监督索引号53090200628601000

　　临沧市临翔区机关事务服务中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释　

　　第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作方针政策，研究制定区机关事务工作的具体规定和办法并组织实施。

　　2.负责区委、区政府及相关部门划转的资产配置、使用、

　　维修、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。

　　3.负责区级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

　　4.负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保

　　障工作。

　　5.负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频

　　信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。

　　6.负责区级机关办公区网络机房运维建设、网络线路接入布置及管理。

　　7.负责保障区机关办公区正常运行所需物资和能源资源的使用管理及设施设备的维护修缮工作。

　　8.配合组织开展公共机构节能宣传培训、技能改造、能

　　耗统计等工作。

　　9.负责区级机关办公区及西河、滨河园安全保卫、环境

　　卫生和绿化管护工作。

　　10.负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。

　　11.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强基层党建自身建设提供坚强组织保障。坚持把理论学习作为提升党员科学发展的基础性工作，经常抓，长期抓，使全体党员始终做到用最新理论成果武装自己，指导实践，推动工作。2020年组织收看《云岭夜校》等教育影片10余场次，开展《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届四中、五中全会精神等学习讨论活动6次，开展党员集中学习8次，召开支委会12次，党员大会5次，上党课6次。建立党务公开、党建目标管理制度、职工之家等阵地建设。坚持民主集中制，认真执行议事规则，坚持集体领导与分工负责相结合，凡是需要集体研究决定的重大事项，坚持事先沟通，党组成员之间工作上相互配合，困难面前相互支持，形成风清、气正、劲足的良好氛围。深入开展“三重温两学习一警示”集中学习活动等5次。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果;按要求完成规定动作，查找差距和不足，建立机制，不断加强干部队伍建设。深入推进老政府小区管理工作，组织完成业主委员会选举等工作。进一步规范党费的收缴管理，严格按要求落实“三会一课”制度和固定组织生活日等活动。年初以来，中心党组坚持把主题教育成果深化作为首要政治任务和重大工作责任，坚持高起点谋划，高标准定位，对需要整改的项目及时进行整改。

　　2.提升党风廉政建设提供纪律保障。一是加强学习。组织学习区纪委四届五次全会精神、纪委相关通报文件精神。组织开展党组理论学习中心组专题研讨会、干部职工集体学习会、节前纪律作风规范会，参加云南省干部在线学习、学习强国和云岭先锋学习。二是加强警示教育。组织观看《政治掮客》《围猎：行贿者说》《“时代楷模”张桂梅同志》等警示教育及纪录教育片，促使干部职工牢固树立拒腐防变思想防线。三是召开专题研究会议。组织专题研究部署党风廉政建设工作2次。四是签订责任书。签订党风廉政建设责任书26份和干部职工勤政廉政承诺践诺书111份。五是开展廉政报告。严格执行领导干部报告个人有关事项规定，组织干部职工填写个人廉政档案27份。六是开展廉政记实工作。安排领导班子成员和股室负责人参加记实手册使用培训1次，填写记实手册9份。

　　3.完善意识形态以促网络信息安全。一是认真贯彻落实中央、省、市及区委有关意识形态工作要求。结合工作实际，把意识形态工作与职能职责工作同研究、同部署、同落实。二是加强党纪党规教育、思想文化宣传。围绕党纪党规、典型案例、身边事例，组织干部职工开展集中学习3次。三是强化舆情管控。全面落实网络意识形态工作责任制，加强网络信息管控。

　　4.落实巡察整改完善规章制度建立。对照区委第三巡察组反馈的11项问题，共梳理具体整改事项24个，梳理专项整治事项2个，制定整改措施39条，完成整改事项26个；研究制定了《临翔区机关事务服务中心工作规则》《临翔区机关事务服务中心党组议事规则》《临翔区政府机关办公楼安全保卫制度》等规章制度14项；持续贯彻巡察精神，推行监督常态化。

