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临沧市临翔区交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能

（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

（2）贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订全区综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导渔船检验和监督管理工作。

（5）配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（7）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

（8）指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（9）协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（12）有关职责分工。

a.与临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

（a）临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（b）由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批; 需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

b.与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

c.与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

临翔区交通运输局共设置6个内设机构，包括：办公室（加挂资产财务室）、综合规划和基本建设管理股、综合运输管理股（加挂交通战备办）、综合养护管理股（加挂临翔区地方公路路政管理大队）、安全监督股、行政审批股（加挂地方海事处）。下设2个事业单位，即临沧市临翔区地方公路管理段、临沧市临翔区工程计划管理所（2个事业单位不单独申报预算）。

（三）重点工作概述

2022年我局将深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，夯实理论基础，提高党员、干部队伍素质，进一步改进工作作风，扎实推进交通运输各项工作进一步取得新成绩。

1.继续加快基础设施建设

围绕职能职责主动作为，积极向上汇报衔接，积极向上争取项目资金支持，争取交通运输行业“十四五”规划项目尽早落地，结合实际适时启动规划项目建设。加快推进在建高速公路、农村公路建设、美丽公路建设，积极服务临清、临普铁路及临楚、昔云高速等前期工作，积极研究分析，进一步找准工作推进过程中存在的困难原因并及时解决；将加大汇报衔接力度，认真梳理事项清单，积极争取争取国家、省、市更多的政策、项目及资金支持，同时做好招商引资工作，全力为打造以多式联运和跨境合作为核心，集仓储运输、集散配送、展示交易、保税贸易、流通加工信息对接、电子商务、金融租赁、供应链一体化等多种现代物流功能为一体的面向南亚东南亚重要枢纽物流节点服务，同时加快农村公路、智慧交通打造。

2.持续抓好经济建设工作

我局将围绕2022年度目标任务，主动作为，团结协作，提升精神干劲，积极向上汇报，加强分析研究，同时加强与区统计局、区道路运输管理局、机场、火车站、码头沟通衔接，认真梳理区内综合交通项目，抓好综合运输行业监管，做到“应统尽统、颗粒归仓”，全力完成2022年经济指标任务。

3.做好服务保障工作

继续做好在建的云临高速、临双高速及临清高速公路的综合协调服务工作。积极协调辖区内遇到的困难问题，积极向上争取资金，为在建高速公路项目建设顺利推进提供坚实的要素保障和良好的建设环境。及时处理好大临铁路、墨临高速公路遗留问题和概算清理工作，确保概算清理工作顺利完成。积极与企业协调配合，认真抓好高速公路等重点项目建设中安全生产、生态环境保护、疫情防控等各项任务的落实，确保各条高速公路早日建成通车。

4.持续做好养护管理工作

进一步完善农村公路管理养护工作运行机制，实行规范化管理；加强农村公路管理养护人员业务技能培训，建设一支业务精通、技术过硬、甘于奉献的农村公路管理养护队伍，切实做到“有路必养、管必到位，有路必养、养必见效”。同时尽快启动国省干线一二级公路中心服务区充电桩建设工作。积极向上汇报，请求上级帮助协调在建各高速公路建设单位尽快签订保通维护、应急抢通、损坏修复协议，确保所使用农村公路安全畅通。

5.持续做好综合运输工作

抓住大临铁路、墨临高速公路开通带来的综合交通运输网络体系快速形成的优势，围绕火车站、机场、客运站、大型物资集散场所等综合交通枢纽，设置联运服务设施，形成新的运输服务格局，采取直达客运、定制客运、城市公交及出租汽车等多种运输服务，努力实现多种运输服务方式错位发展、无缝衔接的区域性综合运输服务体系，最大限度方便群众出行。进一步加大智慧交通建设力度，做好运输服务保障力度，积极推进道路运输行业数字化监管能力，加快推进道路运输网络平台建设工作，优化公交、班线等线路结构。完善巡游车价格形成机制，按政府定价方式完成临翔区调价程序；做好3家巡游出租汽车第四轮经营权确定工作，继续督促企业做好澜沧江漂浮物打捞工作，并争取资金支持；继续主动做好澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程在临翔区境内建设工程配合协调工作。按照区国防动员委员会安排，切实履行国防动员职责，认真配合区武装部开展各项工作，做好交通战备工作。

