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临翔区交通运输局2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 临翔区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区交通运输局概况

一、主要职能

（一）临翔区交通运输局主要职能

1.贯彻执行国家有关交通法规和政策并监督执行，组织拟定并实施交通运输行业发展规划、计划。

2.承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划， 指导交通运输枢纽规划和管理。

3.组织拟定并监督实施交通运输发展战略、行业规划政策和标准并监督实施。 指导公路、 水路行业有关体制改革工作。

4.承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的营运和汽车租赁。 承担运输线路、 营运车辆、 枢纽、运输站场等管理工作。

5.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6.承担权限范围内的水上交通运输安全监督管理责任。负责水上交通管制、 船舶及相关水上设施检验、 登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护。负责船员管理有关工作。指导辖区管理水域水上交通安全事故、 船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织应急客货运输，承担国防动员有关工作。

8.指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批事项目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、工程建设工作

全区脱贫攻坚农村公路共计335条1161.9405公里，其中路面硬化项目230条824.8295公里;非重点村砂石路105条337.111公里。截至12月30日完成路面硬化163条604.652公里，投资59938万元;完成砂石路69条298公里，投资8770万元。

2.高速公路协调工作

截止2018年12月，玉临高速公路项目共兑付补偿资金24780.57207万元；机场高速公路共兑付补偿资金25133.60833万元；临清高速公路兑付补偿资金25414.38095万元；临双高速公路兑付补偿资金6961.941094万元；云临高速兑付补偿资金1387.430195万元。

3、农村公路管理养护

（1）狠抓养护体制工作

进一步完善了农村公路管理养护体制，建立健全了农村公路管理养护机制，明确了区、乡（镇、街道）人民政府职责。健全区、乡、村三级农村公路管养责任体系。同时把农村公路划分为四个片区，采取片区有领导挂钩，各片区有人员具体抓的办法，狠抓农村公路管理养护工作。

（2）抓牢水毁抢险保通工作

2018年以来，我区连降暴雨且持续时间较长，农村公路水毁严重，部分路段交通中断。经初步统计，我区农村公路路基坍塌1.983万立方米，路面损坏15.335万平方米，坍塌方98.34万立方米，挡墙损毁0.436万立方米，涵洞损坏12道，造成直接经济损失2209.48万元。为确保脱贫攻坚群众建房材料运输到位，保证我区脱贫攻坚工作顺利开展，我局及时制定保通方案，细化分工，明确责任，扎实开展水毁抢险保通工作。

（3）抓实养护工程建设

一是大中修工程。2017年大中修工程（博那线）已开工建设，计划于2018年11月30日完工；2018年大中修工程（瑞金至清水河公路（临翔段））已开工建设，计划于2019年1月20日完工；二是安防工程。2017年第一批农村公路安防工程（博勐线、昔南线）已全部完工，并于2018年10月26日通过市交通运输局验收。2017年第三批农村公路安防工程（博那线、斗亥线）已完工，正在收集竣工资料。2018年第一批安全生命防护工程（窄章线、景平线、南本线）已开工建设，计划于2018年12月31日完工。2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程（忙丫公路、坝密河公路）于2018年11月29日启动，预计2018年12月31日完工；三是窄路基路面农村公路改造工程。2017年窄路基路面农村公路改造工程（斗阁大寨路、旧家路、炭窑村路、小那么线、一水线、坡脚线）已完工。

（4）抓好“四好农村路”建设

区人民政府出台《临翔区人民政府关于加快推进临翔区“四好农村路”建设的实施方案》，成立临翔区“四好农村路”建设领导小组。设置农村公路路长制公示牌97块，制定乡规民约10份，村规民约102份。

4.路政执法工作

（1）路政执法常态化

一是以路政宣传月、3.15活动日、宪法日及乡镇街天等为契机，加大对我区农村公路相关法律法规的宣传力度，增强群众的爱路护路意识，共发放农村公路路政管理相关宣传材料（宣传画册）2020余份。二是加强农村公路路政管理与巡查，及时制止和查处违法违规侵占公路路产路权、破坏公路等行为，共下发责令整改通知书7份，办理行政许可4起，侵占公路路产路权说服教育28起（次）。

（2）执法案卷信息化

严格按照“双公示”内容和标准，在做出决定7个工作日，将作出的行政许可、行政处罚和行政强制决定形成信用信息数据上传到云南省信用数据采集平台进行公示，2018年共办理行政许可4起，公示4起。

