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临沧市临翔区交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2．贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3．指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。

4．负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。

5．配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。

6．负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。

7．指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

8．指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9．协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等 涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10. 指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执

法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11．完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12．有关职责分工。

（1）与临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

一是临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

二是由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批; 需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

（3）与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.高速公路、铁路公路建设方面。大临铁路、机场高速公路、墨临高速公路、云临高速公路临沧至新塘房段、临清高速公路旧寨立交至董家寨立交段建成通车，实现辖区内高速公路通车里程96.595公里、铁路通车里程34公里；同时积极兑付征迁资金，高速公路共完成征地22207.1613亩，房屋拆迁475户，迁坟1468冢，新建铁塔210基（拆除110基）、新建线杆2030棵（拆除1725棵）。应兑付资金为159907.2万元。大临铁路临翔段共完成红线内永久征地2048亩，临时用地1934.47亩，房屋拆迁239户，迁坟317冢，应兑付资金为62906.48万元。高速公路、铁路征迁应兑付资金为222813.68万元，累计兑付资金179158.51万元。

2.农村公路建设方面。紧紧围绕习近平总书记关于建设“四好农村路”要求，扎实开展农村公路基础设施建设。2021年启动实施邦东昔归片区路网提升改造工程、临翔区2020年农村公路提升改造工程第一批工程、30户以上自然村通硬化路建设工程、安防工程、养护工程和3条（段）27.5公里乡镇通三级公路村公路建设工程6个项目，共计25条（段）178.39公里，计划总投资33405.6695万元，截至目前，完成投资12350万元。

3.“美丽公路”建设方面。根据《临翔区2021年农村公路“美丽公路”建设计划表》要求，将县道博那线、博勐线、瑞清线和乡道大勐准线、小那么线等18条（段）共204.78公里农村公路纳入2021年“美丽公路”建设。共完成种植香樟树4000棵、银杏树2000棵、罗汉松1000棵、玫瑰花1000株、叶子花600株、红花檵木10000株；完成路肩培土、清理侧沟、清除高草104.78公里；安装道路防护栏4.8公里；清理农村公路沿线“假乱俗”广告1413块，设置农村公路路长制公示牌171块，实现纳入列养农村公路路长制公示牌全覆盖，组织签订爱路护路“乡规民约”10份、“村规民约”104份，截至目前，我区农村公路“美丽公路”建设共完成形象进度里程204.78公里，完成投资2512.29万元。

4.运输基础设施建设方面。按照《临翔区城市公共交通规划》要求，加快推进枢纽站、首末站及停靠站等基础设施建设，建成并投入使用公交车停靠站69个，建设完成一套智能公交调度系统，投资300万元完成公交南枢纽站充电桩等建设，随着新站台智能化报站系统、掌上公交APP、站台LED显示频等投入使用，逐步实现公交智能化、智慧化调度；督促辖区52家道路运输企业的108名负责人、安全管理人员按时完成安全管理资质考核，做到应考尽考；加快推进水上运输综合治理能力提升，完成渡口改造和监控系统、渡船标准化更新改造等工程项目，累计完成投资436万元。同时积极开展澜沧江糯扎渡库区（临翔段）漂浮物打捞工作截至目前，共投入打捞船舶1361艘/次，装载机运输241辆/次，自卸车运输252辆/次，打捞人员2505余人/次，打捞漂浮物6446吨。配合省市部门做好临沧机场改扩建和澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设项目工程。

5.规划及前期项目服务工作方面。紧紧围绕省委、省政府为临沧确定的“乡村振兴示范区”“兴边富民示范区”“国家可持续发展示范区”发展定位及市委、市政府和区委区政府“一决定三方案”的工作部署，多次到市交通运输局、省交通运输厅作汇报，争取项目支持，积极做好协调服务，配合推动项目前期工作，致力于把临沧城建设成为区域性对缅货运枢纽。目前临沧至清水河铁路（临翔段）完成可研编制并通过咨询审查；临沧至普洱铁路（临沧段）积极向上级部门汇报临普铁路前期工作；楚雄至临沧高速铁路（临翔段）正在开展线路方案研究工作；昔归至云县高速公路（临翔段）完成工程可行性研究报告初稿编制，完成工可大线方案现场踏勘，完成勘察设计及勘察设计监理招标，召开了第一次项目推进会；临翔羊头岩至耿马勐撒高速公路（临翔段）正在开展线路方案研究工作。

