监督索引号53090200628600000

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《机关事务管理条例》《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作方针政策，研究制定区机关事务工作的具体规定和办法并组织实施。

2.负责区委、区政府及相关部门划转的资产配置、使用、

维修、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。

3.负责区级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

4.负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障

工作。

5.负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频

信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。

6.负责区级机关办公区网络机房运维建设、网络线路接入布置及管理。

7.负责保障区机关办公区正常运行所需物资和能源资源的使用管理及设施设备的维护修缮工作。

8.配合组织开展公共机构节能宣传培训、技能改造、能

耗统计等工作。

9.负责区级机关办公区安全保卫、环境

卫生和绿化管护工作。

10.负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。

11.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、财务资产股、公车服务保障股、会务服务保障股、后勤服务保障股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化理论学习，增强政治意识

严格落实“第一议题”制度，及时、深入地传达学习习近平总书记重要讲话的指示批示精神。通过党组会、党组理论学习中心组集中学习会、“三会一课”以及干部职工会等多种形式，确保学习的常态化和实效性。全年累计组织学习宣传贯彻党的二十大和党的二十届三中全会、省委十一届六次全会、市委五届六次全会、区委五届七次全会精神6场次，参与学习达53人次。同时，把理论学习与意识形态工作紧密结合，以党的最新理论成果和方针政策为指引，进一步夯实了全体干部职工的思想基础。

2.积极落实会议精神，推动工作落地见效

分管机关事务工作的副区长贾法雷同志高度重视，主持召开专题会议6次，深入分析研究当前机关事务工作中存在的问题，并结合全市机关事务工作会议精神，对相关工作进行了细化部署。依据《临翔区机关事务服务中心2024年主要问题（任务）清单》，大力推进“形象工程、服务工程、亮点工程、细节工程、绿美工程、节约节能创建工程和安全工程”这“七大工程”，有力地推动了机关事务各项工作的高质量发展。

3.认真履行机关事务管理，努力提升服务质量。一是提升问题解决能力。认真落实“一线工作法”提高解决问题能力。组织各股室开展“周例会”，分管领导牵头开展“月例会”。选派2名干部到省外学习借鉴机关事务工作先进经验。按要求开展“党纪学习教育”，党组理论学习中心组学习9次、读书会4次、警示教育2次、“三会一课”、主题党日等，解决实际问题18个。二是规范办公用房管理。加强和完善办公用房管理工作。对区乡村振兴局、区农业农村局、区总工会、区退役军人事务局、统计局等单位进行实地踏勘，督促各单位按照《临翔区区级机关综合办公大楼管理规定（试行）》要求改造使用办公用房，确保办公用房的合理配置和规范使用。三是优化公务用车管理。联合政府办进一步规范公务用车管理，优化平台派车程序，加强车辆维修保养和驾驶人员培训，车辆运行效率同比提升了3倍。积极协调做好民政局、平村、章驮、邦东等部门购车服务报审工作以及做好住建、综合执法局等相关部门车辆规范管理工作。同时，联合区财政局、区审计局组成督查检查组，对区水务局、区人社局、区一中等8个区直单位和2个乡镇开展公务用车领域违规违纪问题专项督查检查，并及时上报阶段性检查报告。四是推进公共机构节能与垃圾分类工作。组织开展节能宣传周、全国低碳日、垃圾分类宣传周等活动，组织各单位收听收看“2024年公共机构生活垃圾分类主题宣传活动”直播，积极推动公共机构生活垃圾分类工作深入开展。五是完善会务服务管理。邀请第三方对区会议中心视频会议设备进行改造升级，有效提升了服务效率。全年共保障各级各类会议442场次，参会人员达37592人次。同时，组织人员对会议桌椅进行修复，对会议中心办公设备等资产开展清查工作，并到各乡（镇、街道）开展区乡视频会议系统检查维护，确保会议顺利进行。此外，还协调资金完成会议中心墙体粉刷修缮、报告厅座椅及视联动设备更换，并扎实开展会务礼仪培训，进一步提高了会务服务质量。六是加强办公楼安全管理。组织后勤股人员对区级机关综合办公区地下排污管网进行维修，开挖长30米、深1.5米的路网，更换老旧排污管网90米，节约资金1.5万元，在提升后勤服务的同时，牢固树立了“过紧日子”的理念。积极开展“4.15”全民国家安全教育日、普法强基等宣传教育工作3次，每月定期开展消防检查，夜间安全巡逻231次，疏导上访人员1373人次，登记来访人员4067人次，及时处理综合办公楼网络故障，确保办公区工作有序开展。七是提升综合服务质量。引入智慧取件系统，提升包裹取件服务的便捷性；定期做好电梯、消防系统、等设施的维护修缮和检查工作，加强绿化美化亮化和保洁工作。组织开展消防演练、急救培训活动，积极配合做好上访群众服务工作，维护了机关的良好秩序。八是严格落实督查要求。按照《临沧市机关事务服务中心关于对公务接待、公务用车管理等工作开展督查检查的通知》要求，认真做好公务接待、公务用车管理等工作，确保各项工作符合规定和要求。九是规范停车管理工作。积极配合区国投公司，进一步规范区政府办公区停车管理工作，有效缓解了停车拥挤问题，为干部职工提供了更加便捷的停车环境。十是推进信息识别系统建设。积极组织开展临翔区政府办公区域人员通行信息识别系统安装及信息录入工作，提高了办公区域的安全性和管理效率。