5.治理非法超限超载车辆工作

（1）充实机构完善方案

一是加强领导。区人民政府于2018年3月29日发文重新调整充实了临翔区治理非法超限超载车辆工作机构；二是健全制度。我区制定印发了《临翔区人民政府关于进一步加强全区道路货运源头超限超载治理工作的实施意见》（临翔政发〔2018〕65号）、《临翔区治理非法超限超载工作联席会议制度》（临翔治超办〔2018〕14号）及临翔区治理非法超限超载车辆工作领导小组办公室关于印发临沧市临翔区治理车辆超限超载违法行为专项整治行动方案的通知（临翔治超办〔2018〕16号）等系列文件，健全联合执法和综合治理工作机制，进一步压实责任，强化协作，形成合力，全面规范车辆装载行为和道路运输市场秩序，促进我区经济社会和谐发展、安全发展。

（2）联合执法

一是站点联合执法。临翔公路分局、区公安分局交警大队实施驻站联合执法，治超工作实行24小时不间断执法工作制，并根据超限超载运输车辆（特别是涉嫌逃避检测、恶意冲卡超限超载车辆）流量情况部署执法力量，确保及时纠正和查处违法行为，消除安全隐患。共检测车辆9230辆/次，查处超限超载车辆11辆/次，责令自行卸载货物322.12吨，拒检冲卡车辆26320辆/次；二是流动联合执法。依托区联合执法工作组，对机场路、东西环线及祥临路（羊头岩至临沧城段）开展货车非法超限超载、非法改装、渣土泼洒及扬尘污染等情况进行流动检测。共检测车辆2305辆/次，查处非法改装174辆/次，渣土泼洒及扬尘污染等车辆46辆/次。三是货运源头联合执法。对区政府公布的3家重点货运源头单位的监督检查84家（次），严把源头监管关。认真落实“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁发证谁负责”工作原则，坚持以行业监管为主，强化协作配合，对矿山、砂石料场、物流园区、建筑工地、混凝土搅拌站等货物集散地和装载场地进行全面排查整治，进一步落实道路货运源头监管责任，严厉打击道路货运源头违法超限超载行为

6.提升城乡人居环境工作

（1）路域环境整治工作

一是对农村公路沿线保洁，及时疏通侧沟、清理路肩杂草、清除白色垃圾；二是对侵占公路路产路权现象比较突出的博那线、东环旅游线、光丁线等线路进行专项整治，清除在公路用地范围内堆放垃圾、堆放建筑材料等行为，营造“畅、安、舒、美”的路域环境；三是承担东西环线日常保洁工作，负责东西环线立景阁、中山线保通保洁工作等政府中心工作，累计投入保通资金60余万元。

（2）城市管理网格化和“六长制”工作

根据临翔区委办公室、区人民政府办公室《临沧城主城区城市管理网格化方案的通知》（临翔办发〔2017〕52号）、《临翔区“六长制”管理实施方案的通知》（临翔办发〔2017〕91号）的相关要求，按照“六长制”中“城市建设管理网格化、河段长制、街长制”的责任分工，结合“周五全域洁净日”卫生大扫除，对我局负责的主城区9条街道（3号网格、世纪路、临耿路）、1条河道（西河与南汀河交叉口至邦笃桥共6公里）白色垃圾进行清理，共参与313人次。

7.运输管理工作

（1）道路运输工作

全区共有出租汽车480辆，驾驶员1065人。一是实行工作例会制度。本着“全心全意为人民服务”的思想，打牢“诚实、诚信、提高自身素质”的基础，规范并打击严厉打击非法违法从事出租汽车经营行为。二是抓安全培训。城市出租汽车, 安全是头等大事，除了抓好车辆维修保养工作外, 重点是抓好出租车驾驶员的安全意识及驾驶员的安全培训工作。三是严厉打击出租汽车不规范经营行为。全面打击出租汽车不打表、议价、拒载、擅自拼客等违章经营行为。四是提升服务质量。要求驾驶员树立服务意识, 全新全意为乘客服务, 提高服务质量, 提高乘客对服务的满意度。督促运输企业抓好驾驶员教育培训工作，切实提高城市出租车从业人员文明服务意识和服务水平。

