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　　临沧市临翔区机关事务服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作方针政策，研究制定区机关事务工作的具体规定和办法并组织实施。

　　2.负责区委、区政府及相关部门划转的资产配置、使用、维修、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。

　　3.负责区级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

　　4.负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障工作。

　　5.负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。

　　6.负责区级机关办公区网络机房运维建设、网络线路接入布置及管理。

　　7.负责保障区机关办公区正常运行所需物资和能源资源的使用管理及设施设备的维护修缮工作。

　　8.配合组织开展公共机构节能宣传培训、技能改造、能耗统计等工作。

　　9.负责区级机关办公区及西河、滨河园安全保卫、环境卫生和绿化管护工作。

　　10.负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。

　　11.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，区机关事务服务中心设5个内设机构。

　　1.综合股。负责本单位日常运转工作；制定机关事务发展规划、计划、规章制度并组织实施；负责文秘、组织、人事、宣传、工青妇、档案、综治维稳、文件收发等及单位日常运转等工作；承办领导交办的其他工作。

　　2.财务资产股。贯彻执行财务和资产管理工作法律法规；制定区机关事务服务中心财务和资产管理规章制度并组织实施；负责财务和资产管理相关档案资料的建立管理；负责对机关事务中心资产进行登记和管理，保证资产的安全完整；承办领导交办的其他工作。

　　3.公车服务保障股。负责区级公务用车平台系统的管理、 维护；负责区级公务用车平台车辆的维护、调度、更新、处置以及社会租赁企业的招标进入等工作；负责区级公务用车平台车辆驾驶员的考核、管理等工作；承办领导交办的其他工作。

　　4.会务服务保障股。负责做好各类会议的承接；负责区会议中心会场茶水、桌椅、布标、坐席卡、水牌等服务保障工作；负责区级重大会议活动服务保障工作；承办领导交办的其他工作。

　　5.后勤服务保障股。负责区级机关综合办公楼有关后勤服务保障、安全保卫、环境卫生、园林绿化、水电、消防、节能、修缮等工作；负责西河园广场、立景阁、区档案馆、区政府宿舍区设施设备维修、管护工作；承办领导交办的其他工作。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓好公务用车综合服务保障中心工作，保障各部门跨区域用车。二是做好区直各部门会议服务管理工作。三是建立完善公共机构节能目标、实施方案和管理制度，做好公共机构节能工作。四是按照全区综治（平安建设）及消防安全工作要求，全面抓好区直机关办公区综治（平安建设）及消防安全工作。五是按照“环境整洁、容貌美观、生态良好、民风文明”的洁净之城标准和城市园林管护标准，抓好区级机关办公区及西河园、立景阁等环境卫生整治和绿化美化工。六是按照全区精准脱贫攻坚目标任务和工作要求，继续做好相关工作。七是围绕单位工作职能，全面抓好办公区各项服务管理工作。八是做好区委、区政府办交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　本部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制33辆（公务用车综合服务保障中心编制数32辆、机关事务服务中心编制数1辆），实有车辆31辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入6671417.99元，其中：一般公共预算6671417.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少417743.43元，主要原因是本年度项目减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入6671417.99元，其中：本年收入6671417.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6671417.99元（本级财力6671417.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少417743.43元，主要原因是本年度项目减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出6671417.99元。财政拨款安排支出6671417.99元，其中：基本支出5071417.99元，与上年对比减少1345743.43元，主要原因是将西河园包干经费调整到项目支出中；项目支出1600000元，与上年对比增加928000元，主要原因是将上年基本支出中的西河园包干费调整到项目支出中。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“201类03款03项”机关服务支出5534059.44元，“201类03款50项”事业运行支出797623.21元，“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出119715.84元，“210类11款02项”事业单位医疗支出83052.86元，“210类11款03项”公务员医疗补助支出42521.76元，“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出4658元，“221类02款01项”住房公积金支出89786.88元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于基本支出5071417.99元，项目支出1600000元，具体项目明细：1.基本支出情况：工资福利支出1094394.07元（基本工资支出267000元，津贴补贴支出153792元，绩效工资支出327432元，机关事业单位基本养老保险缴费支出119715.84元，职工基本医疗保险缴费83052.86元，公务员医疗补助缴费42521.76元，其他社会保障缴费11092.73元,住房公积金支出89786.88元），占基本支出的21.58%。商品和服务支出3977023.92元（办公费10000元，印刷费5000元。邮电费13000元，劳务费3134059.44元，工会经费14964.48元，公务用车运行维护费800000元），占基本支出的78.42%。2.项目支出情况：商品和服务支出1600000元（办公费30000元，物业管理费1300000元，维修（护）费250000元，租赁费20000元）。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计800000元，较上年减少2000元，下降0.002%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　本部门2021年公务接待费预算为0元，较上年减少2000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因是本年度不涉及需支出费用的公务接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门2021年公务用车购置及运行维护费为800000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费800000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目一 西河园包干经费

