监督索引号53090200634801000

　　临沧市临翔区交通运输局2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、 部门整体支出绩效自评情况

　　十一、 部门整体支出绩效自评表

　　十二、 项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

　　2．贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

　　3．指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。

　　4．负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。

　　5．配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。

　　6．负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。

　　7．指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

　　8．指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　9．协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等 涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　10. 指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执

　　法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　11．完成区委、区政府交办的其他工作任务。

　　12．有关职责分工。

　　（1）与临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

　　（a）临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

　　（b）由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批; 需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

　　（2）与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

　　（3）与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水 务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监 督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年区交通运输局紧紧围绕区委、区政府的工作要求，扎实开展工作，基础设施建设及各项工作有序推进。

　　一是党的建设不断加强：党建工作方面。始终把党建工作列入全局重要工作内容，切实加强领导；党风廉政建设方面。党组书记为廉政建设“第一责任人”，承担领导和组织责任，把全面从严治党工作与交通运输工作同部署、同落实。

　　二是基础设施不断完善：农村公路建设方面。2020年共计实施12个项目，完成投资6518.9391万元；高速公路、铁路协调服务方面。玉临、临清、云临高速公路征地拆迁及杆线迁改已于4月30日全部完成。临双高速完成征地2394.34亩、房屋拆迁52户、迁坟259冢，兑付资金15287.14万元；机场高速兑付补偿资金25611.886万元；大临铁路临翔段共完成红线内永久征地2048亩，临时用地1934.47亩，房屋拆迁210户，迁坟318冢，兑付征迁资金46046.78万元；“美丽公路”示范路建设方面。129公里国省干线“美丽公路”建设方面。完成投资6740.535万元。农村公路“美丽公路”建设方面。完成投资1948.70万元；交通运输设施建设方面。城市公交南北枢纽站、7个首末站、275个停靠站建设工作有序推进。公交车停靠站于3月8日开工建设，目前已完成建设23座累计完成投资400余万元；项目前期工作方面。昔归大桥建设项目完成可行性研究报告编制，同时启动了项目前期报件的编制工作，项目选址意见及用地预审报告已获批。昔归连接建设项目完成线宽10.5米施工图设计，签订了区交通运输局与玉临高速公路公司项目建设协议，正在开展征地工作。

　　三是养护管理水平不断提高：养护管理方面。依托实施大中修工程、安全生命防护等工程对部分农村公路进行工程性修复并完善危险路段防护措施。及时制止和查处违法侵占公路路产路权建盖房屋、堆放垃圾、种植经济作物等行为；应急抢险保通方面。共投入人工13780工日，机械12930小时，水毁抢险保通资金723.9万元。同时开展应急中心服务保障工作20余次，共投入资金501.8万元；治超工作方面。采取站点联合执法、流动联合执法、货运源头联合执法等方式推进治超工作。

　　四是综合运输服务能力显著提升：牢固树立以人为本的理念，推动市场配置资源功能，道路运输服务质量和水平不断提高，努力提升人民幸福指数。

　　五是行业安全监管能力不断提高：安全生产责任体系建设方面。年初制定下发了《临翔区交通运输局2020年度交通运输行业安全生产工作计划》，调整充实了工作领导小组，层层压实责任，与各道路水路运输企业、高速公路指挥部、中铁二十四局、农村公路施工等单位签订了2020年度安全生产责任书，代表区政府与相关乡镇签订了水上运输四级承包责任书、农村公路管理养护工作目标责任书；安全生产大检查方面。结合双重预防机制建设，对节假日、汛期和极端恶劣天气等重点时段安全生产工作及时作出部署；以案示警及“安全生产月”活动方面。开展了4期“安全生产应知应会知识培训”，在安全生产季度会议上，组织全体干部职工和相关企业负责人观看了“11.26”事故警示教育片。组织各高速公路、铁路建设指挥部、道路水路运输企业就习近平总书记关于安全生产工作的指示、批示精神专题学习23次，参与889人次，开展网络课堂培训31 场，参与630人次；在行业内广泛开展宣传，制作横幅20余条，发放宣传资料5000余份，开展警示教育13场次；指导相关企业开展消防安全、地震和事故处置等应急演练24场次，共投入资金14万元，参加人员3000余人；推进安全生产专项整治三年行动工作方面。印发了《临沧市临翔区交通运输局安全生产专项整治三年行动工作方案》，细化了交通运输行业安全生产专项整治三年行动任务清单，突出6项内容，细化了76项重点任务清单。召开专题会议对安全生产专项整治三年行动进行了部署和推进，指导印发了《临翔区高速公路建设领域安全生产专项整治三年行动工作方案》，细化了17条任务清单；印发了《临翔区道路运输管理局安全生产专项整治三年行动工作方案》，细化了59项任务清单。