6.道路管养水平持续提高。一是进一步健全农村公路管理养护机制，建立区、乡、村三级农村公路管理体系，明确管理养护主体责任，区地方公路管理段配备管理人员8名，县道聘请养护工人35名；各乡（镇、街道）农村公路管理站，配备管理人员10名，乡道、村道聘请养护工人137名。二是加强对农村公路管理养护及路域环境整治相关法律法规宣传，增强群众的爱路护路意识，营造全社会爱路护路良好氛围。共发放宣传单30000余份，出动宣传人员93人，宣传车辆20辆次。三是完成170条（段）农村公路路长制公示牌替换工作，完成101座农村公路桥梁信息公示牌及限载标志牌安装工作。四是加大对农村公路路政管理和路域环境整治，及时制止和查处违法侵占公路路产路权建盖房屋、堆放垃圾、种植经济作物等行为，全面提升农村公路的通行能力和服务保障水平。共进行侵占公路路产路权说服教育30起（次），处理侵占公路路产路权36起（次），发放责令整改通知书8份，清理农村公路沿线“假乱俗”广告1997块，发放宣传材料800余份。五是为摸清公路承灾体自然灾害风险底数，客观认识风险水平，切实做好自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，目前已全面完成我区境内管养的1713.062公里农村公路数据采集工作。六是严格落实“一超四罚”等手段，持续推进我区货运车辆超限超载治理工作，2021年以来，临翔超限检测站及高速公路入口共检测车辆108018辆/次，查处超限超载车辆89辆/次，责令自行卸载货物4120.13吨；公安交管部门根据电子抓拍系统，对拒检冲卡车辆发出违法通知128辆/次；机场路、祥临路及东西环线流动执法共检测车辆4510辆/次，查处擅自改装、渣土泼洒及扬尘污染等车辆248辆/次。七是做好应急抢险保通及应急中心服务工作，为保障我区农村公路安全畅通，及时对林勐线、榨章线、墨临高速昔归连接线、小岔线等进行应急抢险保通及修复，共投入人工5134工日，机械6097小时，水毁抢险保通资金202.26万元。同时积极开展应急中心保障服务工作，共投入资金340余万元。

7.综合运输格局持续优化。一是抓住大临铁路、墨临高速公路开通带来的综合交通运输网络体系快速形成的优势，围绕火车站、机场、客运站、船舶运输、大型物资集散场所等综合交通枢纽建设，开通了公铁联运服务，采取直达客运、定制客运、城市公交及出租汽车等多种运输服务，努力实现多种运输服务方式错位发展、无缝衔接的区域性综合运输服务体系，最大限度方便群众出行。二是持续推进“城乡交通一体化”建设，试点开通城区至博尚花海、碗窑、中山竹艺馆、腾龙村的“景区直通车”，解决临翔主要乡村旅游景点群众乘车难问题，助力乡村振兴。三是开通客运班线113条，乡镇、建制村通班车率100%，各乡镇均设立邮政网点和快递服务网点，农村物流节点覆盖率达100%，加快农村客运及公共交通基础设施建设，共建成农村客运招呼站118个，基本实现农村客运招呼站全覆盖。四是积极推进交通运输行业数字化监管能力，加快推进道路运输网络平台建设工作，全面落实班线客运系统、包车客运系统、危货运输电子运单“三个闭环系统”应用率达100%。五是从严开展出租汽车整治行动，进一步加强对从业人员的宣传教育，共发放宣传资料1000余份，开展学习教育活动46场次；部门联合，针对议价、拒载、甩客等违规行为，开展现场抽查，并发动干部职工积极参与暗访行动，广泛营造监管高压。共开展出租汽车整治行动出动人员930人次，出动执法车辆248辆次，检查出租汽400辆次，暗访车辆55辆次，查处违法违规行为35起，处理投诉举报38起，通过暗访查实的违法行为14起。