公交车改革顺利完成，全面实现公车公营。一是全区共有公共汽车81辆（含49辆新能源车），开通线路5条。根据区人民政府印发的《临翔区公共汽车站台规范管理专项整治工作方案》，由区交通运输局、区委宣传部、区公安分局交警大队、区住建局、区道路运输管理局等部门联合开展了全区公共汽车站台规范管理专项整治工作，通过对公共汽车站台停车位恢复、乱停乱放整治和站台管理等工作的开展，进一步提升了人居环境建设，巩固了文明城市创建成果，让公共汽车真正做到便利于民、服务于民；二是按照《临翔区城市公共交通规划》临沧主城区规划建设2个枢纽站、7个首末站，目前，南北枢纽站建设征地拆迁工作正有序进行。

（2）完成了2016年城市公交车成品油价格补助资金发放工作，并认真做好2018年城市公交车成品油价格补助相关数据审核上报工作。

（3）完成临翔区城区农村客运临时发车点建设工作并投入使用。为规范我区农村客运发车点，满足广大农村群众的乘车需求，2018年完成了临翔区城区农村客运临时发车点建设工程项目，项目包括南部临时发车点、北部临时发车点、东部临时发车点、西部临时发车点，完成站牌安装24个、标识牌5个、垃圾桶4个、候车座椅18个，完成投资110万元。

（4）积极推进治理淘汰营运黄标车工作，完成营运黄标车的淘汰工作，共淘汰营运黄标车243辆。

8.安全生产工作

（1）加强领导，全面开展安全生产各项专项整治行动。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，我局制定下发了《临翔区交通运输局关于印发2018年安全生产工作计划的通知》（临翔交发[2018]8号）、《临翔区交通运输局关于印发临翔区交通运输安全生产专项整治行动方案的通知》（临翔交发[2018]4号）、《临翔区交通运输局关于印发关于印发安全生产 “六项行动” 工作方案的通知》（临翔交发[2018]14号）、《临翔区交通运输局关于印发关于印发公路水路建设施工安全专项治理行动实施方案的通知》（临翔交发[2018]59号）等系列文件，全面部署、开展全区交通运输系统安全生产各项项专项行动，通过活动开展，有效整改了“两客一危”、水上交通、公路建设等问题隐患,严防交通运输安全事故发生。

（2）加强宣传教育，着力提升从业人员安全生产意识。按照《国务院安委办关于印发2018年安全生产宣传教育工作要点的通知》等文件要求，“六月安全月”宣传活动期间共发放了宣传材料2000余份；督促运输企业开展警示教育13场次，开展安全技能培训7场次；指导各道路运输企业开展消防安全和事故处置等方面的应急演练11场次。同时，对全局领导班子成员和干部职工进行了《云南省安全生产条例》、《中共云南省委 云南省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《党政领导干部安全生产责任制定规定》法律法规的宣贯。

9.海运监管工作

澜沧江糯扎渡库区形成后，库区主航道已达218公里，其中临翔区辖区为78公里，涉及5个乡镇（邦东、马台、平村、博尚、圈内），江东岸为普洱市景东、镇沅、景谷、涉及人口10万余人。全区现有1个码头（景临桥码头）、3个停靠点（邦东、马台、平村）。

一是完成“云南省集中连片特困地区航运基础设施建设项目（二期）”申报工作，我区申报项目涉及澜沧糯扎渡库区临翔段邦东乡（团山、昔归、老鹰山）、马台乡（嘎里、白虎山）、平村乡（罗胡）、圈内乡（官山）7个停靠点建设项目，项目总投资约1500万元，现已完成工可、初设工作；二是启动澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治临翔段）建设项目。项目内容包括临沧港昔归航道维护综合基地、景临桥航道维护站点建设、航道整治第一标段昔归码头至马台河口项目。工程总投资13120万元，目前，昔归航道维护综合基地建设完成项目驻地建设，完成投资700万元；三是开展好日常安全监管工作。层层签订海运安全生产责任书，与临翔区江航航运公司签订安全生产责任书1份、重点目标反恐怖防范工作责任书1份、区水上四级（区乡村组）安全管理承包书签订工作，签订船舶安全管理承包责任书127份。今年共开展水路运输安全生产大检查共5次，各类安全生产专项检查4次，累计检查企业9家次，出动车辆14辆次，检查人员46人次。进一步提高了广大人民群众对水上运输的安全意识。同时定期不定期的到源头现场开展工作，尤其是在“春节、五一、安全生产月、十月黄金周”等特殊时期，走遍辖区渡口码头，扎实有效的开展各项安全生产监督，检查工作；四是 市、区两级海事部门出动56人次对邦东乡、马台乡违法运沙船舶进行处理，要求必须取得有效证件并在市区两级海事部门备案的沙船才能在临翔区航道内运沙。五是加大码头硬件管理，定期不定期对码头环境进行漂浮物打捞和整治工作，确保码头和航道的环境卫生。