　　六是生态美建设不断取得新成效：将人居环境提升、爱国卫生“7个专项”行动、污染防治等工作结合起来，积极推进生态美建设。

　　七是平安建设不断深化：扫黑除恶治乱方面。研究制定交通运输行业扫黑除恶治乱工作方案，召开会议对工作进行部署全力打赢收官之战；疫情防控方面。自疫情发生以来，累计派出74人（1815人次）到各卡点、车站（码头）、机场等防控点参加防控工作，该工作目前仍在持续进行。并积极指导在建农村公路和高速公路、铁路的复工复产，促进经济社会发展。

　　八是服务人民水平不断提升：行政审批方面。优化和规范行政审批流程。公开权责清单；脱贫攻坚工作方面。39名干部职工，挂包帮扶忙畔街道岔河村中山、大帮烘、下寨、新寨、荒田、冷水6个自然村105户建档立卡贫困户，派出1名领导、2名干部职工全脱产到挂钩村协助村两委开展脱贫攻坚工作，确保挂钩村、挂钩户如期脱贫摘帽。目前105户建档立卡户已全部脱贫。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入区交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：临翔区交通运输局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区交通运输局2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区交通运输局2020年度收入合计32586.36万元。其中：财政拨款收入16127.42万元，占总收入的49.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16458.94万元，占总收入的50.5%。

　　2020年度收入合计32586.36万元比2019年总收入30,066.24万元增2520.12万元,增8.38%，其中：财政拨款收入16127.42万元比2019年13,503.1万元增2624.32万元，增19.4%；其他收入16458.94万元比2019年16,563.14万元减104.2万元，减0.63% 。

　　主要原因分析：收入增加原因是财政拨款收入增加2624.32万元及其他收入减104.2万元所致。其中财政拨款收入增加主要原因是财政安排的高速公路征地拆迁补偿资金2020年比2019年增加2750万元所致,其他收入减少主要是铁路征地拆迁资金收入2020年比2019年增加1871.46万元、车购税资金用于农村公路建设资金2020年比2019年增加900万元、其他扶贫支出2020年比2019年增加328.52万元，高速公路征地拆迁资金收入2020年比2019年减少1194.15万元、其他公路水路资金收入2020年比2019年减少2000万元等因素综合所致。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区交通运输局2020年度支出合计33199.57万元。其中：基本支出603.92万元，占总支出的1.82%；项目支出32595.65万元，占总支出的98.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　2020年度支出合计33199.57万元比2019年总支出30,678.15万元增2521.42万元,增8.22%，其中：基本支出603.92万元比2019年620.45万元减16.53万元，减2.66%；项目支出32595.65万元比2019年30,057.71万元增2537.94万元，增8.44% 。

　　支出增加主要原因分析：总支出增加原因是基本支出减少16.53万元及项目支出增加2537.94万元所致。其中基本支出减少16.53万元主要原因是死亡抚恤减少，2019年我局职工张临华、王兆云死亡，2020年我局退休职工魏小明死亡，2020年死亡抚恤20.02万元比2019年35.77万元减少15.75万元;项目支出增加2537.94万元主要原因是高速公路征地拆迁资金支出2020年比2019年增加1899.2万元及铁路征地拆迁资金支出2020年比2019年增加818.42万元所致。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临翔区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出603.92万元。比2019年620.45万元减16.53万元，减2.66% 。基本支出减少主要原因是死亡抚恤减少，2019年我局职工张临华、王兆云死亡，2020年我局退休职工魏小明死亡，2020年死亡抚恤20.02万元比2019年35.77万元减少15.75万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出571.3万元，占基本支出的94.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.62万元，占基本支出的5.4%。（平均工资福利支出13.13万元）。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临翔区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32595.65万元。与上年30,057.71万元对比增2537.94万元，增幅8.44%。项目支出增加是由于预算安排项目资金支出较2019年增加5181.02万元及其他资金支出较2019年减少2643.08万元所致。