6.持续做好行业生态环境保护工作

继续加强监督检查，继续不定时对重点行业、重点时段、重点问题要持续开展督查检查，做到严查严处，要求企业实行问题清单按时销号制，督促企业按时限整改完成。继续督促企业建立管理机制，将责任落到实处。督促各施工单位强化管理，加大治理力度，切实细化生态环境保护管理责任，把生态环境保护监管工作职责和任务落到实处。

7.持续做好交通运输部门疫情防控工作

进一步提高思想认识，迅速行动，切实把疫情防控工作作为当前重中之重来抓。进一步加强疫情防控工作的组织领导，压实行业监管责任、企业疫情防控主体责任，进一步抓好单位内部管理；强化各卡点值守值班人员的责任意识，加强值班值守，督促好行业第三针剂疫苗接种工作。坚持科学防控，做好应急准备，强化监督检查，督促各企业严格按照交通运输部新修订发布的各项防控指南和规范要求，科学有序的做好防控工作。

8.持续做好交通运输领域安全生产工作

进一步细化分解安全生产责任目标，对安全生产责任的落实情况实行动态管理、跟踪考核，不断开展各项安全生产专项整治行动，针对薄弱环节和突出问题，采取措施加强监管，及时消除事故隐患，严厉查处超载超限运输车辆，依法打击安全生产非法违法行为，预防和减少交通运输安全生产事故的发生；同时，以遏制重特大安全生产事故发生为目标，深化公路工程建设施工安全生产整治，督促业主单位、监理单位和施工单位加强对公路施工现场的安全生产监管，把好安全生产关。全面推进安全生产制度化、规范化，形成交通运输安全生产工作的长效管理机制，实现交通运输行业的安全平稳有序发展。

二、预算单位基本情况

临翔区交通运输局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入216524767.68元，其中：一般公共预算11177067.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入205347700元（一般公共预算结转收入35347700元、政府性基金预算结转收入170000000元）。

与上年对比部门财务总收入增加206402911.55元，主要原因是2022年部门财务总收入中包含了上年结转结余收入205347700元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入216524767.68元，其中:本年收入11177067.68元，上年结转收入205347700元（一般公共预算结转收入35347700元、政府性基金预算结转收入170000000元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款11177067.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加206402911.55元，主要原因是2022年部门财政拨款收入中包含了上年结转收入205347700元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出216524767.68元。财政拨款安排支出216524767.68元，其中：基本支出6912067.68元，与上年对比减少159788.45元，主要原因一是预算安排政府购买服务人员工资较上年减少119845.2元，二是遗属生活补助减少273元，三是工会经费较上年减少22220.88元（工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分及公务交通补贴及改革性补贴），四是2022年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，从而工资福利支出减少17449.37元；项目支出209612700元，与上年对比部门预算总支出增加206562700元，主要原因是2022年部门预算总支出中包含了上年结转结余资金的预算支出205347700元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出584083.2元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

2.2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）— 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出264867.12元。主要用于单位在职职工职业年金缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）— 抚恤（款）— 死亡抚恤（项）”支出5280元。主要用于单位遗属补助；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）— 其他社会保障和就业支出（款）— 其他社会保障和就业支出（项）”支出22194.16元。主要用于单位职工工伤保险费和失业保险费（只涉及事业人员）支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 行政单位医疗（项）”支出169045.45元。主要用于行政人员医疗保险费支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 事业单位医疗（项）”支出236162.27元。主要用于事业人员医疗保险费支出；

7.2101103“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 公务员医疗补助（项）”支出144363.6元。主要用于单位行政事业人员及退休人员医疗补助支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出18600元。主要用于单位行政事业人员及退休人员大病保险支出；

9.2130504“农林水支出（类）— 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）— 农村基础设施建设（项）”支出2437700元。主要用于蚂蚁堆乡蚂蚁堆村公路硬化工程和临翔区脱贫攻坚农村公路建设项目支出；

