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临沧市临翔区机关事务服务中心2023年预算公开说明目录

第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区机关事务服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作方针政策，研究制定区机关事务工作的具体规定和办法并组织实施。

2.负责区委、区政府及相关部门划转的资产配置、使用、维修、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。

3.负责区级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

4.负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障工作。

5.负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。

6.负责区级机关办公区网络机房运维建设、网络线路接入布置及管理。

7.负责保障区机关办公区正常运行所需物资和能源资源的使用管理及设施设备的维护修缮工作。

8.配合组织开展公共机构节能宣传培训、技能改造、能耗统计等工作。

9.负责区级机关办公区及西河、滨河园安全保卫、环境卫生和绿化管护工作。

10.负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。

11.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、财务资产股、公车服务保障股、会务服务保障股、后勤服务保障股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以“学习提升年”为定位，深入学习贯彻党的二十大精神

①理论集中学习

定期开展理论集中学习，深入学习党的二十大、二十届历次全会精神、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神；跟进学习习近平总书记最新讲话、指示、批示精神，党中央、国务院、省委省政府、市委市政府及区委区政府相关会议精神，以及上级有关机关事务工作要求部署安排。

②“请进来”培训

邀请区委党校、市机关事务服务中心等有关部门结合机关事务工作实际开展党的二十大宣讲、公车服务、会务服务、公共机构节能等学习培训。

③“走出去”交流

一是组织干部职工到市机关事务服务中心、区政务服务管理局等相关部门交流学习。

二是组织干部职工到其他县区、州市机关事务部门交流学习。

④实地参观体验

一是参观学习忙畔街道青华社区忙岗组“六微”同创共建共享绿美新家园乡村振兴发展。

二是参观学习平村乡红色文化。

三是参观学习博尚镇永泉村华叶庄园。

四是参观学习凤翔街道石房村细嘎组乡村振兴发展。

⑤专题活动开展

一是策划“七一”主题党日活动。

二是策划“八一”建军节退伍军人座谈活动。

三是策划1次普法教育活动。（邀请相关部门专业人员进行培训或普法专题读书会）

四是策划1次档案业务培训。

五是策划2次中心主要领导到挂钩村讲党课活动。

六是策划1-2次工会集体活动。

2、以精细化服务为标准，抓实机关事务职能职责

①管理制度方面。完善细化岗位职责、分工及管理制度。

②公车服务方面

一是按照试行开展公务用车保险加油维修框架协议采购通知的要求，做好和入围企业签订平台车辆的维修、保险、加油合同等工作。

二是结合临翔区实际情况，积极研究探索公车平台车辆收费及将社会化租赁企业接入平台监督管理的相关程序。

三是开展残旧公务车辆的处置、购置工作，保障全区各项工作公务用车需求。

四是安全警示教育每月1次。

③会务服务方面

一是每月开展1次会务人员会务服务内部相互交流学习活动。

二是加大会务人员着装、出勤及在岗状态检查力度，确保全年无人为造成的安全事故发生。

三是加大区会议中心无会期间设施设备检查力度，确保设施设备处于正常使用状态。

④后勤服务方面

一是保安工作

每周适时加强安保人员个人整洁、出勤及在岗状态抽查。

组织安保人员每季度1次军事化集训活动。

规范安保人员周一升旗仪式。

规范区会议中心保安室包裹堆放。

加强管理区级机关综合办公大楼门禁系统和车辆安全、有序停放，做到无违停现象发生。

加强安保人员文明用语、耐心劝导，做到不与政府公职人员和外来人员产生矛盾。

二是保洁工作

每周适时对公共区域整洁、卫生间标识及物品摆放抽查。

每月组织1次保洁工作服务质量评比提升交流会。

三是绿化工作

结合绿美机关创建，研究绿植修剪和摆放规划，绿植搭配保持协调美观。

加大绿植巡查检查力度。

四是水电工作

加大水电管网及用水用电器具排查力度，排除一切安全隐患。

加大光伏项目完工后供电运行用电线路及设备检查力度。

节约成本，爱护工具。

五是办公用房管理工作

加强办公大楼办公用房使用排查，避免办公用房“占用”实为闲置状态。

加强办公用房外观检查，避免各单位各自为政设计、与大楼整体不协调。

动态摸清全区挂职副处级领导周转房使用情况。

六是组织开展消防逃生演练培训不少于2次。（暂定区综合档案馆、原区档案局大楼各1次）

⑤乡村振兴方面

邀请区政府分管领导到挂钩村调研指导乡村振兴工作。

3、以示范创建为平台，落实上级重大工作部署

①组织绿美机关创建

按照《临翔区2023年机关单位、企业及小区绿美创建工作方案》目标要求，2023年每月定期开展绿美机关单位创建工作，全年完成48个“绿美机关单位”创建，到2024年底前力争全部机关单位均达到“绿美机关单位”要求。

