监督索引号53090200628601000
临沧市临翔区机关事务服务中心2024年度
部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。
2.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。
3.负责区机关事务服务中心资产管理、配置等有关工作。
4.贯彻机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施；负责区级公务用车平台及车辆的管理、维护、保障等工作。
5.负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障工作。
6.负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。
7.负责区政府办公楼基础网络建设、维护和安全保障工作。
8.负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、重点工作概述
1.深化理论学习，增强政治意识。区机关事务中心认真落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。运用党组会、党组理论学习中心组集中学习会、“三会一课”、干部职工会等方式认真落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会、省委十一届六次全会、市委五届六次全会、区委五届七次全会精神6场次53人次。把理论学习作为加强意识形态工作的首要任务，深入学习贯彻党的最新理论成果和方针政策，进一步筑牢全体干部职工的思想根基。
2.积极落实会议精神，推动工作落地见效。分管机关事务工作的副区长贾法雷主持召开专题会议6次，根据全市机关事务工作会议精神分析研究当前机关事务工作存在问题，细化部署机关事务工作。根据全市机关事务工作会议精神及《临翔区机关事务服务中心2024年主要问题（任务）清单》，深入推进区机关事务中心“形象工程、服务工程、亮点工程、细节工程、绿美工程、节约节能创建工程和安全工程”的“七大工程”，推动机关事务各项工作高质量发展。
3.认真履行机关事务管理，努力提升服务质量。一是认真落实“一线工作法”提高解决问题能力。组织各股室开展“周例会”，分管领导牵头开展“月例会”。选派2名干部到省外学习借鉴机关事务工作先进经验。按要求开展“党纪学习教育”，党组理论学习中心组学习9次、读书会4次、警示教育2次、“三会一课”、主题党日等，解决实际问题18个。二是加强和完善办公用房管理工作。对区乡村振兴局、区农业农村局、区总工会、区退役军人事务局、统计局等单位进行实地踏勘，督促各单位按照《临翔区区级机关综合办公大楼管理规定（试行）》要求改造使用办公用房。三是组织开展公务用车领域违规违纪问题专项整治工作。公车服务保障股分别对临翔区通过竞争性磋商选定的3家汽车租赁企业进行日常考核监督检查，对租赁平台的基础信息、服务规范、服务业绩、服务质量等内容进行了考核；由区机关事务中心、区财政局、区审计局联合组成督查检查组实地到区水务局、区人社局、区一中等8个区直单位和2个乡镇针对“私车公修”“私油公供”“公车私用”等问题开展公务用车领域违规违纪问题专项督查检查，并形成阶段性检查报告上报上级公务用车管理部门。四是组织开展好节能宣传周、全国低碳日、垃圾分类宣传周等活动，组织各单位收听收看“2024年公共机构生活垃圾分类主题宣传活动”直播。组织开展深入推进公共机构生活垃圾分类工作。五是完善会议中心会务服务管理工作。请第三方对区会议中心视频会议设备改造升级，提升服务效率。保障各级各类会议442场次、37592人次。组织单位人员修复会议桌椅、对会议中心办公设备等资产开展清查工作。到各乡（镇、街道）开展区乡视频会议系统检查维护，对会场布置、设备线路、进行检查。六是加强区级机关综合办公楼安全管理。组织本单位后勤股人员自己动手对区级机关综合办公区地下排污管网进行维修，开挖长30米、深1.5米的路网，更换老旧排污管网90米，节约资金1.5万元，在提升后勤服务中树牢“过紧日子”理念。开展“4.15”全民国家安全教育日、普法强基等宣传教育工作3次。开展消防每月检查工作，夜间安全巡逻231次，疏导上访人员1373人次，登记来访人员4067人次。及时处理综合办公楼网络故障，做好办公区车辆有序停放工作。七是按照《临沧市机关事务服务中心关于对公务接待、公务用车管理等工作开展督查检查的通知》要求，做好公务接待、公务用车管理、公共机构节能等工作。八是积极配合区国投公司进一步规范区政府办公区停车管理工作，缓解停车拥挤问题。九是区机关事务中心领导带队、综合股、后勤股等同志到挂钩包保的博尚镇夹山村开展地质灾害隐患点工作3次，按期开展脱贫攻坚工作。十是积极组织开展临翔区政府办公区域人员通行信息识别系统安装及信息录入工作。十一是积极实施临翔区会议中心视频会议系统更新项目。十二是组织开展急救知识培训、爱心捐赠、会务培训等活动，有效提升全体干部职工的应急处理能力、关爱能力和服务意识。
4.严守纪律规矩，营造风清气正政治生态。一是履行党风廉政建设主体责任，从严从实管党治党。认真履行党风廉政建设“第一责任人”职责，召开集中决策会议16次。研究制定党风廉政建设工作计划，研究部署党风廉政建设工作2次。二是认真落实“清廉云南”建设“临翔实践”工作。召开学习会、警示教育会、部署会3次。三是组织全体干部职工填写个人廉政档案，增强了干部职工的廉洁自律意识。四是组织全体干部职工学习《违规吃喝问题表现清单》《党员干部“八小时外”负面清单》5场次32人次。通过学习，全体干部职工对违规吃喝问题及“八小时外”行为规范有了更深刻地认识，增强了纪律意识和规矩意识。
5.落实意识形态工作，建强意识形态阵地。一是制定《中共临沧市临翔区机关事务服务中心党组理论学习中心组2024年学习选题计划》，组织开展党组理论学习中心组集中学习9次，组织开展干部职工读书会4次。二是党组召开意识形态分析研判工作会议2次，安排部署意识形态工作会议2次。深入贯彻落实党的宣传思想工作方针，加强理论武装，提高政治敏锐性和政治鉴别力，确保意识形态领域的安全稳定。三是落实主管主办和属地管理原则。加强对网站、网络平台、户外电子大屏的监管。确保信息传播的合法性和安全性，提升网络安全意识，构建清朗的网络空间环境。
三、基本情况
（一）机构设置情况
临沧市临翔区机关事务服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、财务资产股、公车服务保障股、会务服务保障股、后勤服务保障股。
临沧市临翔区机关事务服务中心为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入临沧市临翔区机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个；具体是：临翔区机关事务服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区机关事务服务中心2024年末人员编制数9人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员52人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制33辆，在编实有车辆22辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-11）
1.临翔区机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.临翔区机关事务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临翔区机关事务服务中心2024年度收入合计612.92万元。其中：财政拨款收入606.15万元，占总收入的98.90%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入6.77万元，占总收入的1.11%。与上年相比，收入合计减少3.54万元，下降0.57%，减少的主要原因是铁塔公司拨入的电费减少。其中：财政拨款收入减少2.24万元，下降0.37%，减少的主要原因是机关事务服务中心负责的维修维护费用支出减少；其他收入减少1.29万元，下降15.99%，减少的主要原因是铁塔公司拨入的电费减少。
二、支出决算情况说明