8.交通运输安全形势持续向好。一是始终认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示、批示精神，牢固树立“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识和底线思维，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“一岗双责”的职责要求，充分履行行业监管责任，与各道路水路运输企业、高速公路指挥部、中铁二十四局等单位签订了2021年度安全生产责任书。二是结合双重预防机制建设，对节假日、汛期和极端恶劣天气等重点时段安全生产工作及时做出部署，积极组织开展安全生产大检查，全面排查安全风险和事故隐患。开展道路运输方面安全隐患督查检查我局开展道路运输方面安全隐患督查检查381次，下达整改通知书12份，排查隐患问题23个，完成整改23个；开展在建农村公路方面安全隐患督查检查13次，下达整改通知书41份，排查隐患问题41个，完成整改41个；开展水路运输方面安全隐患督查检查16次，下达整改通知书8份，排查隐患问题8个，完成整改8个；开展农村公路管养方面安全隐患督查检查40次，下达整改通知书144份，排查隐患问题144个，完成整改144个；开展在建高速公路项目安全隐患督查检查4次，下达整改通知书6份，排查隐患问题28个，完成整改28个。联合交警、运管部门开展道路运输企业警示约谈5次，约谈企业28家次。三是扎实开展“安全生产月”系列活动，于6月初督促辖区内各高速公路、铁路建设指挥部、道路水路运输企业集中观看了警示教育片，指导相关企业开展消防安全、地震和事故处置等应急演练。四是积极推进安全生产专项整治三年行动工作，整理交通运输行业安全生产专项整治三年行动任务清单，突出8项重点6项难点，细化了99项任务清单。

9.政务服务持续规范。一是不断加强服务意识，提高临翔区交通运输政务服务事项全程网办率，不断提升交通政务服务便利度。完善了《临翔区交通运输局权责清单》并在云南省机构编制网门户网站进行了公示，并及时更新权责清单内容，逐一梳理事项名称、设定依据、受理条件、申请材料、办理流程和办结时限等要素，进一步提升政务大厅服务水平。在政务服务大厅交通服务窗口推行“首问负责制”、“限时办结制”、“一次性告知制”等办理制度，简化办理流程, 真正做到方便企业、群众办事。截止2021年12月30日，临翔区交通运输局窗口办结完成企业考核57家、年审2907件、客车类型级别划分277件、车辆技术等级评定签章2296件、从业人员诚信考核签章3438件、新增车辆（普通货物运输）314件、车辆注销（转籍）212件、班线许可89条、报废更新（出租车、班线车）53件。配合联堪、联审选址工作组共受理行政审批业务28件，互联网+监管行为采集录入223条、互联网+监管+督查录入39条、云南省信用信息共享平台法人行政许可26条、自然人行政许可162条、法人监督检查信息134条、云南省交通运输厅信用信息交换与共享平台录入172条。二是积极开展信用体系、双公示、“双随机、一公开”建设；积极组织我局干部职工参加执法资格考试，执法人员名录库新增14名行政执法人员，同时结合交通运输执法领域突出问题专项整治工作，强化作风建设，多次组织开展行政执法培训，不断提升干部职工依法行政、文明执法、公正执法的能力和水平。