　　5.积极开展疫情防控常态化工作。一是设立区政府办公楼、区财政局、区人社局、新档案馆、原档案局5个检测点对出入人员进行体温检测，累计检测体温23609人次。累计派出公务用车52辆次，在区政府办公区及立景阁悬挂宣传标语3条、设置宣传提示牌匾18块。二是派出2辆公务用车配合疫情防控指挥部做好全区服务保障工作。三是对区政府办公区域开展常态化全面消毒46次106000平方米，现每天2次开展常态化消毒。对30辆公务用车进行日常消毒。四是到忙畔街道忙畔社区开展结对共建工作，设立疫情防控临时党支部，入户宣传疫情防控知识217户1010人，消毒500平方米，排查企业商户复工复产76户，播放疫情防控知识音频15天90小时、发放宣传材料100份、排查住户399人，排查登记外来出入人员524人，宣传面覆盖1394人次。五是积极开展爱国卫生“7个专项行动”。在区政府综合办公区、区档案馆建设公共洗手台5个，配备洗手池、洗手液、擦手纸、干手器、饮水器。督促区政府综合办公区24个单位对所负责的卫生间配备洗手液、卷筒纸、香薰等设施。组织干部职工学习爱国卫生“7个专项行动”知识，以实际行动做实日常管护工作。

　　6.深入开展脱贫攻坚，有序衔接乡村振兴。一是根据区委、区政府、区脱贫攻坚工作指挥部相关要求，研究安排部署脱贫攻坚相关工作。二是每月组织党员干部到博尚镇夹山村召开群众宣讲会。三是根据“每月入户不少于5天”的工作要求，组织干部职工深入博尚镇夹山村开展常态化入户走访，宣传脱贫攻坚、新冠肺炎疫情防控、外出务工等政策工作。四是继续贯彻落实帮扶单位帮扶责任，认真抓好干部职工挂钩帮扶工作，组织干部实地走访挂钩村挂钩户，落实外出务工补助等政策。五是有序推进乡村振兴战略，扎实开展单位挂钩的马台乡那杏村“百村示范、千村整治”工程。

　　7.落实落细综治维稳，推进平安单位建设。一是组织干部职工签订《个人禁毒承诺书》27份、《临翔区机关事务服务中心保密承诺书》27份。二是积极开展普法宣传工作。要求全体干部职工在单位微信工作群里学习《中华人民共和国国家安全法》《传染病防治法怎样保护每个人》等内容。三是认真落实区委交办的“4·15”全民国家安全教育日宣传教育活动协调会议精神。粘贴“4·15”宣传画报9份，播放“4·15”全民国家安全教育日普法宣传音频3场次。四是积极开展“活人墓”拆除专项整治工作。向全体干部职工发出《活人墓拆除告知书》111份。五是认真开展安全保卫工作。修改完善《临翔区政府机关办公楼安全保卫制度》。建立来访登记制度，制定《来访人员出入登记簿》《安全值班人员交接班登记簿》《体温检测登记表》。建立微型消防站1个，配备消防队伍开展日常管理工作。

　　8.认真履行职能职责，提升机关事务服务效能。中心领导班子团结带领全体干部职工认真履行职能职责，不断提升机关事务服务效能。一是加强公务用车管理。2020年1月至12月平台系统共受理申请调度用车2707单，服务乘车人员8121人。二是积极开展节能宣传。围绕宣传周“绿水青山、节能增效”、低碳日“绿色低碳、全面小康”的主题广泛开展以节能低碳、绿色环保、节粮节水节电等为主要内容的宣传教育和社会实践活动。三是发挥会议服务管理职能，全力保障各类会议的顺利召开。2020年1月至12月承办区级会议588 场次，服务会议人数55946 人次。四是抓好机关收发工作。2020年1月至12月完成机要、挂号、汇款、包裹及快件签收分发20860余封，签收分发杂志168 种532期 2920份，签收分发报纸49种352期近90060 份，文件交换每周两期共103期。五是抓好机关水电管理、各项设施设备维护及固定资产管理等工作。及时对政府办公区和管护区域的设施设备进行维修维护。2020年更换门锁84套，更换门窗、窗帘、纱窗120多扇，更换灯具1630余个，处理水电故障120余次1200多米;修复办公区停车场地砖120多平方米，安装洗手台5个，屋面防水处理2次250多个平方，内外墙面修复粉刷1280多个平方，新档案馆和原档案局电路并网施工500米。积极管理立景阁设施设备，修复栈道8次150块防腐木，修复改造立景阁景区用水管道2500多米，立景阁停车场地砖修复60多个平方，画停车位线61个，修复加固立景阁脱落天花板面80多个平方。开展绿化美化工作，共投入劳力15500多个，苗木、盆景移植种植12000多株、修剪绿篱14700多米、修剪草坪32000多个平方。六是做细办公区的保洁工作。认真细致完成区级机关办公区、西河滨河园、绿化带、立景阁和卫生管护责任区域的环境卫生保洁工作。七是做好办公区安全保卫工作。对管辖的办公区开展安全工作检查30次，夜间巡逻350多次，开展业务学习8次，协助信访单位和各部门疏导上访人员1500多人次，疫情防控以来登记来访群众人员11800多人次。八是认真开展博尚水库河段日常巡查整治工作。组织干部职工216人次到博尚水库河段开展日常巡查整治工作。拆除河道两旁的临时建筑物1处，清理河道149.5公里，清理河道附近的各类垃圾22.7吨。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区机关事务服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。区机关事务服务中心设5个内设机构，分别是：