10.党建及党风廉政工作

中共临沧市临翔区交通运输局支部委员会，设委员5名，其中：书记1名，委员4名，共有正式党员35名。一是在日常工作中做好“云南省党员管理信息系统”的更新维护工作，按时上报党内各项统计数据资料，并做好党建痕迹资料的收集整理工作；二是认真做好党员组织关系接转和党费收缴工作，按照党费交纳的新要求，全体党员每月按时交纳党费，党费收缴有专人管理，按规定时间足额上交党费；三是对本单位工会、妇女工作给予支持和帮助，指导他们完成上级组织开展的各项活动，同时，关心和重视老干部工作；四是加强党的基层组织建设，严格党员管理和教育，我局党支部严格执行“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员等制度，做到了对党员的教育、管理和服务的有机结合，使党内生活制度化、规范化，在重大事项决策时坚持民主集中制原则，经集体讨论研究决定。

党风廉政实行“一岗双责”制，层层签订责任书，2018年共签订责任书23份，认真落实区委关于党风廉政建设的部署和要求，结合部门工作实际，分析和研究廉政建设方面的工作情况，并针对存在问题采取有效措施，加强整改和完善，做到年初有计划、年中有检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区交通运输局2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即临翔区交通运输局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区交通运输局2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含管理3人、专技15人、事业工勤10人、参公管理事业人员0人）

临翔区交通运输局内设机构为办公室、临沧市临翔区地方海事处、综合规划和基本建设管理股、运输管理和安全监督股、路政管理股，下设两个事业单位临沧市临翔区地方公路管理段、临沧市临翔区工程计划管理所。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆（含一辆农用车）。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区交通运输局2018年总收入766,452,818.13元，其中：财政拨款收入188,396,410.17元，占总收入的24.58%，比上年增69.33%；其他收入578,056,407.96元，占总收入的75.42%，比上年同期增24.95% 。

收入主要原因分析：2018年与上年度对比收入增加192，579，379.32元，增幅33.56%，其中财政拨款收入增加77，136，537.15元，增幅69.33%，主要原因是由于安排的项目支出增加；其他收入增加115442842.17元，增幅24.95%，主要原因是由于本年新增加脱贫攻坚农村公路建设项目、云临高速公路征地拆迁项目及各条高速公路增加的征地拆迁资金收入。

二、支出决算情况说明

临翔区交通运输局2018年总支出679,484,057.09元，其中：基本支出6,341,783.51元，占总支出的0.93％，比上年同期增10.98%；；项目支出673,142,273.58元，占总支出的99.07％，比上年同期增21.52%；；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

支出增减主要原因分析：2018年与上年度对比支出增加119，829，887.9元，增幅21.41%，其中基本支出增加627，542.74元，增幅10.98%，项目支出增加119，202，345.16元，增幅21.52%。主要原因是由于预算安排基本支出有所增加及项目支出增加（主要是脱贫攻坚农村公路建设项目资金支出）所致。

（一）基本支出情况

2018年用于保障临翔区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,341,783.51元。比上年同期增

627，542.74元，增幅10.98%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,931,274.01元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费410,509.50元，占基本支出的6.47％。（人均9774元）

（二）项目支出情况

2018年用于保障临翔区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出673,142,273.58元。与上年对比增加119,202,345.16元，增幅21.52%。主要原因是由于高速公路征地拆迁等项目支出增加所致。