10.疫情防控工作持续加强。一是新冠肺炎疫情发生以来，我局始终牢固树立“疫情就是命令、防控就是责任”的意识，积极传达学习贯彻落实中央、省、市、区关于疫情防控工作的决策部署，结合交通运输工作实际研究安排。及时将相关疫情防控工作指南印及文件发至各相关企业及相关人员，要求全区交通运输系统把疫情防控工作作为践行“两个维护”的现实检验，以最强的责任担当、最严实的纪律作风抓实抓好疫情防控工作。二是抽调干部职工11名分别到临翔区客运中心站、临沧机场、临沧火车站等客运站点开展疫情防控工作。并把疫情防控工作与爱国卫生及安全生产等工作结合起来，通过定期不定期的方式，对火车站、客运站、机场及各运输企业、各在建项目施工单位开展督促检查，特别是7月份以来，各联系各卡点分管领导坚持每周至少1次到联系卡点督促检查疫情防控工作开展情况。三是积极按照区委政府安排，做好火车站、临沧客运站、临翔区客运站、机场疫情防控点涉及的抗疫物资、人员就餐、车辆等后勤保障服务工作，为各疫情防控点工作有序开展提供了必要保障。同时加强我局干部职工监督管理，引导干部职工做好日常防护，积极接种疫苗。

11.生态环境保护工作方面。自觉把生态环境保护工作作为一项重要的政治任务来抓，提高生态环境保护意识，推进绿色发展，进一步学习领会习近平生态文明思想，不断树牢“绿水青山就是金山银山”的发展理念，进一步加强交通运输领域生态文明建设工作，进一步压实企业主体责任和部门监管责任，不定时加强环保监督检查。开展生态环境防治工作部署会9场次，维修企业大气污染防治业务培训会1场次，对工作进行部署；组织工作专班不定期开展环保宣传及监查检查工作，严格监督指导施工企业全面落实“六个100%”措施和扬尘污染防治措施，对发现的存在问题，督促企业及时进行整改，共开展环境污染整治检查工作20次，共发放整改通知书31份，提出整改意见102条，现已整改102条，现已全部整改完毕。

12.创卫及爱卫工作方面。一是将垃圾清理与日常养护相结合，全面组织开展了公路沿线垃圾清理行动，同时，督促、指导各乡镇按照“路长制”及人居环境提升要求做好乡村道路的整治工作，提升乡村道通行环境。清理交通沿线垃圾堆放点2933个，清理建筑、生活垃圾2111.8吨，清扫路面11952.5公里，清理水沟路肩5148.4公里，清理涵洞331.1公里，清洗护栏197.3公里。二是督促客运站（码头）、高速公路服务区对公共厕所进行全面排查，及时完成公共厕所新（改）建任务，按照“四净三无两通一明”标准进行了全面整改。公共厕所运营维护管理率已达到100%。三是督促客运站（码头）、高速公路服务区、火车站等公共场所的洗手设施进行建设、改造、升级，确保洗手设施数量足够、质量达标、管理到位、使用方便。四是积极配合防疫部门做好场站、码头、交通工具的消毒、消杀工作，同时大力宣传健康文明生活方式，积极组织干部职工到挂包网格社区开展疫情防控、爱国卫生、创建国家卫生城市等志愿服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：临翔区交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区交通运输局2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆（其中有3辆车使用到一般公共预算财政拨款安排的车辆运行维护费支出）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临翔区交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区交通运输局2021年度收入合计20,442.36万元。其中：财政拨款收入19,988.22万元，占总收入的97.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入454.14万元，占总收入的2.22%。

2021年度收入合计20442.36万元比2020年总收入32586.36万元减12144万元,同比下降37.27%，其中：财政拨款收入19,988.22万元比2020年16127.42万元增3860.8万元，同比增长23.94%；其他收入454.14万元比2020年16458.94万元减16004.8万元，同比下降97.24% 。

主要原因分析：收入减少原因是财政拨款收入增加3860.8万元及其他收入减16004.8万元形成。其中财政拨款收入增加原因是2021年增加政府性基金预算收入8071.62万元及一般公共预算安排基本支出资金收入减少31.23万元、项目支出资金收入减少4179.59万元等因素综合形成；其他收入减少16004.8万元主要是2021年高速公路征地拆迁资金收入较2020年减少12505.85万元、铁路征地拆迁资金收入较2020年减少2180万元、其他扶贫资金收入较2020年减少443万元、农村公路建设收入较2020年减少900万元等因素综合形成。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区交通运输局2021年度支出合计29,462.91万元。其中：基本支出659.57万元，占总支出的2.24%；项目支出28,803.34万元，占总支出的97.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度支出合计29,462.91万元比2020年总支出33199.57万元减3736.66万元,同比下降11.26%，其中：基本支出659.57万元比2020年603.92万元增55.65万元,同比增长9.21%；项目支出28,803.34万元比2020年32595.65万元减3792.31万元，同比下降11.63% 。