　　1.综合股

　　2.财务资产股

　　3.公车服务保障股

　　4.会务服务保障股

　　5.后勤服务保障股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区机关事务服务中心部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制33辆（公务用车综合服务保障中心编制数32辆、机关事务服务中心编制数1辆），在编实有车辆31辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区机关事务服务中心部门2020年度收入合计903.31万元。其中：财政拨款收入903.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少17.49万元，减少率0.02%。其中：财政拨款收入减少17.49万元，下降0.02%。主要原因是在职人员社会保障和就业支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区机关事务服务中心部门2020年度支出合计665.51万元。其中：基本支出94.7万元，占总支出的14.23%；项目支出570.81万元，占总支出的85.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少58.71万元，减少率0.09%，其中：基本支出增加/减少445.02万元，下降469.93%；项目支出增加390.31万元，增长216.24%。主要原因是决算支出科目调整将原基本支出内的西河园包干费、临时人员、政府购买服务人员工资等调整为项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.7万元。与上年对比减少445.02万元，减少率469.93%，主要原因是决算支出科目调整将原基本支出内的西河园包干费、临时人员、政府购买服务人员工资等调整为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.55万元，占基本支出的97.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.15万元，占基本支出的2.27%。平均工资福利支出人均11.57万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570.81万元。与上年对比增加390.31万元，增长率216.24%，主要原因是决算科目调整将原基本支出内的西河园包干费、临时人员、政府购买服务人员工资等调整为项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：临时工工资支出212.43万元、政府购买服务岗位支出72.46万元、西河园管护包干费支出91.77万元、公务用车运行维护费支出55.79万元、维修改造经费支出20万元、会议中心服务费支出6.12万元、项目经费支出12.67万元、接管西河滨河绿化管护费支出10万元、办公区配电系统维护经费支出0.11万元、办公区消防系统设备检修更换经费支出69.47万元、立景阁管理费用支出20万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出665.51万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少58.71万元，减少率8%，主要原因是在职人员社会保障和就业支出减少和项目压缩拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出647.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.34%。比上年同期减少24.35万元，下降3.62%。主要用于机关服务支出570.81万元，事业运行支出76.97万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。比上年同期减少10.48万元，下降51.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万元，其他社会保障和就业支出0.50万元。

　　3.卫生健康（类）支出10.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。比上年同期减少8.12万元，下降43.28%。主要用于事业单位医疗支出6.61万元、公务员医疗补助支出3.53万元、其他行政事业单位医疗支出0.49万元。

　　4.住房保障（类）支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。比上年同期减少5.84万元，下降45.24%。主要用于住房公积金支出7.07万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80.2万元，支出决算为77.83万元，完成预算的97.04%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为77.83万元，完成预算的97.04%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.23万元，下降2.79%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.54万元，下降1.94%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维修费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出77.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出77.83万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出77.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于保障全区党政机关开展重大突发事件、跨区域出差、大型会议、重大接待和跨部门综合执法执勤等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生国内接待费用，无国内公务接待批次和接待人次。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区机关事务服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少338.14万元，主要原因是机构改革后我单位变更为事业单位，故无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区机关事务服务中心部门资产总额990.71万元，其中，流动资产461.85万元，固定资产528.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163.12万元，其中固定资产减少73.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。与上年相比流动资产增加236.21万元，增长104.68%。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临翔区机关事务服务中心项目绩效自评金额570.81万元，共11个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费570.81万元，支出570.81万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，区机关事务服务中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　监督索引号53090200628601111

临沧市临翔区机关事务服务中心2020年决算公开表20211014041651251.xls