具体项目开支及开展工作情况是：2018年第一批整合资金项目支出49,600,000.00元、2018年第二批整合项目资金支出14,800,000.00元、脱贫攻坚农村公路项目资金支出288,061,113.00元、2017年第三批整合项目资金支出140,000.00元、2017年第四批整合项目资金支出16,100,000.00元、异地搬迁项目配套基础设施建设项目资金支出750,000.00元、脱贫攻坚农村公路建设前期工作经费支出33,598.00元等项目主要用于脱贫攻坚农村道路建设；2018年新增地方政府债券资金（用于高速公路建设）支出50,000,000.00元、机场高速公路征地拆迁资金（临翔人字〔2018〕28号重新调整2017地方政府新增债券资金）支出2,260,658.41元、归还机场高速公路建设重点项目借款资金（由区交通局归还区财政局综合股）支出17,500,000.00元、机场高速项目资金支出1,405,105.00元、玉临高速征地拆迁项目资金支出88,083,418.65元、临清高速征地拆迁项目资金支出60,975,933.29元、临双高速征地拆迁项目资金支出8,808,838.90元、云临高速征地拆迁项目资金支出17,586,980.63元等均用于高速公路征地拆迁支出；临翔区2017年安全生命防护工程区级配套资金支出100,000元、区级配套养护经费支出1,442,888.00元、2018年农村公路养护工程省级补助资金支出3,959,515.71元、2018年安防工程支出1,850,000.00元、2017年省级养护资金支出5,270,000.00元、农村公路水毁修复资金支出50,000.00元、2016年安保工程资金支出490,000.00元、2016年安保工程资金支出1,100,000.00元、2014年危桥（小铺子桥）改造资金支出50,000.00元、2017年生命安全防护工程资金支出2,500,000.00等项目资金用于农村公路大中修、小修、安保、生命安全防护等支出；2016年度农村客运行业油价财政补贴资金支出4,174,500.00元、2017年城市公交车成品油价格补助资金支出1,623,900.00元、 中央城市公交车成品油价格补助资金支出2,682,500.00元、2016年度出租车行业油价财政补贴资金支出4,825,885.76元、2016年农村水路客运行业油价补贴（退坡部分）支出153,885.80元等项目支出主要用于发放油价补贴；追加交通项目工程款支出2,000,000.00元、2016年建制村库外项目支出250,000.00元、昆赛村委会通畅工程支出500,000.00元、2016年农村公路建设项目第三合同段（缅帕至腊东公路）工程支出500,000.00元、甲山至大那么至那召公路建设资金支出4,700,000.00元、直过民族自然村建设资金支付2,540,000.00元、2016年车辆购置税收入用于补助地方资金支付(昆赛村委会通畅工程)180,000.00元、临翔人字〔2018〕28号重新调整2017地方政府新增债券资金支出12,739,341.59元等项目均用于农村公路建设；2016年省级部门预算站点建设资金支出600,000.00元用于农村客运站台建设；凤翔街道五村南靠组路水毁抢险保通资金支付70,000.00元用于南靠组路水毁抢险保通；博尚镇勐托村完笼组机耕道水毁改道工程建设资金支付152,855.00元用于博尚镇勐托村完笼组机耕道水毁改道工程；澜沧江糯扎渡库区航运建设临翔区景临桥码头地方配套资金1,000,000.00元用于支付小湾糯扎渡库区航运基础设施建设工程地方配套；公共汽车改革专项经费开支100,000.00元用于拨付公共汽车公司改革经费；机场高速C匝道广告牌移栽资金支付200,000.00元用于机场高速C匝道支付广告牌移栽； 2018年春节慰问活动经费支付163,000.00元用于春节慰问；高速公路涉及电力杆线迁改相关第三方服务费用支付461,802.25元用于支付高速公路涉及电力杆线迁改三方费用；升阳升集团机场路至大沙坝段道路保洁资金支付480,000.00元用于机场路至大沙坝段道路保洁；市局拨入农村公路养护先进奖支付15,000.00元用于工会活动经费；交通运输突发事件应急专项经费支出18,205.8元、水运安全生产工作经费支出13,850.81元、区人大常委会/人大常委会委员会拨入大美路建设项目协调工作经费支出79,496.98元等用于工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出190,400,686.84元（其中公共预算财政拨款基本支出6,341,783.51元、公共预算财政拨款项目支出184,058,903.33元），占本年支出合计679,484,057.09元的28.02%。比上年同期增107,556,400.47元，增129.83% 。