支出减少主要原因分析：总支出减少原因是基本支出增加55.65万元及项目支出减少3792.31万元形成。其中基本支出增加55.65万元主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加23.04万元、职业年金缴费增加5.48万元、其他社会保障缴费增加2.63万元、遗属生活补助增加1.49万元、劳务费增加24.96万元、工会经费增加8.68万元、其他各项费用增加8.91万元、死亡抚恤金减少19.54万元综合形成;项目支出减少3792.31万元主要原因是2021年高速公路征地拆迁支出减少16084.96万元、公路养护支出减少1058.29万元、增加政府性基金预算支出8071.62万元、农村公路建设支出增加5257.04万元、其他防疫等支出增加22.28万元等综合形成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出659.57万元。比2020年603.92万元增55.65万元，同比增长9.21% 。基本支出增加主要原因是工资福利支出增加41.03万元（其中基本工资增加2.99万元、津贴补贴及奖金增加4.32万元、绩效工资增加1.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加23.04万元、职业年金缴费增加5.48万元、职工基本医疗保险缴费增加0.65万元、公务员医疗补助缴费减少0.25万元、其他社会保障缴费增加2.63万元、 住房公积金增加0.98万元）；商品和服务支出增加32.28万元（其中办公费增加1.93万元、手续费增加0.02万元、培训费增加0.06万元、公务接待费增加0.37万元、劳务费增加24.96万元、工会经费增加8.68万元、其他交通费用增加0.83万元、其他商品和服务支出增加0.25万元、邮电费减少1.37万元、差旅费减少2.56万元、会议费减少0.89万元）；其他交通运输支出增加0.38万元；对个人和家庭的补助减少18.04万元（抚恤金减少19.54万元、生活补助增加1.5万元）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出594.29万元，占基本支出的90.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.28万元，占基本支出的9.9%。（平均工资福利支出14.1万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,803.34万元。与上年32595.65万元对比减3792.31万元，同比下降11.63%。项目支出减少是由于主要原因是2021年高速公路征地拆迁支出减少16084.96万元、公路养护支出减少1058.29万元、增加政府性基金预算支出8071.62万元、农村公路建设支出增加5257.04万元、其他防疫等支出增加22.28万元等综合形成。

具体项目开支及开展工作情况是：

局机关相关项目支出：区委组织部拨入活动资金支出0.36万元用于党员慰问、春节慰问费支出19.9万元用于春节各企业慰问、疫情防控专项经费支出42.66万元用于新冠病毒防疫支出、交通运输各项目工作经费支出3.41万元用于职工差旅费支出、政府购买服务岗位人员经费5.7万元用于发放政府购买服务岗位人员工资、安全生产工作经费支出7.24万元用于培训、差旅、办公等工作经费支出、2019年春节化解债务资金8.89万元用于临聘人员支出、民兵体检费0.2万元用于支付民兵体检费、2021年临聘人员工资28.95万元用于支付临聘人员工资、人员工作经费32.88万元用于发放临聘人员工资。

工程建设项目支出：农村公路建设项目砂石路面第一批第二合同段专项资金200万元用于拨付工程款、农村基础设施建设资金1668万元用于支付农村基础设施建设工程款、桥梁建设项目资金40万元用于支付大腊田桥工程款、农村公路建设项目专项资金240万元用于支付脱贫攻坚农村公路工程款、工程建设项目第三方服务费专项资金5.6万元用于支付设计费、2021年车辆购置税收入补助地方专项资金1050万元用于2021年30户以上自然村通硬化路项目支出、2020年车辆购置税收入补助地方资金1054万元用于临翔区2019-2020年农村公路安全生命防护工程支出。

