及10月对辖区内网约车、巡游出租车、汽车客运站等进行质量信誉考核。五是坚持定期走访行业企业，持续跟踪做好服务，全面了解企业经营现状及存在困难，做好相关政策的宣传，年内完成农村客运补贴资金及城市交通发展奖励等资金分配拨付1160余万元；积极做好川丰和永军物流公司等企业的升规培育工作，同时帮助临沧中远海运物流有限公司、临沧大豪商贸有限公司申请升规补贴。六是在全市率先统一建设“司机之家”10个，并投入使用。

4.全力抓好行政审批服务。一是认真梳理行政权力和服务事项清单，及时按照上级部门要求进行动态调整，简化办理流程，确保各项行政权力有法可依、有章可循，我局便民中心行政许可事项由原来的13项增加至21项。共办理行政许可类案件87件、行政确认类3140件、其他行政权力类6385件、行政检查类230余次，接受咨询10000余次。二是积极开展“双随机、一公开”检查4次；积极推行“一网通办”、电子证照，受理网上从业资格证业务件160件。三是加大信用信息归集上报力度，在云南省信用信息共享平台、云南省“互联网+监管”等归集上报信用信息记录160余条，做到了全覆盖、零遗漏，持续优化营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入51151357.46元，其中：一般公共预算40831357.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1360000元，上年结转结余收入8960000元。

与上年对比，部门财务总收入减少27649461.87元，主要原因是财政拨款结转结余较上年减少53781800元，抵减一般公共预算拨款收入较上年增加的24772338.13元及其他收入较上年增加的1360000元后，部门财务总收入减少27649461.87元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入49791357.46元，其中:本年收入40831357.46元，上年结转收入8960000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40831357.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少29009461.87元，主要原因是财政拨款结转结余较上年减少53781800元，抵减一般公共预算拨款收入较上年增加的24772338.13元后，2024年部门财政拨款收入较上年减少29009461.87元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 51151357.46元。财政拨款安排支出 49791357.46元，其中：基本支出6224319.64元，与上年对比减少81019.69元，主要原因是在职人员减少及调资等综合因素影响在职人员工资福利支出减少400398.95元、编制外长期聘用人员支出减少84370.08元、商品和服务支出减少62605.04元、抵减原渠道发放退休费增加436351.18元、遗属补助增加103.2元、办公设备购置增加29900元后，2024年基本支出与上年对比减少81019.69元；项目支出43567037.82元，与上年对比减少28928442.18元，主要原因是财政拨款结转结余较上年减少53781800元、抵减本年拨款较上年增加的24853357.82元后，2024年项目支出较上年减少28928442.18元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出195635.43元。主要用于原渠道发放本单位行政退休人员统筹外退休费；

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出240715.75元。主要用于原渠道发放本单位事业退休人员统筹外退休费；

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出542991.36元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

4. 2080801“社会保障和就业支出（类）－ 抚恤（款）- 死亡抚恤（项）”支出5515.2元。主要用于单位遗属补助；

5. 2089999“社会保障和就业支出（类）－ 其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出15958.49元。主要用于单位职工工伤保险费和失业保险费（只涉及事业人员）支出；

6. 2101101“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出79087.75元。主要用于行政人员医疗保险费支出；

7. 2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出161864.66元。主要用于事业人员医疗保险费支出；

8. 2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出139901.13元。主要用于单位行政事业人员及退休人员医疗补助支出；

9. 2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出21571.39元。主要用于单位行政事业人员及退休人员大病保险支出；

10. 2129999“城乡社区支出（类）—其他城乡社区支出（款）—其他城乡社区支出（项）”支出300000元。主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金；

11. 2140101“交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—行政运行（项）”支出4413834.96元。主要用于在职职工工资及公用经费等支出；

12. 2140104“交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—公路建设（项）”支出31887037.82元。主要用于车辆购置税收入补助资金支出15520000元、2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”资金支出2570000元、临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金支出13397037.82元、县乡道安全生命防护工程资金支出400000元；

