监督索引号53090200628600000

　　临沧市临翔区机关事务服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作方针政策，研究制定区机关事务工作的具体规定和办法并组织实施。

　　2.负责区委、区政府及相关部门划转的资产配置、使用、维修、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。

　　3.负责区级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

　　4.负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障工作。

　　5.负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。

　　6.负责区级机关办公区网络机房运维建设、网络线路接入布置及管理。

　　7.负责保障区机关办公区正常运行所需物资和能源资源的使用管理及设施设备的维护修缮工作。

　　8.配合组织开展公共机构节能宣传培训、技能改造、能耗统计等工作。

　　9.负责区级机关办公区及西河、滨河园安全保卫、环境卫生和绿化管护工作。

　　10.负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。

　　11.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、财务资产股、公车服务保障股、会务服务保障股、后勤服务保障股。

　　1.综合股。负责本单位日常运转工作；制定机关事务发展规划、计划、规章制度并组织实施；负责文秘、组织、人事、宣传、工青妇、档案、综治维稳、文件收发等及单位日常运转等工作；承办领导交办的其他工作。

　　2.财务资产股。贯彻执行财务和资产管理工作法律法规；制定区机关事务服务中心财务和资产管理规章制度并组织实施；负责财务和资产管理相关档案资料的建立管理；负责对机关事务中心资产进行登记和管理，保证资产的安全完整；承办领导交办的其他工作。

　　3.公车服务保障股。负责区级公务用车平台系统的管理、 维护；负责区级公务用车平台车辆的维护、调度、更新、处置以及社会租赁企业的招标进入等工作；负责区级公务用车平台车辆驾驶员的考核、管理等工作；承办领导交办的其他工作。

　　4.会务服务保障股。负责做好各类会议的承接；负责区会议中心会场茶水、桌椅、布标、坐席卡、水牌等服务保障工作；负责区级重大会议活动服务保障工作；承办领导交办的其他工作。

　　5.后勤服务保障股。负责区级机关综合办公楼有关后勤服务保障、安全保卫、环境卫生、园林绿化、水电、消防、节能、修缮等工作；负责西河园广场、立景阁、区档案馆、区政府宿舍区设施设备维修、管护工作；承办领导交办的其他工作。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓好公务用车综合服务保障中心工作，保障各部门跨区域用车。二是做好区直各部门会议服务管理工作。三是建立完善公共机构节能目标、实施方案和管理制度，做好公共机构节能工作。四是按照全区综治(平安建设)及消防安全工作要求，全面抓好区直机关办公区综治(平安建设)及消防安全工作。五是按照“环境整洁、容貌美观、生态良好、民风文明”的洁净之城标准和城市园林管护标准，抓好区级机关办公区及西河园、立景阁等环境卫生整治和绿化美化工作。六是按照全区精准脱贫攻坚目标任务和工作要求，继续做好相关工作。七是围绕单位工作职能，全面抓好办公区各项服务管理工作。八是做好区委、区政府办交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制33辆（公务用车综合服务保障中心编制数32辆、机关事务服务中心编制数1辆），实有车辆31辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入5842297.64元，其中：一般公共预算5842297.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少829120.35元，主要原因是2022年各项指标测算基数降低和实施项目减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入5842297.64元，其中:本年收入5842297.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5842297.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少829120.35元，主要原因是2022年各项指标测算基数降低和实施项目减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出5842297.64元。财政拨款安排支出 5842297.64元，其中：基本支出5317297.64元，与上年对比增加245879.65元，主要原因是事业运行支出增加；项目支出525000元，与上年对比减少1075000元，主要原因本年度实施项目减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010350 事业运行支出902746.8元。主要用于事业人员工资支出312864元，津贴补贴支出22560元，事业人员绩效工资（2017年提高标准部分）支出162000元， 奖励性绩效（不含2017年7月起实施的奖励性绩效）支出245976元，办公费7500元，印刷费4000元，差旅费5000元，邮电费5000元，委托业务费10000元。工会经费（事业）13906.8元。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111254.40元，主要用于缴纳事业人员城镇职工基本养老保险111254.4元。

　　3.2101102事业单位医疗支出77182.74元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

　　4.2101103 公务员医疗补助支出38313.36元，主要用于公务员医疗补助（事业）20860.2元，退休人员公务员医疗补助17453.16元。

　　5.2089999 其他社会保障和就业支出6258.06元，主要用于工伤保险（事业）1390.68元，失业保险（事业）4867.38元。

　　6.2101199 其他行政事业单位医疗支出5580元，主要用于大病保险（事业）2790元，退休人员大病保险2790元。

　　7.2210201 住房公积金支出83440.80元，主要用于住房公积金（事业）83440.80元。

　　8.2010303 机关服务支出4617521.48元，主要用于公务用车平台经费800000元，政府购买服务岗位955003.08元，临时工2337518.4元， 会议中心服务经费50000元， 区政府机关办公区楼顶改造经费50000元，区档案馆低压电缆改造经费50000元，公务用车购置经费375000元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出1179369.36元（基本支出1179369.36元，项目支出0元）。其中，30101基本工资312864元，主要用于事业人员工资；30102津贴补贴22560元，主要用于事业人员津贴补贴；30107绩效工资521916元，主要用于事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费111254.4元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费77182.74元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费38313.36元，主要用于在职及退休人员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费11838.06元，主要用于其他社会保障缴费；30113住房公积金83440.8元，主要用于事业人员住房公积金缴纳。