主要原因分析：其中一般公共预算财政拨款基本支出增加637,542.74元，主要原因还是由于工资增加。公共预算财政拨款项目支出增加106,918,857.73元。主要原因是安排项目(高速公路、脱贫攻坚农村公路等)支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务（类）支出4,047,657.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,比上年同期减804647.67元，减16.58%。主要用于支付项目工程款3,000,000.00元、高速公路相关费用661，802.25元、2018年春节慰问活动经费163,000.00元、博尚镇勐托村完笼组机耕道水毁改道工程建设资金152,855.00元、解决凤翔街道五村南靠组路水毁抢险保通资金70,000.00元等；

2.208类社会保障和就业支出824,183.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,比上年同期增81453.2元，增10.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出616,181.60元、 死亡抚恤157,844.00元、其他社会保障缴费50,158.25元；

3.210类医疗卫生与计划生育支出438,527.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,比上年同期增189450.36元，增76.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费307,807.20元、公务员医疗补助缴费130,719.96元。

4.212类城乡社区支出75,415,158.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.61%,比上年同期增32415158.41元，增75.38%。主要用于拨付升阳升集团机场路至大沙坝段道路保洁资金支出480，000.00元、归还机场高速公路建设重点项目借款资金17，500，000.00元、安排澜沧江糯扎渡库区航运建设临翔区景临桥码头地方配套资金1，000，000.00元、2018年新增地方政府债券资金（用于高速公路建设）50，000，000.00元、下达2016年度农村客运行业油价财政补贴资金4,174,500.00元。

5.213类农林水支出32,239,341.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.93%,比上年同期增32,239,341.59元（2017年为0元）。主要用于2018年第二批整合资金14，800，000.00元、重新调整2017地方政府新增债券资金用途12,739,341.59元（用于农村公路支出）、甲山至大那么至那召公路建设资金4,700,000.00元。

6.214类交通运输支出77,065,270.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.48%,比上年同期增43，065，096.58元，增126.66%。主要用于工资福利支出4,298,015.00元、商品和服务支出2,325,875.58元、资本性支出61,393,080.00元（养护9,073,080.00元、车辆购置税用于农村公路建设支出52,320,000.00元）、对企业补助 （燃油补贴）9,048,300.00元。

7.221类住房保障支出370,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,比上年同期增370,548.00元（2017年221类支出为0）主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155，000.00元，支出决算为132,921.00元，完成预算的85.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为75000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为57,921.00元，完成预算的72.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照规定开支公务接待费，公务接待费支出比预算数少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增52961元,增66.23%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年相比无变化；公务用车购置及运行费支出75000元,与去年相比无变化；公务接待费支出决算增加52961元，增加1067.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年增加的主要原因是公务接待费支出2017年的金额基数小,2018年公务接待费支出相对增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75000元，占56.42%；公务接待费支出57921元，占43.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，比上年同期增/减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展情况：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出75000元。比上年同期增/减0%。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无

公务用车运行维护支出75000元，比上年同期增/减0%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路修建、养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出57921元。比上年同期增52961元，增1067.76% 。其中：

国内接待费支出57921元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次368人，主要用于2018年各专项工作接待等（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区交通运输局2018年机关运行经费支出410,509.50元，与上年对比减4915.42元,主要原因是各项支出有增有减所致。部门机关运行经费主要用于办公费48,809.59元、印刷费1,700.00元、手续费358.50元、邮电费13,970.91元、差旅费18,270.00元、 公务接待费57,921.00元、劳务费1,190.00元、 工会经费64,009.50元、公务用车运行维护费75,000.00元、其他交通费用124,500.00元、其他商品和服务支出4,780.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区交通运输局部门（单位）2018年资产总额1,156,468,604.02元，其中，流动资产178,896,330.75元，固定资产1,842,673.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程975,729,572.99元，无形资产27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231，745，435.8元，其中固定资产减少227109元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产,179项，账面原值282，699.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，出租茶地1块，实现资产使用收入4728.33元，出租压路机1台，实现资产使用收入20293.95元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额621,408.00元，其中：政府采购货物支出141,408.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出480,000.00元。授予中小企业合同金额621,408.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

根据2018年项目安排，结合工作实际，对临翔区交通运输局农村公路建设、公路养护、高速公路及大临铁路征地拆迁、综合运输管理等各项目作出绩效评价，通过自评，临沧市临翔区交通运输局整体支出绩效评价结果为：优。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般行政管理事务：指用于专项工作的经费支出。

8、机关运行经费：为保障行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、中央车辆购置税用于地方农村公路补助项目：指车辆购置税安排用于地方公路基础建设等方面的支出。

监督索引号53090200634801111