养护项目支出：“美丽公路”建设专项资金支出100万元用于拨临翔公路分局“美丽公路”建设专项资金、2017年生命安全防护工程资金支出18.8万元用于支付2017年第一批生命安全防护工程工程款、2020年市级养护配套资金支出10万元用于支付农村公路抢险保通工程款、2018年安防工程款9.2万元用于支付2018年安防工程工程款、2021年交通转移支付用于农村公路养护补助支出632万元用于2021年农村公路养护工程工程款、养护区级配套资金66.87万元用于拨付2021年1-6月农村公路小修保养资金及养护警示服购买费、未通客车建制村公路安全生命防护工程资金74万元用于拨付2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程工程款、2020年区级养护配套资金185.51万元用于支付道班工人工资及小修保养工资、抢险保通工程款等、2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金237.59万元用于支付抢险应急保通工程款、2020年交通安全专项资金第一批资金360万元用于2020年农村公路提升改造工程工程款、农村公路抢险保通资金10万元用于临翔区2020年环城西路、环城东路、打雀山至立景阁公路应急综合整治工程款、2019年农村公路安全生命防护工程第二批省级补助资金312万元用于临翔区2019至2020年安全生命防护工程及邦海桥工程工程款、2019年交通转移支付用于农村公路养护补助资金16.74万元用于水毁抢险保通支出、2019年车辆购置税收入补助地方资金95万元用于危桥改造等支出。

化解历年项目支出：化解2019年脱贫攻坚工程款专项资金1233.47万元用于2019年脱贫攻坚工程款支出、化解2020年中秋节工程款专项资金1640万元用于2020年中秋节工程款支出、应付工程款专项资金218.92万元用于拨付项目工程款、化解交通局支付工程款及农村公路债务资金1600万元用于化解农村公路工程款、化解2014年建制村通畅工程资金1000万元用于2014年建制村通畅工程工程款、化解两通工程前期工作经费50万元用于两通工程前期工作支出、化解泛华林业建设资金200万元用于泛华林业道路建设工程款、化解建制村硬化路专项资金1090.38万元用于建制村硬化路建设工程款、化解临沧港码头建设前期工作经费专项资金50万元用于临沧港码头建设前期工作经费、化解2021年春节工程款专项资金192万元用于西山公路等项目支出、 国有土地使用权出让收入安排化解农村公路建设专项资金5071.62万元用于化解历年农村公路建设项目工程款。

运输项目支出:中央节能减排补助资金支出120万元用于拨临沧市交通运输集团益民公共汽车有限责任公司新能源公交车运营补贴、界河维护费10万元用于车辆、差旅、文印等工作经费支出、2020年交通安全专项资金第一批资金123.46万元水上安全项目如船舶改造、水上交通领域安全管控能力提升等项目支出、对城市公交的补贴26.48万元用于拨付临沧市交通运输局集团益民公共汽车有限责任公司燃油补助、对农村道路客运的补贴329.37万元用于付2018年成品油价格改革财政补贴-农村客运成品油补贴233.69万元及拨付临沧市交通运输局集团益民公共汽车有限责任公司公交车营运补助费95.68万元、对出租车的补贴312.37万元用于付2018年成品油价格改革财政补贴、成品油价格改革补贴其他支出28.51万元用于付2018年农村水路成品油补贴。

高速公路项目支出：临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金1220.6万元用于高速公路建设项目政府性债券利息及费用支出、云临高速征地拆迁资金支出79.21万元用于云临高速征地拆迁、墨临高速征地补偿资金279.86万元及高速公路征地拆迁补偿资金265.66万元用于墨临高速征地拆迁支出、化解高速公路建设工程款专项资金支出300万元用于机场高速及临清高速杆线迁改费、临翔区高速公路建设项目政府性专项债券利息及费用的专项资金支出2186.76万元用于支付临翔区高速公路建设项目政府性专项债券利息及费用、高速公路项目建设工作经费专项资金10万元用于车辆修理及租赁等支出。