　　2.302商品和服务支出4662928.28元（基本支出4137928.28元，项目支出525000元），主要用于公用运转经费、其他人员类支出、社会事务管理。其中：30201办公费7500元，主要用于日常办公支出；30202印刷费4000元，主要用于资料印刷类；30211差旅费5000元，主要用于人员出差；30207邮电费5000元，主要用于部门通信费用；30227委托业务费10000元，主要用于部门委托业务支出；30228工会经费13906.8元，主要用于缴纳在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费800000元，主要用于公车平台车辆维护支出；30226劳务费3292521.48元，主要用于政府购买服务岗位及临时工工资支出；30209物业管理费50000元。主要用于会议中心服务经费；30213维修（护）费100000元，主要用于区政府机关办公区楼顶改造经费及区档案馆低压电缆改造经费；31013公务用车购置375000元，主要用于购置公务车辆。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　(四）与省级配套事项

　　无与省级配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1175900元，其中：政府采购货物预算755900元、政府采购服务预算420000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1175000元，较上年增加375000元，增长46.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区机关事务服务中心2022年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为1175000元，较上年增加375000元，增长46.88%。其中：公务用车购置费375000元，较上年增加375000元，增长100%；公务用车运行维护费800000元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为31辆。

　　增加原因是公车平台部分车辆年限较长、老化严重，需逐步购置新车替换。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目一 会议中心服务费

　　（一）项目名称

　　会议中心服务费。

　　（二）立项依据

　　根据《临沧市临翔区机关事务管理局关于给予将临翔区会议中心会务费纳入财政预算的请示》临翔管字〔2017〕32号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作。

　　（五）项目实施内容

　　2022年全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排会务管理股工作人员同时配备相应设备、所需的物品等，全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作。

　　（八）项目实施成效

　　通过全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作，实现每一场会议的圆满召开。

　　项目二 区政府机关办公区楼顶改造经费

　　（一）项目名称

　　区政府机关办公区楼顶改造经费。

　　（二）立项依据

　　（预算调整审批单）关于给予审定追加区政府机关办公区楼顶改造项目经费的请示。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　完成区政府机关办公区楼顶喷雾降尘系统安装和会议中心楼顶防水改造。

　　（五）项目实施内容

　　2022年完成区政府机关办公区楼顶喷雾降尘系统安装和会议中心楼顶防水改造。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排后勤管理股工作人员监督施工单位，按时完成区政府机关办公区楼顶喷雾降尘系统安装和会议中心楼顶防水改造。

　　（八）项目实施成效

　　通过喷雾降尘系统安装和会议中心楼顶防水改造，实现提升区级机关办公区空气质量和确保会议中心不出现渗、漏水情况。

　　项目三 区档案馆低压电缆改造经费

　　（一）项目名称

　　区档案馆低压电缆改造经费。

　　（二）立项依据

　　关于解决区档案馆低压电缆改造经费的请示（区政府调整预算项目经费审批表）。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　做好区档案馆低压电缆改造工程。

　　（五）项目实施内容

　　2022年做好区档案馆低压电缆改造工程。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排后勤管理股工作人员监督施工单位，按时做好区档案馆低压电缆改造工程。

　　（八）项目实施成效

　　通过做好区档案馆低压电缆改造工程，实现加大备用电源供电范围的目的。

　　项目四 公务用车购置经费

　　（一）项目名称

　　公务用车购置经费。

　　（二）立项依据

　　根据临沧市临翔区机关事务服务中心关于申请给予安排购置公务车辆经费的请示（批示件）实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　新购置三辆公务用车，用于保障区级公车平台正常运转。

　　（五）项目实施内容

　　新购置三辆公务用车，用于保障区级公车平台正常运转。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排工作人员按程序申报同意后，新购置三辆公务用车，用于保障区级公车平台正常运转。

　　（八）项目实施成效

　　通过新购置三辆公务用车，实现保障区级公车平台正常运转。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区机关事务服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市临翔区机关事务服务中心资产总额4763096.68元，其中，流动资产103914.96元，固定资产4659181.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5143983.12元，其中固定资产减少629398.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53090200628600111