4.助力乡村振兴，增进民生福祉。

区机关事务中心领导带领综合股、后勤股等工作人员，多次深入挂钩包保的博尚镇夹山村，扎实推进各项民生与发展工作。积极开展讲党课、遍访特困户工作，配合做好森林防火宣传、雨季防涝、滑坡监测等工作。协调部门投入6000元资金，帮助博尚夹山村滑坡点进行修缮加固；协调企业给予3户特困户帮扶资金6000元；邀请咪多罗公司到夹山村开展拇指玉米推广20多亩，有效助推了当地产业提质增效。

5.严守纪律规矩，营造风清气正政治生态。一是履行党风廉政建设主体责任，从严从实管党治党。认真履行党风廉政建设“第一责任人”职责，召开集中决策会议16次。研究制定党风廉政建设工作计划，研究部署党风廉政建设工作2次。二是认真落实“清廉云南”建设“临翔实践”工作。召开学习会、警示教育会、部署会3次。三是组织全体干部职工填写个人廉政档案，增强了干部职工的廉洁自律意识。四是组织全体干部职工学习《违规吃喝问题表现清单》《党员干部“八小时外”负面清单》5场次32人次。通过学习，全体干部职工对违规吃喝问题及“八小时外”行为规范有了更深刻地认识，增强了纪律意识、规矩意识。

6.落实意识形态工作，建强意识形态阵地。一是制定《中共临沧市临翔区机关事务服务中心党组理论学习中心组2024年学习选题计划》，组织开展党组理论学习中心组集中学习9次，组织开展干部职工读书会4次。二是党组召开意识形态分析研判工作会议2次，部署意识形态工作会议2次。深入贯彻落实党的宣传思想工作方针，加强理论武装，提高政治敏锐性和政治鉴别力，确保意识形态领域的安全稳定。三是落实主管主办和属地管理原则。加强对网站、网络平台、户外电子大屏的监管。确保信息传播的合法性和安全性，提升网络安全意识，构建清朗的网络空间环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制33辆，实有车辆20辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5837003.04元，其中：一般公共预算5807003.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000元，上年结转结余收入0元。与上年对比减少703716.47元，下降10.76%，主要原因一是人员较上年减少1人故经费减少、二是原渠道发放退休费统筹内部分由人社部门核拨故经费减少、三是平台公务用车车辆减少故经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5807003.04元，其中：本年收入5807003.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5807003.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少723716.47，减少11.08%，主要原因一是人员较上年减少1人故经费减少、二是原渠道发放退休费统筹内部分由人社部门核拨故经费减少、三是平台公务用车车辆减少故经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5837003.04元。财政拨款安排支出 5807003.04元，其中：基本支出4807003.04元，与上年对比减少723716.47，下降11.08%，主要原因一是人员较上年减少1人故经费减少、二是原渠道发放退休费统筹内部分由人社部门核拨故经费减少、三是平台公务用车车辆减少故经费减少；项目支出1000000元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010303“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－机关服务（项）”支出4083600元。主要用于公务用车平台运行维护支出500000元，人员经费支出2583600 元，日常保障机关服务运行经费支出1000000元。