13. 2140106“交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—公路养护（项）”支出10280000元。主要用于农村公路日常养护、交通安全（养护项目）等支出；

14. 2140123“交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—航道维护（项）”支出100000元。主要用于界河维护经费支出；

15. 2140199“交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—其他公路水路运输支出（项）”支出1000000元。主要用于各项工作经费支出100000元、水上安全项目资金支出500000元、以奖代补（城市公交）资金支出400000元；

16. 2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出407243.52元。主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出5425533.34元（基本支出5425533.34元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1520772元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴618696元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金217336元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资1580028元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费542991.36元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费240952.41元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费139901.13元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费37529.88元，主要用于在职职工工伤、失业、大病保险缴费等支出；30113住房公积金407243.52元，主要用于在职职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出120083.04元，主要用于编制外长期聘用人员工资保险等支出。

2. 302商品和服务支出4283115.64元（基本支出327019.92元，项目支出3956095.72元），主要用于机关运行经费及养护人员工资等。其中：30201办公费87800元，主要用于单位日常办公费用、各专项工作办公经费等支出；30207邮电费21000元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费25000元，主要用于单位职工差旅费支出；30213维修（护）费10000元，主要用于单位日常开支的固定资产修理维护及网络信息系统运行与维护费用；30216培训费5000元，主要用于单位职工培训费支出；30217公务接待费10000元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；30226劳务费3366895.72元，主要用于农村公路小修保养及日常养护人员工资等支出；30227委托业务费500000元，主要用于绿美工程及单位项目前期工作经费、第三方费用等支出；30228工会经费62419.92元，主要用于上交区总工会经费支出；30231公务用车运行维护费75000元，主要用于单位公务用车油料费、修理费、保险费、过路费等支出；30239其他交通费用120000元，主要用于单位行政人员公务交通补贴及租车费等支出。

3. 303对个人和家庭的补助支出441866.38元（基本支出441866.38元，项目支出0元），主要用于原渠道发放退休费及支付欠付的疫情防控期间餐费等。其中：30302退休费436351.18元用于原渠道发放退休费；30305生活补助5515.2元，用于发放遗属文辛枝的生活补助。

4. 310资本性支出39071258.1元（基本支出29900元，项目支出39041358.1元），主要用于车辆购置税收入补助项目及临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用等支出。其中：31002办公设备购置90700元，主要用于台式计算机、票据打印机、A4黑白打印机等购买；31003专用设备购置330416元，用于支付船舶建造款及水上交通领域安全管控能力提升工程码头渡口视频监控项目款；31005基础设施建设37967037.82元，主要用于车辆购置税收入补助项目及临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用等支出；31006大型修缮683104.28元，主要用于农村公路日常养护支出。

5. 312对企业补助支出569584元（基本支出0元，项目支出569584元），主要用于水上安全项目及以奖代补（城市公交）等支出。其中：31204费用补贴569584元，主要用于水上安全项目及以奖代补（城市公交）支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区交通运输局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区交通运输局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区交通运输局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额185350元，其中：政府采购货物预算95350元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区交通运输局2024年公务接待费预算为10000元，与上年持平，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为75000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费75000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市临翔区交通运输局 2024年重点绩效目标共14个，分别是：

（一）以奖代补（城市公交）专款资金

1.项目名称： 以奖代补（城市公交）专款资金

2.立项依据：临财建发〔2021〕138号

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务，促进全区农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续和高质量发展。

5.项目实施内容：用于公共交通发展、新能源出租车和农村客运补贴、水路客运行业结构调整；遏制燃油公交车、出租汽车燃油车增长数量，鼓励企业、车主优先选择、使用节能与新能源汽车，促进交通运输行业节能减排，为大气污染防治作出贡献。

6.资金安排情况：费用补贴400000元。

7.项目实施计划：用于公共交通发展、新能源出租车和农村客运补贴、水路客运行业结构调整；遏制燃油公交车、出租汽车燃油车增长数量，鼓励企业、车主优先选择、使用节能与新能源汽车，促进交通运输行业节能减排，为大气污染防治作出贡献。

