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第一部分 临沧市临翔区交通运输局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、省本级绩效目标表
第一部分 临沧市临翔区交通运输局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关交通法规和政策并监督执行，组织拟定并实施交通运输行业发展规划、计划。
2、承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划， 指导交通运输枢纽规划和管理。
3、组织拟定并监督实施交通运输发展战略、行业规划政策和标准并监督实施。 指导公路水路行业有关体制改革工作。
4、承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的营运和汽车租赁。 承担运输线路、 营运车辆、 枢纽、运输站场等管理工作。
5、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
6、承担权限范围内的水上交通运输安全监督管理责任。负责水上交通管制、 船舶及相关水上设施检验、 登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护。负责船员管理有关工作。指导辖区管理水域水上交通安全事故、 船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织应急客货运输，承担国防动员有关工作。
8、指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。
9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批事项目录为准。
（二）机构设置情况
临翔区交通运输局内设机构为办公室、地方海事处、规划建设与安全监督股、运输管理股，下设两个事业单位临沧市临翔区地方公路管理段、临沧市临翔区工程计划管理所。
（三）重点工作概述
党的十九大报告中指出，我国过去5年高铁、公路、桥梁、机场等基础设施快速推进，取得了历史性的成就，并在全面建成社会主义现代化强国基本方略及措施中，提出了建设交通强国的战略目标。结合交通运输工作实际，2018年我局将重点抓好以下几个方面工作：一是全力实施好贫困村农村公路项目建设，确保项目顺利推进实施，克期完工；二是进一步创新和完善农村公路管理养护工作新机制，完善农村公路安全生命防护工程，确保群众出行安全，维护路产路权；三是加强道路运输安全管理，推进公共汽车改革工作，为群众出行提供绿色、便捷的交通环境；四是强化航运航务公司海事安全监管力度，加强澜沧江糯扎渡库区及各乡镇码头渡口的航运航务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制 9人，事业编制28人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中： 离休0人，退休 22人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
2018年部门预算收入949.58万元，财政拨款949.58万元，较2017年1104.26万元减154.68万元，减14%。由于2018年安排的项目资金减少，故2018年部门预算收入相应减少。
（一）部门财务收入情况
2018年临翔区交通运输局部门财务总收入 949.58万元，其中：一般公共预算949.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 949.58万元，其中:本年收入949.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款949.58万元（本级财力949.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年临翔区交通运输局部门预算总支出949.58万元。本级财力安排支出949.58万元，其中，基本支出625.58万元，项目支出324万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目208社会保障和就业支出95.81万元，主要用于2080505机关事业单位的基本养老保险缴费支出64.01万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.6万元、2089901 其他社会保障和就业支出3.97万元（工伤保险缴费0.64万元、失业保险缴费1.92万元、失业保险缴费1.41万元）、2080801死亡抚恤（遗属补助）2.23万元。
功能科目214交通运输支出776.25万元，主要用于2140101 行政运行452.25万元（工资性支出423.65万元、办公费支出14.7万元、公务用车运行维护费支出7.5万元、工会经费6.4万元）、2140106公路养护310万元、2140110 公路和运输安全2万元、2140136水路运输管理支出2万元、2149901 公共交通运营补助10万元。
功能科目221支付保障支出38.41万元，主要用于2210201住房公积金38.41万元（机关事业单位住房公积金支出）。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分：工资福利支出594.75万元。其中：基本支出594.75万元（基本工资133.18万元、津贴补贴286.49万元、奖金3.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.01万元、职业年金缴费25.61万元、职工基本医疗保险缴费29.38万元、公务员医疗补助缴费8.82万元、工伤保险缴费0.64万元、生育保险缴费1.92万元、生育保险缴费1.4万元、大病保险缴费0.91万元、住房公积金38.41万元）；项目支出0万元。
商品和服务支出92.6万元。其中：基本支出28.6万元（办公费14.7万元、工会经费6.4万元、公务用车运行维护费7.5万元）；项目支出64万元（办公费5万元、差旅费3万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费52万元)。
对个人和家庭补助2.23万元。其中：基本支出2.23万元（生活补助2.23万元）；项目支出0万元。
资本性支出260万元。其中：基本支出0万元，项目支出260万元（基础设施建设260万元）。
（三）2018年部门预算总支出较2017年部门预算总支出增减情况
2018年部门预算总支出949.58万元，较2017年1104.26万元减154.68万元，减14% 。原因是2018年安排的基本支出增加和项目资金减少，2018年部门预算支出总体减少。
其中：基本支出625.58万元，占总支出的65.88%，较2017年544.78万元增80.8万元，增14.83%，原因主要是职工工资增加；项目支出324万元，占总支出的34.1%，较2017年559.48万元减235.48万元，减42.09% ，原因是预算安排的项目资金减少。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，采购金额在10万元以下可以由单位自行采购，所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要再进行政府采购。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
本部门2018年基本支出预算625.58万元，其中：在职职工工资福利支出594.75万元，占基本支出95.07%，较2017年453.49万元增141.26万元，增31.15%，主要原因是工资增加及核算口径调整（在职职工医疗费和住房公积金计入“工资福利支出”）等原因；商品和服务支出28.6万元，占基本支出4.57%，较2017年28.34万元增0.26万元，增0.92%，主要原因是安排的工会经费增加0.26万元；对个人和家庭的补助2.23万元（遗属补助2.23万元），占基本支出0.36%，比2017年减60.72万元。减96.46%；减少的主要原因是核算口径调整（2018年在职职工医疗费和住房公积金计入“工资福利支出”而2017年在职职工医疗费和住房公积金计入“对个人和家庭的补助”）。
（二）项目支出预算变动的主要原因
本部门2018年项目支出预算324万元，其中资本性支出260万元，占项目支出80.24%，较2017年520.48万元减260.8万元，减50.05%,；商品和服务支出64万元（主要用于交通运输突发事件应急经费2万元、水运安全生产工作经费2万元、公路养护50万元，公共汽车改革专项经费10万元。），占项目支出19.75%。较2017年39万元增25万元，增64.1% 。主要原因是2018年公路养护预算安排资金用于商品和服务支出50万元，而2017年公路养护预算安排资金全部用于资本性支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
本部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额为15.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出7.5万元，公务接待费支出8万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少金额无变化。具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年临沧市临翔区交通运输局部门（单位）因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元。
2018年临沧市临翔区交通运输局部门（单位）公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于单位现有3辆公务用车的运行维护费。
（三）公务接待费
2018年临沧市临翔区交通运输局部门（单位）公务接待费预算数8万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于单位公务接待支出。
第二部分 临沧市临翔区交通运输局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、省本级绩效目标表
十二、政府采购表
滇公网安备 53090202000019号