2.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）”支出1174284.76元。主要用于事业人员基本工资432936元；事业人员津贴补贴32340元；事业人员绩效工资638856元；办公费支出35000元；差旅费支出10000元；公务接待费支出2000元；邮电费支出8000元；工会经费8658.72元；福利费支出6494.04元。

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出170611.2元。主要用于原渠道发放退休费。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出144981.12元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出6342.92元。主要用于在职人员失业保险支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出64335.37元。主要用于在职人员职工基本医疗保险支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出47967.57元。主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6144.26元；主要用于在职人员及退休人员工伤保险、大病保险支出。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出108735.84元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4066239.08元（基本支出4066239.08元，项目支出0元）。其中，30101基本工资432936元，主要用于事业人员工资支出；30102津贴补贴32340元，主要用于事业人员津贴补贴支出；30107绩效工资638856元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费144981.12元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费64335.37元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费47967.57元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费12487.18元，主要用于在职人员及退休人员工伤保险、大病保险支出；30113住房公积金108735.84元，主要用于在职人员住房公积金支出，30199其他工资福利支出2583600元，主要用于编制外长期聘用人员工资福利支出。

2.302商品和服务支出1570152.76 元（基本支出570152.76元，项目支出1000000元），主要用于机关服务和事业运行支出。其中：30201办公费135000元，主要用于日常办公及办公区其他商品和服务开支；30205水费40000元，主要用于支付办公区自来水费用；30206电费270000元，主要用于支付办公区电费；30207邮电费8000元，主要用于邮电通信支出；30211 差旅费10000元，主要用于保障中心人员差旅费支出；30213维修（护）费590000元，主要用于保障办公区维修（护）工作支出；30217公务接待费2000元，主要用于2025年公务接待支出；30228工会经费8658.72元，主要用于缴纳在职人员工会经费；30229福利费6494.04，主要用于在职人员福利支出；30231公务用车运行维护费500000元，主要用于保障公车平台车辆运行维护费用支出。

3.303对个人和家庭的补助170611.2元（基本支出170611.2元，项目支出0元），主要用于退休人员退休费支出。其中：30302退休费170611.2元，主要用于退休人员退休费支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年合计502000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算502000 元，较上年减少300000元，下降37.41%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为500000元，较上年减少300000元，下降37.41%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费500000元，较上年减少300000元，下降37.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

增减变化原因：本年度平台公务用车车辆减少，故费用较上年有所下降。

（二）上级资金

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一 区级办公区运行经费

（一）项目名称

区级办公区运行经费。

（一）立项依据

根据临翔区机关事务服务中心关于请求安排单位自有资金的函实施。

（二）项目实施单位

临沧市临翔区机关事务服务中心。

（四）项目基本概况

完成2025年区级机关办公区铁塔公司站点电费代收代缴工作，有效保障站点各类设施设备正常运行。

（五）项目实施内容

完成2025年区级机关办公区铁塔公司站点电费代收代缴工作，有效保障站点各类设施设备正常运行。

（六）资金安排情况

项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

（七）项目实施计划

由区机关事务服务中心安排工作人员按程序申报同意后，完成2025年区级机关办公区铁塔公司站点电费代收代缴工作，有效保障站点各类设施设备正常运行。

（八）项目实施成效

完成2025年区级机关办公区铁塔公司站点电费代收代缴工作，有效保障站点各类设施设备正常运行

项目二 日常保障机关服务运行经费

（一）项目名称

日常保障机关服务运行经费。

（二）立项依据

根据临翔事务请〔2022〕13号关于给予将日常保障机关服务运行经费纳入财政预算的请示（批示件）实施。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区机关事务服务中心。

（四）项目基本概况

保障2025年日常机关服务工作正常运行。

（五）项目实施内容

保障2025年日常机关服务工作正常运行。

（六）资金安排情况

项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

（七）项目实施计划

由区机关事务服务中心安排工作人员开展2025年日常机关服务工作。

（八）项目实施成效

通过开展2025年日常机关服务工作，实现保障区级2025年日常机关服务工作正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方

经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、

执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区机关事务服务中心资产总额8717428.72元，其中，流动资产15291.65元，固定资产8702137.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1386796.46元，其中固定资产增加1391554.45元，流动资产减少4757.99元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值1169900元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入101400元；资产使用收入15420.3元，其中出租资产公务用车，资产出租收入15420.3元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200628600111