8.项目实施成效：促进交通运输行业节能减排，为大气污染防治作出贡献。

9.项目年度绩效目标：通过以奖代补的方式，提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务，达到了全区农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续和高质量发展的目的。

（二） 车辆购置税收入补助地方专款资金

1.项目名称： 车辆购置税收入补助地方专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于下达2021年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（临交发〔2021〕50号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：根据工程可行性研究报告的批复和2021年交通运输固定资产投资计划（第二批），实施乡镇通三级公路建设项目27.5公里、实施30户以上自然村通硬化路50公里、实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的20公里安全生命防护工程。

5.项目实施内容：实施乡镇通三级公路建设项目27.5公里沥青路面、30户以上自然村通硬化路50公里水泥砼路面。实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的20公里安全生命防护工程。

6.资金安排情况：基础设施建设300000元。

7.项目实施计划：计划实施乡镇通三级公路建设项目27.5公里、实施30户以上自然村通硬化路50公里、实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的20公里安全生命防护工程。

8.项目实施成效：增强农村公路行车安全，有效保障群众出行问题。

9.项目年度绩效目标：计划实施乡镇通三级公路建设项目27.5公里、实施30户以上自然村通硬化路50公里、实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的20公里安全生命防护工程。通过项目的建设进一步提升我区县道公路等级、30户以上自然村路面等级，增强农村公路行车安全，有效保障群众出行问题。

（三）各项工作经费

1.项目名称：各项工作经费

2.立项依据：年度安全生产等工作经费安排

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：用于支付单位2024年各项目日常运转开支，保障交通运输各项工作有序推进。

5.项目实施内容：用于购买单位日常运转所需台式电脑、各项目相关办公费支付。

6.资金安排情况：办公费39200元、办公设备购置60800元。

7.项目实施计划：计划优先用于购买台式电脑8套、其余用于支付各项目相关办公费用。

8.项目实施成效：保障交通运输各项工作有序推进。

9.项目年度绩效目标：用于支付单位日常运转费用开支，保障交通运输各项工作有序推进。

（四）县乡道安全生命防护工程专款资金

1.项目名称：县乡道安全生命防护工程专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于给予转下达提前下达2020年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》（临交发〔2019〕357号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：根据2020年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批），实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的187公里农村公路安全生命防护工程。

5.项目实施内容：主要实施混凝土护栏、波形护栏、标识牌、减速带、凸面镜等的安全生命防护工程。

6.资金安排情况：基础设施建设400000元。

7.项目实施计划：计划实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的187公里农村公路安全生命防护工程。

8.项目实施成效：有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

9.项目年度绩效目标：计划实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的187公里农村公路安全生命防护工程，项目完成后有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

（五）交通安全专款资金

1.项目名称：交通安全专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于下达2021年省级资金补助交通安全工程项目计划的通知》(临交发〔2021〕54号)

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：根据2021年省级资金补助交通安全工程项目计划，实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的13公里农村公路安全生命防护工程，新改建桥梁新村桥1座、危桥改造大木桥1座，项目完成后有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

5.项目实施内容：实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的13公里农村公路安全生命防护工程，新改建桥梁新村桥1座、危桥改造大木桥1座。

6.资金安排情况：基础设施建设500000元。

7.项目实施计划：计划实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的13公里农村公路安全生命防护工程，新改建桥梁新村桥1座、危桥改造大木桥1座。

8.项目实施成效：付清截止2022年末临聘人员部分工资及保险费等。

9.项目年度绩效目标：通过实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的13公里农村公路安全生命防护工程，新改建桥梁新村桥1座、危桥改造大木桥1座，有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