　　具体项目开支及开展工作情况是：

　　局机关相关项目支出：春节慰问困难党员和老党员资金0.21万元，用于春节慰问困难党员和老党员；春节慰问活动经费8.4万元，用于春节各企业单位慰问；新冠防疫资金28.38万元，用于新冠防疫支出；政府购买服务岗位人员经费23.13万元、春节化解债务资金35.17万元、人员工作经费109.12万元主要用于政府购买服务人员和临聘人员及美翔公司临聘人员工资、办公费等各项支出;

　　工程建设项目支出：统筹整合财政涉农项目资金管理费15万元、第二批统筹整合财政涉农项目资金管理费30万元，用于拨付美翔公司支付设计费、监理费；农村公路安全生命防护工程第二批省级补助资金437万元、省补公路灾损抢险保通资金50万元、农村公路生命安全防护工程省级补助资金1183万元、泰窑缅宁瓷展示园土陶展示区道路建设项目资金50万元、脱贫攻坚农村公路建设项目资金3850万元、脱贫攻坚农村公路砂石路面工程款200万元、南美拉祜族乡西山公路建设资金1100万元、原中冶公司明子片区王继明施工班组工程款12.61万元、桥梁建设项目资金403万元、第二批整合涉农资金114.48万元、农村公路建设新增预算资金350万元、春节支付工程款资金140万元、第二批整合涉农资金185.52万元、第一批整合涉农资金50.27万元、农村公路建设项目资金900万元、地方政府新增债券资金300万元等用于支付农村公路建设项目工程款；

　　养护项目支出：农村公路养护工人工资22.84万元、区级养护配套项目经费266.16万元、保通保洁资金11万元，区级养护配套资金114.49万元等区级养护配套资金，专项用于养护工人工资、、抢险保通工程款等支出；安防工程款补助资金35万元、交通转移支付用于农村公路养护补助资金604.6万元、生命安全防护工程资金60万元、省级养护资金5万元、农村公路养护工程省级补助资金68.35万元、安保工程资金22万元、农村公路修复资金55万元、农村公路大中修资金25万元、市级养护配套资金10万元、车辆购置税收入补助地方资金支出80万元等用于养护工程项目支出；美丽公路建设项目资金200万元、国省干线美丽公路建设及公路沿线广告类设施清理整治资金50万元用于美丽公路建设。

　　高速公路项目支出：在建高速公路征地拆迁补偿资金3734.34万元、云临高速征地拆迁资金11148.05万元、临双高速征地拆迁资金985.37万元、墨临高速征地拆迁款2412.69万元、地方政府新增债券资金200万元、临双高速征地拆迁款516万元等用于支付高速公路征地拆迁费用。

　　铁路项目支出：归还临沧市铁路投资有限公司借款利息653.18万元、铁建办资金0.39万元、铁路征地拆迁资金1159.2万元、大临铁路征地拆迁工作经费29.03万元、大临铁路工作经费3.98万元等用于铁路征地拆迁相关支出。

　　运输项目支出：城市公交车成品油价格补助资金5.07万元、中央城市公交车成品油价格补助用于2019年度新增节能与新能源公交车一次性购车补助资金136万元、城市公交车成品油价格补助费改税资金33.65万元、农村客运和出租车行业农村道路客运涨价补助退坡部分油价财政补贴56万元、农村客运和出租车行业油价财政补贴231.28万元、节能减排补助资金64万元等用于拨付益民公共汽车公司补助；农村客运和出租车行业油价财政补贴0.69万元用于综合整治租车费支出；界河维护费17万元用于航道维护、漂浮物打捞等支出；省级部门预算站点建设资金5万元用于支付客运招呼站建设工程款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出15184.62万元，占本年支出合计33199.57万元的45.74%。与上年10,020.13万元对比增5164.49万元，增51.54% 。增加的主要原因是财政安排的高速公路征地拆迁资金4624.34万元、西山公路支出1100万元等项目增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出15184.62万元的0.06%。比上年同期457.88万元减少449.48万元，下降98.17%。主要用于春节各企业单位慰问；

