监督索引号53090200628601000

临沧市临翔区机关事务服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）职能职责

1、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。

2、负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

3、负责区机关事务服务中心资产管理、配置等有关工作。

4、贯彻机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施；负责区级公务用车平台及车辆的管理、维护、保障等工作。

5、负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障工作。

6、负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。

7、负责区政府办公楼基础网络建设、维护和安全保障工作。

8、负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强公务用车管理。2021年平台系统共受理申请调度用车602单，服务乘车人员1806人，共计行驶里程143551.92公里。

2.认真开展节能宣传工作。根据上级的工作安排，围绕宣传周“节能降碳，绿色发展”、低碳日“低碳生活，绿建未来”的主题，广泛动员全区公共机构结合工作实际，通过线上和线下方式加强绿色低碳发展、生活垃圾分类、反食品浪费、节约型机关创建等节能宣传。

3.全力抓实节约型机关创建。根据《临沧市节约型机关创建行动实施方案》要求，以市、县（区）集中办公区为重点，抓实全区30家节约型机关创建。

4.充分发挥会议服务职能，保障各类会议顺利召开。2021年承办区级会议622场次，服务会议人数57422人次。

5.认真抓好机关收发工作。2021年完成机要、挂号、汇款、包裹及快件签收分发15645余封，签收分发杂志168种399期2190份，签收分发报纸49种264期近6754份，文件交换每周2期共106期。

6.认真抓好机关水电管理、各项设施设备维护及固定资产管理等工作。及时对政府办公区和管护区域的设施设备进行维修维护，更换门锁78套，更换门窗、窗帘、纱窗35扇，更换灯泡1200多个，更换门厅大灯30多盏，更换水龙头及冲水阀140多个，改造修复绿化美化用水管道130多米。处理办公楼顶防水2次450多个平方、房屋改造内外墙等施工粉刷350多个平方、改造办公区八楼阳台卫生间1个80平方、安装综合办公区喷淋降尘系统1项1500多米、安装区会议中心会议室空调11台。积极管理立景阁景区设施设备，修复景区栈道4次60多块防腐木10平方米、3楼地更换修复20平方米、吊顶脱落修复45平方米。开展绿化美化，投入劳力12800个，移植种植苗木、盆景15000株，修剪绿篱9900米，修剪草坪15700平方米。

7.用心做细办公区保洁工作。认真细致完成区级机关办公区、西河滨河园、绿化带、立景阁和卫生管护责任区域的环境卫生保洁工作。

8.全力做好办公区安全保卫工作。对管辖的办公区开展安全工作检查30次，夜间巡逻356次，开展业务学习6次，协助信访单位和各部门疏导上访人员2350多人次，共登记来访群众人员8950多人次。

9.定期开展博尚水库河段日常巡查整治工作。组织干部职工225人次到博尚水库河段开展日常巡查整治工作44次。清理河道160.5公里，清理河道附近的各类垃圾52.5吨。

10.常态开展疫情防控工作。按要求认真开展区政府办公区疫情防控常态化工作，每天组织人员对区政府综合办公区开展常态化消毒。进入办公区的人员严格执行“云南健康码”亮码通行规定。积极组织人员到青华社区网格参与开展疫情防控宣传动员、排查登记、轮流值勤等工作。按要求，抽调2人对口支援沧源疫情防控应急工作。积极营造宣传氛围，运用电子大屏播放创卫、疫情防控等视频及标语共143天369小时。

11.深入开展爱国卫生“七个专项”行动和国家卫生城市创建工作。及时安排部署爱国卫生“七个专项”行动和国家卫生城市创建工作。继续巩固无烟单位创建成果。开展除“四害”工作2次。开展责任区域及青华社区网格环境卫生常态化整治工作。加强对区政府综合办公区、区档案馆建设公共洗手台5个、24个卫生间的日常管理，确保达到“三有三无”。

12.抓实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。选派2名干部持续参与乡村振兴工作；继续贯彻落实帮扶单位帮扶责任，组织干部职工实地走访挂钩村挂钩户，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策宣传工作；积极协助挂钩村完成2021年巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估前期查漏补缺工作；认真开展“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作。