（六）农村公路日常养护专项资金

1.项目名称：农村公路日常养护专项资金

2.立项依据：《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（云政办发〔2020〕40号）、《临沧市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》（临政办发〔2020〕113 号）、《临翔区深化农村公路管理养护体制改革实施办法》（临翔政办发〔2020〕108 号）、《临沧市运输局关于转下达2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（临交发〔2023〕16 号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：完成2024年度农村公路2103.381公里日常管理养护、预防性养护、小修保养、应急抢险保通及44公里村道安防工程工作任务。

5.项目实施内容：完成2024年度农村公路2103.381公里日常管理养护、预防性养护、小修保养、应急抢险保通及44公里村道安防工程工作任务。

6.资金安排情况：劳务费3316895.72元、大型修缮583104.28元、基础设施建设310000元。

7.项目实施计划：完成2024年度农村公路2103.381公里日常管理养护、预防性养护、小修保养、应急抢险保通及2023年44公里村道安防工程工作任务。

8.项目实施成效：构建管养并重、持续发展、安全舒适、路域洁美、服务优质的农村交通发展新格局，为广大人民群众出行提供良好的农村交通基础条件。

9.项目年度绩效目标：完成2024年度农村公路2103.381公里日常管理养护、预防性养护、小修保养、应急抢险保通及2023年44公里村道安防工程工作任务。真正做到了有路必管、管必到位，有路必养，养必见效,实现农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，农村公路优良中等路率不低于81%，切实打造了“畅、安、舒、美”的农村公路出行环境，构建管养并重、持续发展、安全舒适、路域洁美、服务优质的农村交通发展新格局，为广大人民群众出行提供良好的农村交通基础条件。

（七）2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)专款资金

1.项目名称：2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于下达2021年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（临交发〔2021〕50号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等建设任务。改建临翔区2021年乡镇通三级公路27.47公里及2021年30 户以上自然村通硬化路50公里、完成村道安防工程20公里。

5.项目实施内容：改建临翔区2021年乡镇通三级公路27.47公里及2021年30 户以上自然村通硬化路50公里、完成村道安防工程20公里。

6.资金安排情况：基础设施建设2000000元。

7.项目实施计划：改建临翔区2021年乡镇通三级公路27.47公里及2021年30 户以上自然村通硬化路50公里、提升县道公路等级，改造路基路面；完成村道安防工程20公里，设置路基防护设施、边沟清理。

8.项目实施成效：提升临翔区农村公路通行条件，改善群众出行安全，加强农村公路运输能力。

9.项目年度绩效目标：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等建设任务。通过实施2021年乡镇通三级公路，30户以上自然村通硬化路，村道安防工程，提升临翔区农村公路通行条件，改善群众出行安全，加强农村公路运输能力，为巩固脱贫攻坚、乡村振兴做好有力保障。

（八）2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）专款资金

1.项目名称：2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于转下达2023年固定资产投资计划（第五批）的通知》（临交发〔2023〕75号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：改建2022年30 户以上自然村通硬化路175.136公里。

5.项目实施内容：路基路面改造。

6.资金安排情况：基础设施建设4480000元。

7.项目实施计划：改建2022年30 户以上自然村通硬化路175.136公里。

8.项目实施成效：通过进一步提升我区30 户以上自然村路面等级，增强农村公路行车安全，有效保障群众出行问题。

9.项目年度绩效目标：用于临翔区为2022年30 户以上自然村通硬化路633万元，通过进一步提升我区30 户以上自然村路面等级，增强农村公路行车安全，有效保障群众出行问题。

（九）2023年车辆购置税收入第二批补助专款资金

1.项目名称：2023年车辆购置税收入第二批补助专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于下达2023年交通运输固定资产投资计划（第三批）的通知》（临交发〔2023〕48号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：改建临翔区2021年乡镇通三级公路27.47公里，2022年30 户以上自然村通硬化路175.136公里。