临沧市临翔区机关事务服务中心2024年度支出合计612.89万元。其中：基本支出476.52万元，占总支出的77.75％；项目支出136.37万元，占总支出的22.25％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少3.06万元，下降0.50%、减少的主要原因是机关事务服务中心负责的维修维护费用支出减少；其中：基本支出增加303.24万元，增长175.00%，增加的主要原因是将编外人员的工资、保险支出指标由项目支出调整在基本支出；项目支出减少306.30万元，下降69.19%；减少的主要原因是将编外人员的工资、保险支出指标由项目支出调整在基本支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市临翔区机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出476.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出433.53万元，占基本支出的90.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.99万元，占基本支出的9.02％。人均工资福利支出13.55/万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市临翔区机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
日常保障机关服务运行项目经费99.82万元，主要用于保障2024年日常机关服务工作正常运行。
归还国资公司借款资金项目经费29.81万元，主要用于通过归还借款，保障国资公司各项工作正常运转。
区级办公区运行项目经费6.74万元，主要用于完成2024年区级机关办公区铁塔公司站点电费代收代缴工作，有效保障站点各类设施设备正常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市临翔区机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出606.15万元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比减少2.24万元，下降0.37%，完成年初预算的92.82%。减少的原因是将编外人员的工资、保险支出指标由项目支出调整在基本支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出520.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%，完成年初预算的94.63%，主要用于机关服务398.72万元，事业运行114.89万元，其他支出7.02万元；造成预决算差异的主要原因是：在职人员调出1人，故经费减少。
2.社会保障和就业（类）支出32.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的40.63%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.13万元；事业单位离退休支出17.06万元；其他社会保障和就业支出0.62万元；造成预决算差异的主要原因是：退休人员养老待遇由人社局统一发放发，本单位仅发放原渠道补助部分，故支出经费减少。
3.卫生健康（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，完成年初预算的104.65%。主要用于：事业单位医疗6.78万元；公务员医疗补助4.51万元；其他行政事业单位医疗支出0.66万元；造成预决算差异的主要原因是：医疗保险缴费基数增加故支出经费增加。
4.城乡社区（类）支出29.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，主要用于归还国资公司借款；造成预决算差异的主要原因是2022年度向国资公司借入资金支付部分于本年支付。
5.住房保障（类）支出10.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金支出10.96万元；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金缴费基数增加故支出经费增加。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.20万元，决算为31.43万元，决算完成年初预算的39.19%；支出决算较上年减少26.49万元，下降45.74%。减少的主要原因是本年度公务用车车辆修理费减少及未发生公务接待。
1.本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。
2.本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为80.00万元，决算为31.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.29%；支出决算较上年减少2.62万元，下降7.69%。减少的主要原因是本年度公务用车车辆修理费减少。
4.公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.11万元，下降100.00%。减少的主要原因是本年度未发生公务接待。
具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市临翔区机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.20万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的39.19%，支出决算较上年减少26.49万元，下降45.74%。减少的主要原因是本年度公务用车车辆修理费减少。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为80.00万元，决算为31.43万元，完成年初预算的39.29%，比上年同期减少2.62万元，同比下降7.69%，减少的主要原因是本年度公务用车车辆修理费减少；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少0.11万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是本年度未发生公务接待经费。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于临翔区公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2024年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市临翔区机关事务服务中心为事业单位无机关运行经费。二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市临翔区机关事务服务中心资产总额255.08万元，其中，流动资产1.94万元，固定资产253.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年389.05万元相比，本年资产总额减少133.97万元，其中固定资产减少105.05万元，主要原因为固定资产累计折旧减少67.94万元，车辆处置资产累计减少37.11万元。流动资产（货币资金）减少28.92万元，减少的主要原因为2022年度向区国资公司借入资金未支付部分已于本年支付。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆8辆，账面原值116.99万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入10.14万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市临翔区机关事务服务中心政府采购支出总额36.06万元，其中：政府采购货物支出10.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出25.92万元。授予中小企业合同金额36.06万元，其中：授予小微企业合同金额21.91万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2024年临翔区机关事务服务中心部门整体支出金额612.89万元，覆盖率为100%。
1.部门绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区机关事务服务中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论。我中心根据2024年度部门整体支出绩效目标结合部门年初整体部署计划内容，对2024年度各项工作内容的完成情况进行了自评，自评结果表明我中心履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、各项目标工作内容均完成，自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表14
（三）项目支出绩效自评表
详见附表15
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090200628601111
滇公网安备 53090202000019号