　　（一）项目名称

　　西河园包干费

　　（二）立项依据

　　根据《临沧市临翔区机关事务管理科关于将办公区及西河园管理运作费用纳入2009年财政预算的请示》临管科字〔2008〕55号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　区级办公区及西河园、滨河园绿化管理和各类设施设备维护保障工作。

　　（五）项目实施内容

　　2021年做好区级办公区及西河园、滨河园绿化管理和各类设施设备维护保障工作。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排后勤管理股绿化组、水电组等相关工作人员同时配备相应机械设备、管护所需的药品等，全年开展好区级办公区及西河园、滨河园绿化管理和各类设施设备维护保障工作。

　　（八）项目实施成效

　　实现区级办公区及西河园、滨河园绿化茁壮成长和各类设施设备正常运转。

　　项目二 接管西河滨河绿化管护费

　　（一）项目名称

　　接管西河滨河绿化管护费

　　（二）立项依据

　　根据《临沧市临翔区机关事务管理局关于给予安排西河滨河园绿化管护费及消防监控维护费的请示》临翔管字〔2012〕25号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　全年开展好西河滨河绿化日常管护工作。

　　（五）项目实施内容

　　2021年全年开展好西河滨河绿化日常管护工作。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排后勤管理股绿化组工作人员同时配备相应机械设备、管护所需的药品等，全年开展好西河滨河绿化的管护工作。

　　（八）项目实施成效

　　通过对西河滨河绿化的管护，实现西河园及滨河大道的草绿树壮。

　　项目三 会议中心服务费

　　（一）项目名称

　　会议中心服务费。

　　（二）立项依据

　　根据《临沧市临翔区机关事务管理局关于给予将临翔区会议中心会务费纳入财政预算的请示》临翔管字〔2017〕32号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作。

　　（五）项目实施内容

　　2021年全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排会务管理股工作人员同时配备相应设备、所需的物品等，全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作。

　　（八）项目实施成效

　　通过全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作，实现每一场会议的圆满召开。

　　项目四 临翔区档案馆办公楼运行维护费

　　（一）项目名称

　　临翔区档案馆办公楼运行维护费

　　（二）立项依据

　　根据《关于将临翔区档案馆办公楼年投入运行费用纳入财政预算的请示》临翔事务字〔2019〕16号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心

　　（四）项目基本概况

　　全年做好临翔区档案馆办公楼日常运行维护管理工作。

　　（五）项目实施内容

　　2021年全年做好临翔区档案馆办公楼日常运行维护管理工作。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排相关工作人员同时配备相应设备、管护所需的物品等，全年开展好临翔区档案馆办公楼日常运行维护工作。

　　（八）项目实施成效

　　通过全年开展好临翔区档案馆办公楼日常运行维护工作，实现档案馆办公楼内环境整洁、各类设施设备正常运转。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　6.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　8.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区机关事务服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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