5.项目实施内容：提升县道公路等级，改造路基路面。

6.资金安排情况：基础设施建设4060000元。

7.项目实施计划：改建临翔区2021年乡镇通三级公路27.47公里，2022年30 户以上自然村通硬化路175.136公里，提升县道公路等级，改造路基路面。

8.项目实施成效：通过项目的建设进一步提升我区县道公路等级、30户以上自然村路面等级，增强农村公路行车安全，有效保障群众出行问题。

9.项目年度绩效目标：根据云财建〔2023〕102号及临交发〔2023〕48号，下达县(区)2023年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)，其中临翔区乡镇通三级公路457万元(光丁线9.41公里、坡卫线忙牙组公路8.89公里)、30户以上自然村通硬化路946万元。通过项目的建设进一步提升我区县道公路等级、30户以上自然村路面等级，增强农村公路行车安全，有效保障群众出行问题。

（十）2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专款资金

1.项目名称：2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于转下达2023年交通转移支付用于省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金计划的通知》（临交发〔2023〕41号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：改建临翔区2021年乡镇通三级公路27.47公里，2021年30 户以上自然村通硬化路50公里；2022年30 户以上自然村通硬化路175.136公里。

5.项目实施内容：提升县道公路等级，改造路基路面。

6.资金安排情况：基础设施建设2570000元。

7.项目实施计划：改建临翔区2021年乡镇通三级公路27.47公里，2021年30 户以上自然村通硬化路50公里；2022年30 户以上自然村通硬化路175.136公里，提升县道公路等级，改造路基路面。

8.项目实施成效：通过项目的建设进一步提升我区县道公路等级、30户以上自然村路面等级，增强农村公路行车安全，有效保障群众出行问题。

9.项目年度绩效目标：建设30户以上自然村通硬化路项目、乡镇通三级及以上公路项目，按施工计划，确保工程建设质量。通过项目的建设进一步提升我区县道公路等级、30户以上自然村路面等级，增强农村公路行车安全，有效保障群众出行问题。

（十一）临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金

1.项目名称：临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金

2.立项依据：相关文件涉密不公开

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：“十三五”期间，临沧市在建云南省县域高速公路“能通全通”工程，临翔区共涉及5条高速，分别为临清、临双、云临、墨临、机场高速，共申请政府性债券53338.57万元。

5.项目实施内容：完成高速公路征地拆迁资金兑付及后续服务保障工作，严格督促项目实施和资金使用，确保资金使用依法、规范、安全、高效。

6.资金安排情况：基础设施建设13397037.82元。

7.项目实施计划：通过完成对高速公路项目征地拆迁资金兑付工作，确保临翔区在建高速公路项目顺利通车运营。

8.项目实施成效：及时兑付高速征地拆迁资金，确保解决高速通车后的一切后续工作。

9.项目年度绩效目标：合规支付高速公路征地拆迁资金，确保高速公路征地拆迁工作圆满完成，配合完成高速公路通车后的相关后续工作。

（十二）农村公路养护补助专款资金

1.项目名称：农村公路养护补助专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于转下达2022年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知》（临交发〔2022〕12号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：完成县道 393.891公里、乡道750.055公里、村道566.407 公里、大桥及特大桥60米、中桥787.1米、小桥1293米的养护。

5.项目实施内容：设置路基防护设施、边沟清理。

6.资金安排情况：委托业务费100000元、基础设施建设900000元。

7.项目实施计划：对县道 393.891公里、乡道750.055公里、村道566.407 公里、大桥及特大桥60米、中桥787.1米、小桥1293米的养护，设置路基防护设施、边沟清理。

8.项目实施成效：通过实施2022年临翔区农村公路管理养护工作，进一步提高农村公路保障服务水平。

9.项目年度绩效目标：2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金667万元，完成2022年临翔区农村公路管理养护工作，进一步提高农村公路保障服务水平。

（十三）水上安全项目专款资金

1.项目名称：水上安全项目专款资金

2.立项依据：《临翔区交通运输行业安全工程三年行动计划水上交通领域安全管控能力提升工程实施方案》

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：渡口安全工程提升4个，16万元/道，投资64万元；码头渡口监控系统提升2套，6万元/套，投资12万元；渡船标准化更新改造提升32艘，10万元/艘，投资320万元；监管船艇采购2艘，32万元/艘，投资64万元，市级共下达项目补助资金460万元。