铁路项目支出：铁建办2021年逾期借款利息653万元用于支付铁建办2021年逾期借款利息、大临铁路征地拆迁资金924.26万元用于大临铁路征地拆迁资金支出、市铁建办拨入工作经费30.94万元用于铁建办固定资产购置、办公费、差旅费等各项支出、大临铁路征地拆迁工作经费20.97万元用于相关各项经费支出、云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设项目专项资金支出3000万元用于支付临沧市高速公路开发有限责任公司云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出19,897.16万元，占本年支出合计的67.53%。与上年15184.62万元对比增4712.54万元，同比增长31.03%，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加了历年支付工程项目资金4433.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期8.4万元减少6.9万元，同比下降82.14%。主要用于春节慰问；

2.社会保障和就业（类）支出59.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。比上年同期49.81万元增加9.72万元，同比增长19.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出51.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.48万元、遗属补助0.56万元、失业保险及工伤保险1.54万元；

3.卫生健康（类）支出51.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。比上年同期51.19万元增加0.3万元，同比增长0.59%。主要用于行政单位医疗保险13.81万元、事业单位医疗保险22.86万元、公务员医疗补助13.27万元、大病保险1.55万元；

4.节能环保（类）支出120万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。比上年同期79万元增加41万元，同比增长51.9%。主要用于拨付临沧市交通运输集团益民公共汽车有限责任公司新能源公交车运营补贴120万元；

5.城乡社区（类）支出4,969.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.98%。比上年同期676.01万元增加4293.39万元，同比增长635.11%。主要用于交通运输各项目差旅费3.41万元、化解2019年脱贫攻坚工程款专项资金1233.47万元、2020年化解中秋节工程款专项资金1640万元、临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金1220.6万元、铁建办2021年逾期借款利息653万元、应付工程款专项资金218.92万元；

6.农林水（类）支出6,048.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.4%。比上年同期5542.61万元增加505.77万元，同比增长9.13%。主要用于化解暂借交通局支付工程款800万元、化解预拨交通农村公路债务资金800万元、化解2014年建制村通畅工程资金1000万元、化解两通工程前期工作经费50万元、付农村公路建设项目砂石路面第一批第二合同段专项资金200万元、化解泛华林业建设资金200万元、化解建制村硬化路专项资金1090.38万元、农村基础设施建设资金1668万元、农村公路建设项目专项资金240万元；

7.交通运输（类）支出8,606.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.25%。比上年同期8738.63万元减少131.72万元，同比下降1.51%。主要用于工资福利支出441.91万元、商品和服务支出64.9万元、对个人和家庭的补助1.41万元、政府购买服务岗位人员经费5.7万元、高速公路征地拆迁补偿资金265.66万元、化解高速公路建设工程款专项资金300万元、美丽公路建设专项资金100万元、临翔区高速公路建设项目政府性专项债券利息及费用的专项资金2186.76万元、2021年交通转移支付用于农村公路养护补助632万元、工程建设项目第三方服务费专项资金5.6万元、2021年养护区级配套资金66.87万元、未通客车建制村公路安全生命防护工程资金74万元、2020年区级养护配套资金185.51万元、2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金237.59万元、2020年交通安全专项资金第一批资金360万元、农村公路抢险保通资金10万元、2019年农村公路安全生命防护工程第二批省级补助资金312万元、2019年交通转移支付用于农村公路养护补助资金16.74万元、安全生产工作经费5万元、临翔区交通运输局2020年部门预算安全生产等各项经费2.24万元、化解临沧港码头建设前期工作经费专项资金50万元、化解2021年春节工程款专项资金192万元、高速公路项目建设工作经费专项资金10万元、2020年交通安全专项资金第一批资金123.46万元、2019年度城市公交车成品油价格补助预算用于新增节能与新能源公交车一次性购置补助清算资金12.43万元、2019年度城市公交车成品油价格补助资金14.05万元、2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴233.69万元、2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴95.68万元、2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴208.74万元、2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴103.63万元、2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴28.51万元、2019年车辆购置税收入补助地方资金95万元、2021年车辆购置税收入补助地方专项资金1050万元、2020年车辆购置税收入补助地方资金1054万元、2021年临聘人员工资28.95万元、人员工作经费32.88万元；