10.2140101“交通运输支出（类）— 公路水路运输（款）— 行政运行（项）”支出5029409.48元。主要用于在职职工工资及公用经费和政府购买服务岗位人员工资等支出；

11.2140106“交通运输支出（类）— 公路水路运输（款）— 公路养护（项）”支出10460000元。主要用于农村公路日常养护、爱国卫生“七个专项行动”奖补、交通安全（养护项目）等支出；

12.2140110“交通运输支出（类）— 公路水路运输（款）—公路和运输安全（项）”支出25000元。主要用于安全生产工作经费支出；

13.2140199“交通运输支出（类）— 公路水路运输（款）— 其他公路水路运输支出（项）”支出6100000元。主要用于2021年加快交通运输行业恢复发展以奖代补专项支出；

14.2140602“交通运输支出（类）— 车辆购置税支出（款）— 车辆购置税用于农村公路建设支出（项）”支出20230000元。主要用于2021年车辆购置税收入补助地方支出；

15.2149999“交通运输支出（类）— 其他交通运输支出（款）— 其他交通运输支出（项）”支出350000元。主要用于临翔区交通运输局临聘人员2022年工资补助和项目前期工作经费支出；

16.2210201“住房保障支出（类）— 住房改革支出（款）— 住房公积金（项）”支出438062.4元。主要用于在职职工住房公积金支出；

17.2240699“灾害防治及应急管理支出（类）— 自然灾害防治（款）— 其他自然灾害防治支出（项）”支出10000元。主要用于全国自然灾害综合风险普查经费支出；

18.2290402“其他支出（类）— 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）— 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”支出170000000元。主要用于云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设项目专项资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6287347.2元（基本支出6287347.2元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1556196元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴872700元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金408449元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资1572624元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费584083.2元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费264867.12元，主要用于退休人员职业年金做实；30110职工基本医疗保险缴费405207.72元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费144363.6元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费40794.16元，主要用于在职职工工伤、失业、大病保险缴费等支出；30113住房公积金438062.4元，主要用于在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出3204440.48元（基本支出619440.48元，项目支出2585000元），主要用于机关运行经费及养护人员工资等。其中：30201办公费132000元，主要用于单位日常办公、安全生产、全国自然灾害综合风险普查等办公支出；30207邮电费10000元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费30000元，主要用于单位职工差旅费支出；30217公务接待费10000元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；30226劳务费2645514.08元，主要用于农村公路日常养护人员、区交通运输局临聘人员、政府购买服务岗位人员工资及爱国卫生“七个专项行动”奖补资金支出；30227委托业务费100000元，主要用于单位项目前期工作经费支出；30228工会经费66926.4元，主要用于上交区总工会经费支出；30231公务用车运行维护费75000元，主要用于单位公务用车油料费、修理费、保险费、过路费等支出；30239其他交通费用135000元，主要用于单位行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出5280元（基本支出5280元，项目支出0元），主要用于发放遗属文辛枝的生活补助。其中：30305生活补助5280元，主要用于发放遗属文辛枝的生活补助。

4.310资本性支出200927700元（基本支出0元，项目支出200927700元），主要用于农村公路建设、养护、云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设等项目。其中：31005基础设施建设195147700元，主要用于车辆购置税收入补助地方专项、蚂蚁堆乡蚂蚁堆村公路硬化工程、临翔区2021年交通安全专项（养护）、临翔区脱贫攻坚农村公路建设项目、云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设等项目支出；31006大型修缮5780000元，主要用于2021年农村公路日常养护支出。

5.312对企业补助支出6100000元（基本支出0元，项目支出6100000元），主要用于2021年加快交通运输行业恢复发展以奖代补专项资金支出。其中：31204费用补贴6100000元，主要用于城市公交和道路运输企业恢复生产补助。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额122705.4元，其中：政府采购货物预算122705.4元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000元，较上年减少64000元，下降42.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

临翔区交通运输局2022年公务接待费预算为10000元，较上年减少64000元，下降86.49%，国内公务接待批次为10次，共计接待185人次。

减少原因是2022年公务接待费预算编制本着厉行节约、严格执行公务接待费支出的相关规定，并参照2021年实际发生数据编制2022年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为75000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费75000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临翔区交通运输局 2022年重点绩效目标共4个，总金额4265000元，分别是：