②巩固节约型机关创建成果

通过工作提醒和现场调研检查等方式持续巩固节约型机关创建成果。

③开展公共机构节能工作

一是研究与区级相关部门联合开展公共机构节水宣传周、公共机构节能宣传周、世界粮食日活动。

二是策划组织干部职工开展节能体验日活动。

三是开展机关食堂反食品浪费评估实地检查。

四是指导1-2家公共机构开展省级和国家级节约型公共机构示范创建。

五是指导区级公共机构开展节水型公共机构创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制33辆，实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6012616.08元，其中：一般公共预算6012616.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加170318.44元，增长2.92%，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6012616.08元，其中:本年收入6012616.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6012616.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加170318.44元，增长2.92%，主要原因是项目增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6012616.08元。财政拨款安排支出 6012616.08元，其中：基本支出5262616.08元，与上年对比减少54681.56元，下降1.03%，主要原因是编制外长期聘用人员薪资标准变动，导致机关服务运行费用减少；项目支出750000元，与上年对比增加225000元，增长42.86%，主要原因是日常保障机关服务运行经费纳入项目管理支付，故造成项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010303“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－机关服务（项）”支出3635447.48元。主要用于公务用车平台运行维护支出800000元，编制外长期聘用人员工资福利支出2835447.48元；

2.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）”支出1240504.8元。主要用于事业人员基本工资支出452748.00元，事业人员津贴补贴支出29760.00元，事业人员绩效工资支出696732元，办公费支出24000元，公务接待费支出2000元，邮电费支出8000元，差旅费支出8000元，工会经费支出19264.80元；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出154118.40元；主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出6742.68元；主要用于在职人员失业险支出。

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出57794.40元；主要用于在职人员职工基本医疗保险支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出45213.04元；主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7206.48元；主要用于在职人员及退休人员工伤险、大病保险支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出115588.80元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4014687.48元（基本支出4014687.48元，项目支出0元）。其中，30101基本工资452748.00元，主要用于支付事业人员工资；30102津贴补贴29760.00元，主要用于支付事业人员津贴补贴；30107绩效工资696732元，主要用于支付事业人员绩效工资；30199其他工资福利支出2835447.48元，主要用于支付编制外长期聘用人员工资福利；

2.302商品和服务支出1361264.80元（基本支出861264.80元，项目支出500000元），主要用于保障机关服务和事业运行支出。其中：30201办公费24000元，主要用于日常办公支出；30217公务接待费2000元，主要用于2023年公务接待支出；302307邮电费8000元，主要用于邮电通讯支出；30211差旅费8000元，主要用于保障中心人员差旅费支出；30228工会经费19264.80元，主要用于缴纳在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费800000元，主要用于保障公车平台车辆运行维护费用；30205水费48000元，主要用于支付办公区自来水费用；30206电费150000元，主要用于支付办公区电费；30213维修（护）费252000元，主要用于保障办公区维修（护）工作支出；30299其他商品和服务支出50000元，主要用于办公区其他商品和服务开支。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区机关事务服务中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区机关事务服务中心无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区机关事务服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额250900元，其中：政府采购货物预算250900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1052000元，较上年减少123000元，下降10.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区机关事务服务中心2023年公务接待费预算为2000元，较上年增加2000元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

增加的原因是2022年未将公务接待费纳入预算，2023年将公务接待费用纳入预算管理，故造成增幅较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为1050000元，较上年减少125000元，下降10.64%。其中：公务用车购置费250000元，较上年减少125000元，下降33.33%；公务用车运行维护费800000元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为31辆。

减少的原因是厉行节约、压缩2023年“三公”经费，故与上年对比有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一 公务用车购置经费

（一）项目名称

公务用车购置经费。

（二）立项依据

根据临沧市临翔区机关事务服务中心关于申请给予安排购置公务车辆经费的请示（批示件）实施。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区机关事务服务中心。

（四）项目基本概况

新购置一辆公务用车，用于保障区级公车平台正常运转。

（五）项目实施内容

新购置一辆公务用车，用于保障区级公车平台正常运转。

（六）资金安排情况

项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

（七）项目实施计划

由区机关事务服务中心安排工作人员按程序申报同意后，新购置一辆公务用车，用于保障区级公车平台正常运转。

（八）项目实施成效

通过新购置一辆公务用车，实现保障区级公车平台正常运转。

项目二 日常保障机关服务运行经费

（一）项目名称

日常保障机关服务运行经费。

（二）立项依据

根据临翔事务请（2022）13号关于给予将日常保障机关服务运行经费纳入财政预算的请示（批示件）实施。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区机关事务服务中心。

（四）项目基本概况

保障2023年日常机关服务工作正常运行。

（五）项目实施内容

保障2023年日常机关服务工作正常运行。

（六）资金安排情况

项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

（七）项目实施计划

由区机关事务服务中心安排工作人员开展2023年日常机关服务工作。

（八）项目实施成效

通过开展2023年日常机关服务工作，实现保障区级2023年日常机关服务工作正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区机关事务服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区机关事务服务中心资产总额4389553.61元，其中，流动资产142677.77元，固定资产4246875.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少373543.07元，其中流动资产增加38762.81元，固定资产减少412305.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200628600111