8.住房保障（类）支出39.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。比上年同期38.97万元减少0.98万元，同比下降2.58%。主要用于住房公积金支出39.95万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.9万元，支出决算为7.97万元，完成预算的53.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的6.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照规定开支公务接待费，公务接待费支出比预算数大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.97万元比2020年7.6万元增加0.37万元，增长4.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算7.5万元，与去年相比无变化，原因是公务用车购置及运行费支出按预算安排金额使用；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长370%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2020年增加的主要原因是公务接待次数人数比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占94.1%；公务接待费支出0.47万元，占5.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护、高速公路征地拆迁等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次51人（无外事接待人次）。主要用于云南省安委办督查检查第一组对临翔区开展安全生产督查检查接待费（1批次8人次）、云南省交通运输厅2021年全省农村公路建设质量检测工作接待费（1批次10人）、市铁建办、中铁二院昆明分公司到临翔开展临沧至普洱铁路站位选址踏勘工作接待费（1批次28人次）、云南省交通运输厅调研组第一组到临翔区开展《云南省小型渔船检验办法》贯彻落实情况调研接待费（1批次5人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区交通运输局2021年机关运行经费支出64.9万元，与上年32.62万元增32.28万元，同比增长98.96%，主要原因是2021年较2020年增加政府购买服务人员支出24.96万元。机关运行经费主要用于办公费6.4万元、手续费0.02万元、邮电费2.47万元、差旅费0.44万元、会议费0.11万元、培训费0.1万元、公务接待费0.47万元、劳务费24.96万元、工会经费8.68万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用13.5万元、其他商品和服务支出0.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区交通运输局资产总额847441.07万元，其中，流动资产47576.55万元，固定资产199.1万元（固定资产原值199.1万元、固定资产累计折旧135.9万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程210055.00万元，无形资产原值7.69万元（无形资产原值7.69万元、无形资产累计摊销1.74万元），其他资产589602.73万元（即公共基础设施，具体内容详见附表）。与上年资产总额526291.14万元相比，本年资产总额增加321149.93万元，其中：流动资产减少25149.43万元、固定资产增加6.21万元、在建工程增加18453.26万元，无形资产增加5.01万元，其他资产增加327834.88万元（公共基础设施增加原因是2021养护公共基础设施资产按2021年期末管养里程的重置成本标准计算后增加公共基础设施原值327834.88万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产64项，账面原值24.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.92万元，其中：政府采购货物支出19.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.24万元。授予中小企业合同金额22.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

从2021年单位运行情况看，绩效目标的实际实现情况是能够保证人员工资正常发放，单位日常工作正常开展，保障本单位安全生产工作、农村公路养护、项目前期工作等顺利开展。根据2021年项目安排，结合工作实际，对临翔区交通运输局农村公路建设、公路养护、高速公路及大临铁路征地拆迁、综合运输管理等各项目作出评价，通过自评，临沧市临翔区交通运输局整体支出绩效评价结果为：优。

（二）部门绩效自评情况详见附表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区交通运输局本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

临沧市临翔区交通运输局本年度政府性基金收入8071.62万元，比上年同期增加8071.62万元，政府性基金支出8071.62万元，比上年同期增加8071.62万元，因2020年无政府性基金收支，无法与上年对比。

政府性基金收入及支出比上年同期增加8071.62万元主要原因是2021年增加国有土地使用权出让收入安排的支出5071.62万元，用于化解农村基础设施建设项目支出；增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3000万元，用于支付临沧市高速公路开发有限责任公司云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设项目资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203200601111