13.抓实党建工作。积极组织开展党史学习教育。完成单位“民生实事计划”4件、领导班子成员“民生实事计划”10件、党员实事计划40件。运用“云岭先锋”APP组织开展“三会一课”、“云岭先锋夜校”、“主题党日”、“党员双报到双服务双报告”等常态化学习教育和志愿服务。于6月和9月先后2次组织开展中心党支部委员补选工作，配强支部班子。积极组织干部职工参与青华社区忙岗党建引领美丽宜居小区建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区机关事务服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区机关事务服务中心。区机关事务服务中心设5个内设机构，分别是：

1.综合股

2.财务资产股

3.公车服务保障股

4.会务服务保障股

5.后勤服务保障股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区机关事务服务中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员18人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制33辆，在编实有车辆30辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临翔区机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临翔区机关事务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2021年度收入合计659.71万元。其中：财政拨款收入659.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少243.6万元，下降26.97%。其中：财政拨款收入减少243.6万元，下降26.97%。主要原因是机关后勤服务保障项目资金的减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2021年度支出合计919.74万元。其中：基本支出134.57万元，占总支出的14.63%；项目支出785.17万元，占总支出的85.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增加254.23万元，同比增长38.20%。增加的主要原因是2020年的公务用车运行维护费等项目经费在2021年度才完成支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区机关事务服务中心机构正常运转的日常支出134.57万元。比上年同期增加39.85万元，同比增长42.07%。增加主要原因是工资调整，全员工资均有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.83万元，占基本支出的96.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.73万元，占基本支出的3.51%。人均工资福利支出人均14.42万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出785.17万元。比上年同期增加214.36万元，同比增长37.55%。主要原因是临时人员及政府购买服务岗位人员薪资增加，区级春节慰问活动专项资金由我单位统一列支。具体项目开支及开展工作情况为：临时工费用支出229.46万元，政府购买服务岗位支出91.3万元，西河园管护包干费支出92.8万元，公务用车运行维护费支出59.64万元，会议中心服务费支出5.13万元，接管西河滨河绿化管护费支出7.52万元，办公区配电系统维护经费支出4.89万元，监控及消防维护费支出4.16万元，立景阁管理费用支出15万元，创建文明城市经费支出23.41万元，区、乡视频会议宽带租用费支出3.6万元，临翔区档案馆办公楼运行维护费支出10.55万元，机关服务保障项目经费支出14.74万元，节约型机关创建工作补助经费38.96万元，春节慰问活动专项资金支出184.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区机关事务服务中心2021年度支出合计919.74万元。其中：基本支出134.57万元，占总支出的14.63%；项目支出785.17万元，占总支出的85.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增加254.23万元，同比增长38.20%。增加主要原因是2020年的公务用车运行维护费等项目经费在2021年度才完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出872.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%。比上年同期增加225.19万元，同比增长34.76%。主要用于机关服务支出601.16万元、事业运行支出87.80万元、其他一般公共服务支出184.01万元；

2.社会保障和就业支出28.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。比上年同期增加18.65万元，同比增长187.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万元、死亡抚恤支出18.68万元、其他社会保障和就业支出0.48万元；

3.卫生健康支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。比上年同期减少0.28万元，同比下降2.63%。主要用于事业单位医疗支出6.60万元、公务员医疗补助支出3.32万元、其他行政事业单位医疗支出0.44万元；

4.住房保障支出7.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。比上年同期增加0.74万元，同比增长10.47%。主要用于住房公积金支出7.81万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80万元，支出决算为77.81万元，完成预算的97.26%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为77.81万元，完成预算的97.26%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车用车维修频率略有下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降0.03%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.03%；因本年度未发生公务接待费支出，故无与去年对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车用车维修频率略有下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出77.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出77.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出77.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于保障全区党政机关开展重大突发事件、跨区域出差、大型会议、重大接待和跨部门综合执法执勤等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。本年度未发生国内接待费用，无国内公务接待批次和接待人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区机关事务服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平，主要原因是机构改革后我单位变更为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区机关事务服务中心资产总额886.33万元，其中，流动资产0.39万元，固定资产885.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.38万元，减少10.53%，其中固定资产增加357万元，增加67.51%，流动资产减少461.46万元，减少99.91%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临翔区机关事务服务中心项目绩效自评金额785.17万元，共15个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费230.51万元，支出785.17万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区机关事务服务中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论。我中心根据2021年度部门整体支出绩效目标结合部门年初整体部署计划内容，对2021年度各项工作内容的完成情况进行了自评,自评结果表明我中心履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、各项目标工作内容均完成，自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区机关事务服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200628601111