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　　临沧市临翔区交通运输局2019年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区交通运输局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区交通运输局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、 对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临翔区交通运输局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家有关交通法规和政策并监督执行，组织拟定并实施交通运输行业发展规划、计划；承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划， 指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟定并监督实施交通运输发展战略、行业规划政策和标准并监督实施。 指导公路、 水路行业有关体制改革工作。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区交通运输局内设机构为办公室、地方海事处、规划建设与安全监督股、运输管理股，下设两个事业单位临沧市临翔区地方公路管理段、临沧市临翔区工程计划管理所。

　　（三）重点工作概述

　　一是全力实施好贫困村农村公路项目建设，确保项目顺利推进实施，克期完工；二是进一步创新和完善农村公路管理养护工作新机制，完善农村公路安全生命防护工程，确保群众出行安全，维护路产路权；三是加强道路运输安全管理，加强对城市出租汽车和城市公共汽车的管理工作，为群众出行提供绿色、便捷的交通环境；四是强化航运航务公司海事安全监管力度，加强澜沧江糯扎渡库区及各乡镇码头渡口的航运航务管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制9人，事业编制28人。在职实有42人，其中： 财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆（含一辆农用车）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入964.55万元，其中：一般公共预算财政拨款964.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 964.55万元，其中:本年收入964.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 964.55万元（本级财力 964.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 964.55万元。财政拨款安排支出 964.55万元，其中，基本支出659.55万元，项目支出305万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于功能科目208社会保障和就业支出94.46万元，主要用于2080505机关事业单位的基本养老保险缴费支出85.36万元、2080801死亡抚恤（遗属补助)1.77万元、2089901 其他社会保障和就业支出7.33万元（工伤保险缴费0.85万元、生育保险缴费4.69万元、失业保险缴费1.79万元）。

　　功能科目210卫生健康支出52.22万元，主要用于2101101行政单位医疗11.67万元、2101102事业单位医疗23.35万元、2101103公务员医疗补助15.5万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出（大病保险缴费）1.7万元。

　　功能科目214交通运输支出766.66万元，主要用于2140101 行政运行461.66万元（ 基本工资137.61万元、 津贴补贴289.17万元、奖金4.14万元、办公费支出14.7万元、公务用车运行维护费支出7.5万元、工会经费8.54万元）、2140106公路养护300万元、2140110 公路和运输安全5万元。

　　功能科目221支付保障支出51.21万元，主要用于2210201住房公积金51.21万元（机关事业单位住房公积金支出）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出659.55万元，项目支出305万元），具体项目明细：

　　工资福利支出627.04万元。其中：基本支出627.04万元（基本工资137.61万元、津贴补贴289.17万元、奖金4.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.36万元、职工基本医疗保险缴费35.02万元、公务员医疗补助缴费15.5万元、工伤保险缴费0.85万元、生育保险缴费4.69万元、失业保险缴费1.79万元、大病保险缴费1.7万元、住房公积金51.21万元）；项目支出0万元。

　　商品和服务支出35.74万元。其中：基本支出30.74万元（办公费14.7万元、工会经费8.54万元、公务用车运行维护费7.5万元）；项目支出5万元（办公费2万元、差旅费3万元)。

　　对个人和家庭补助1.77万元。其中：基本支出1.77万元（生活补助1.77万元）；项目支出0万元。

　　资本性支出300万元。其中：基本支出0万元，项目支出300万元（公路养护配套资金用于基础设施建设300万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，采购金额在10万元以下可以由单位自行采购，所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要再进行政府采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、因公出国（境）费

　　 2019年临沧市临翔区交通运输局部门（单位）因公出国（境）预算数0万元，与上年同期持平。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年临沧市临翔区交通运输局部门（单位）公务用车购置经费预算数0万元，与上年同期持平；公务用车运行维护费7.5万元，与上年同期持平。经费主要用于单位现有3辆公务用车的运行维护费。

　　3、公务接待费

　　2019年临沧市临翔区交通运输局部门（单位）公务接待费预算数8万元，与上年同期持平。经费主要用于单位公务接待支出。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　本部门2019年基本支出预算659.55万元，其中：在职职工工资福利支出627.04万元，占基本支出的95.07%，较2018年594.75万元增32.29万元，增5.43%，主要原因是工资增加；商品和服务支出30.74万元，占基本支出4.66%，较2018年28.6万元增2.14万元，增7.48%，主要原因是安排的工会经费增加2.14万元；对个人和家庭的补助1.77万元（遗属补助1.77万元），占基本支出0.27%，比2018年减0.46万元，减20.63%；减少的主要原因是遗属李志芳于2018年死亡，2019年不再纳入预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本部门2019年项目支出预算305万元，较2018年324万元减19万元，减5.86% 。主要原因是2019年安排项目个数2个比2018年项目个数5个减少3个，金额减少19万元。

　　 其中资本性支出（基础设施建设）300万元，占项目支出98.36%，较2018年260万元增40万元，增15.38%,；商品和服务支出5万元（办公费2万元、差旅费3万元），占项目支出1.64%。较2018年64万元减59万元，减92.19% 。主要原因是2018年公路养护预算安排资金300万元中用于商品和服务支出50万元，而2019年公路养护预算安排资金300万元全部用于资本性支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5、公路养护:公路养护指的是为保证道路正常使用而进行的经常性保养、维修，预防和修复灾害性损坏，以及提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善或增建。

　　（二）机关运行经费安排

　　本部门2019年机关运行经费预算安排为30.74万元,较2018年预算安排28.6万元增2.14万元，增7.48%，其中：办公费预算安排14.7万元、与2018年预算安排14.7万元持平，公务用车运行维护费7.5万元，与2018年预算安排7.5万元持平、工会经费8.54万元，较2018年预算安排6.4万元增2.14万元。机关运行经费安排增加主要是工会经费安排增加2.14万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门2019年项目支出预算安排305万元，安排项目个数2个，一是公路养护区级配套资金300万元，二是公路运输和安全经费5万元。

　　根据上级交通主管部门下达2018年临翔区省级补助资金619.9万元，按《考核办法要求》，区财政应按省级补助资金的60%进行配套，配套资金应为371.94万元，2019年实际预算安排养护配套资金300万元。绩效目标设定一级指标为：产出指标、满意度指标、效益指标等3项。产出指标设二级指标为质量指标，三级指标内容是全线无坍方，路基缺口处设置临时安全示警标志；满意度指标设二级指标为服务对象满意度指标，三级指标内容是群众满意率达80%以上；效益指标设二级指标为社会效益指标，三级指标内容是保障人民群众安全出行和物资运输。

　　交通运输各项目工作经费绩效目标设定一级指标为效益指标1项，二级指标为社会效益指标，三级指标内容是开展道路运输安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

　　交运局2019年预算公开表20190321040013611.xls

临沧市临翔区交通运输局

2019年3月18日

　　监督索引号53090200634800111