5.项目实施内容：一是建设完成邦东乡昔归渡口、团山渡口、马台乡马台渡口、平村乡平村渡口安全工程水上部分标志牌、候船亭（廊）、场地硬化、环保设施及昔归渡口下河通道建设；二是建设完成景临桥码头6个点位、马台平村渡口1个点位、昔归渡口2个点位的视频监控系统建设任务；三是完成渡船标准化抗沉性、稳性提升、抗倾覆能力更新改造26艘；四是完成2艘监管船艇采购。

6.资金安排情况：专用设备购置330416元、费用补贴169584元。

7.项目实施计划：一是渡船标准化更新改造；二是32艘渡船视频监控安装，救生衣、救生圈、灭火器等设备材料配置；三是推进渡船更新改造工程；四是完成监管船艇采购后续工作。

8.项目实施成效：通过三年行动计划水上交通安全管控能力提升项目的实施，达到水运基本公共服务水平提升，促进当地经济发展。

9.项目年度绩效目标：根据临沧市财政局关于下达2020年交通安全专项资金（第一批）的通知，下达2020年水上安全项目补助资金460万元，安排水运项目4个。通过三年行动计划水上交通安全管控能力提升项目的实施，达到水运基本公共服务水平提升，促进当地经济发展。

（十四）政府还贷二级公路取消收费后补助专款资金

1.项目名称：政府还贷二级公路取消收费后补助专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于转下达 2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（临交发〔2022〕44号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：修复性养护工程10公里、2022年安防工程26公里、危桥改造1座

5.项目实施内容：路基路面修复，村道安全防护，危桥改造

6.资金安排情况：委托业务费100000元、基础设施建设900000元。

7.项目实施计划：修复性养护工程10公里、2022年安防工程26公里、危桥改造1座，路基路面修复，村道安全防护，危桥改造。

8.项目实施成效：农村公路技术状况水平明显提高。

9.项目年度绩效目标：完成投资611万元，完成路面养护性修复10公里，完成危桥改造1座，完成村道安全生命防护工程26公里，农村公路技术状况水平明显提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

12.农村公路：农村公路是指纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路。公路包括公路桥梁、隧道和渡口。

县道是指除国道、省道以外的县际间公路以及连接县级人民政府所在地与乡级人民政府所在地和主要商品生产、集散地的公路。

乡道是指除县道及县道以上等级公路以外的乡际间公路以及连接乡级人民政府所在地与建制村的公路。

村道是指除乡道及乡道以上等级公路以外的连接建制村与建制村、建制村与自然村、建制村与外部的公路，但不包括村内街巷和农田间的机耕道。

13.公路养护:公路养护指的是为保证道路正常使用而进行的经常性保养、维修，预防和修复灾害性损坏，以及提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善或增建。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区交通运输局2024年机关运行经费安排356919.92元，与上年对比减少32705.04元，主要原因是：办公费44600元，较上年减少57400元；其他交通费用90000元，较上年减少18000元；工会经费62419.92元，较上年减少4205.04元；培训费5000元，与上年持平；公务接待费10000元，与上年持平；公务用车运行维护费75000元，与上年持平；邮电费15000元，较上年增加12000元；差旅费25000元，较上年增加5000元；办公设备购置29900元，较上年增加29900元。综合以上各项费用增减变化，2024年机关运行经费预算安排比上年减少32705.04元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区交通运输局资产总额8758094789.82元，其中，流动资产476678358.11元，固定资产590069.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程2384789010.59元，无形资产10040.36元，其他资产5896027311.4元（公共基础设施净值）。与上年相比，本年资产总额增加173925684.97元，其中固定资产增加6460元，无形资产减少24657元、流动资产增加17011282.14元、在建工程增加156932599.83 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入50000元，其中出租资产700平方米，资产出租收入50000元（收2022年租金）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203200600111