（一）农村公路日常养护区级配套专项资金

1.项目名称：农村公路日常养护区级配套专项资金

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区深化农村公路管理养护体制改革实施办法的通知》（临翔政办发〔2020〕108 号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：389.558公里县道、757.63公里乡道、691.003公里村道的日常养护。

5.项目实施内容：389.558公里县道、757.63公里乡道、691.003公里村道的日常养护、小修保养、水毁抢险保通、全线无坍方、路基缺口处设置临时安全示警标志。

6.资金安排情况：劳务费2000000元、 修缮养护1000000元、预防性养护890000元，共计3890000元。

7.项目实施计划：389.558公里县道、757.63公里乡道、691.003公里村道水毁抢险保通，35名县道养护工人、137名乡道村道日常养护工人工资及小修保养、应急抢险保通工程等。

8.项目实施成效：保障人民群众安全出行和物资运输，群众满意率达95%以上。

（二）安全生产工作经费项目

1.项目名称：安全生产工作经费

2.立项依据：《中华人民共和国安全生产法》等

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：对企业、广大人民群众进行交通运输安全生产宣传；进行道路、水路、农村公路建设与管养、高速公路、铁路建设等领域的日常安全检查保障项目。

5.项目实施内容：开展交通运输行业安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

6.资金安排情况：办公费25000元。

7.项目实施计划：对运输企业、广大从业人员、人民群众、公路建设项目实施单位日常安全宣传检查等。

8.项目实施成效：保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

（三）临翔区交通运输局临聘人员2022年工资补助资金

1.项目名称：临聘人员2022年工资补助

2.立项依据：临翔交请〔2021〕135号

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：交通运输工作及其他中心工作日益繁重，现有人员已难以满足工作需要，恳请区人民政府给予安排临聘人员2022年工资。

5.项目实施内容：安排250000元临聘人员2022年工资，满足2022年交通运交通运输工作及其他中心工作需要。

6.资金安排情况：劳务费250000元。

7.项目实施计划：安排250000元临聘人员2022年工资，满足2022年交通运交通运输工作及其他中心工作需要。

8.项目实施成效：满足2022年交通运交通运输工作及其他中心工作需要。

（四）项目前期工作经费

1.项目名称：项目前期工作经费

2.立项依据：临翔交请〔2021〕69号

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：“十四 五”期间，我区纳入乡镇通三级公路项目约 87.045 公里，30 户以上自然村通硬化路项目 1123.8 公里，市交通运输局已转达省交通运输厅 2021 年项目建设计划，已完全具备开展工程可行性研究报告编制、测量设计、林业勘测、水土保持、 环评等前期工作。

5.项目实施内容：开展工程可行性研究报告编制、测量设计、林业勘测、水土保持、 环评等前期工作。

6.资金安排情况：委托业务费100000元。

7.项目实施计划：用于开展工程可行性研究报告编制、测量设计、林业勘测、水土保持、 环评等前期工作。

8.项目实施成效：顺利实施我区乡镇通三级公路、30 户以上自然村通硬化路项目等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

11.公路养护:公路养护指的是为保证道路正常使用而进行的经常性保养、维修，预防和修复灾害性损坏，以及提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善或增建。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年机关运行经费预算安排为619440.48元，与上年对减少142066.08元。主要原因是：办公费97000元，较上年增加40000元；邮电费10000元，较上年减少10000元；差旅费30000元，较上年减少20000元；会议费0元，较上年减少5000元；培训费0元，较上年减少5000元、公务接待费10000元，与2021年持平；公务用车运行维护费75000元，与上年持平；其他交通费用135000元，与上年持平；劳务费195514.08元，较上年减少119845.2元；工会经费66926.4元，较上年减少22220.88元，综合以上各项费用增减变化，2022年机关运行经费预算安排比上年减少142066.08元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区交通运输局资产总额8033548857.09元，其中，流动资产475765466.39元，固定资产632005.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程2100549013.03元，无形资产59474元，其他资产5456542898元。与上年相比，本年资产总额增加2772071699.04元，其中固定资产增加112647.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值243307元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203200600111