　　2.社会保障和就业（类）支出49.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出15184.62万元的0.33%。比上年同期65.12万元减少15.31万元，下降23.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出28.9万元、死亡抚恤20.02万元、工伤保险及失业等保险0.89万元；

　　3.卫生健康（类）支出51.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出15184.62万元的0.34%。比上年同期43.13万元增加8.06万元，增长18.69%。主要用于行政单位医疗13.03万元、事业单位医疗22.99万元、公务员医疗补助13.52万元、其他行政事业单位医疗支出1.65万元；

　　4.节能环保（类）支出79万元，占一般公共预算财政拨款总支出15184.62万元的0.52%。比上年同期93.99万元减少14.99万元，下降15.95%。主要用于涉农资金项目管理费15万元、2020年节能减排补助支出64万元；

　　5.城乡社区（类）支出676.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出15184.62万元的4.45%。比上年同期2778.03万元减少2102.02万元，下降75.67%。主要用于养护工人工资22.83万元、铁路借款利息支出653.18万元；

　　6.农林水（类）支出5542.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出15184.62万元的36.5%。比上年同期2427万元增加3115.61万元，增长128.37%。主要用于脱贫攻坚农村公路及脱贫攻坚砂石路4362.61万元、西山公路1100万元、泰窑缅宁瓷展示园土陶展示区道路50万元、涉农资金项目管理费30万元等；

　　7.交通运输（类）支出8738.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出15184.62万元的57.55%。比上年同期4116.04万元增加4622.59万元，增长112.31%。主要用于工资、日常办公经费等487.09万元、高速公路征地拆迁资金4624.34万元、公路养护2739.6万元、成品油价格改革对交通运输的补贴462.69万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出80万元、车辆购置税用于农村公路建设支出235.79万元、美翔公司工作经费及临聘人员工资支出109.12万元；

　　8.住房保障（类）支出38.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出15184.62万元的0.25%，比上年同期38.94万元增加0.03万元，增长0.08%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为7.6万元，完成预算的49.03%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的1.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照规定开支公务接待费，公务接待费支出比预算数大幅减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.6万元比2019年8.28万元减少0.68万元，下降8.21%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算7.5万元，与去年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.68万元，下降87.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格按照规定开支公务接待费，公务接待费支出比2019年大幅减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占98.68%；公务接待费支出0.1万元，占1.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护、高速公路征地拆迁等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.1万元。其中：

　　国内接待费支出0.1万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次9人（无外事接待人次）。主要用于支付省交通厅第四核查组建制村通客车核查发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临翔区交通运输局2020年机关运行经费支出32.62万元，与上年43.26万元对比减少10.64万元，主要原因是工会经费2020年未能支付8.68万元、其他各项支出增加金额合计小于减少金额合计1.96万元所致。部门机关运行经费主要用于办公费4.47万元、邮电费3.84万元、差旅费3万元、 会议费1万元、培训费0.04万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用12.67万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临翔区交通运输局资产总额526147.72万元，其中，流动资产72725.98万元，固定资产51.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程191601.75万元，无形资产0.21元，其他资产261767.84万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额451,565.61万元相比，本年资产总额增加74582.11万元，其中流动资产增加37893.88万元，固定资产减少16.72万元,在建工程增加36704.95万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　资产增加的原因是2020年较2019年流动资产增加37893.88万元、固定资产减少16.72万元、在建工程增加36704.95万元、无形资产及其他资产与去年持平所致。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区交通运输局项目绩效自评金额32595.65万元，共18个项目，覆盖率为100%。其中财政拨付项目经费21805.16万元，支出14580.7万元，支出率66.87%。

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　1.项目绩效目标设立情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，工程、养护、

　　运输、高速公路、铁路征地拆迁各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表11

　　（三）项目支出绩效自评表

　　 详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200634801111