临沧市临翔区机关事务服务中心2020年三季度预算执行情况信息公开
一、单位情况概要
（一）部门职能职责
1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。
2.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。
3.负责区机关事务服务中心资产管理、配置等有关工作。
4.贯彻机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施；负责区级公务用车平台及车辆的管理、维护、保障等工作。
5.负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障工作。
6.负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。
7.负责区政府办公楼基础网络建设、维护和安全保障工作。
8.负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）文件，临沧市临翔区机关事务服务中心为区人民政府直属事业单位，正科级。
(三）人员及车辆情况
根据《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）文件，区机关事务服务中心事业单位编制8名（管理7名，专技1名）。设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。原3名公务员分别转隶至区委办、医保局、退役军人事务局，20名机关工勤人员转隶至临翔区人民政府办公室。
车辆编制数33辆（公务用车综合服务保障中心编制数32辆，服务中心编制数1辆），实有车辆30辆。
二、2020部门三季度预算执行收支情况
2020年部门预算总收入708.92万元，其中：财政拨款708.92万元。其中：基本收入641.72万元，占总收入的90.52%，项目收入67.20万元，占总收入的9.48%。
基本支出情况：三季度事业人员基本工资支出8.9万元，津贴补贴支出15.18万元，临时工工资支出43.85万元，政府购买服务岗位工资支出16.5万元，社会保障缴费支出1.69万元，住房公积金支出2.36万元，办公费支出0.18万元，西河园包干费支出5.31万元，公务用车运行维护费支出2.15万元，总支出96.12万元。
三季度累计基本支出275.48万元，比上年同期411.02万元减少32.98%。主要原因是机构改革，本单位3名公务员分别转隶至区委办、医保局、退役军人事务局，20名机关工勤转隶至临翔区人民政府办公室，人员工资支出减少，造成基本支出比同期减少。
项目支出情况：三季度项目支出0万元。
三季度累计项目支出20万元，比上年同期121.17万元减少83.49%。主要原因是很多项目未能完成清算。
临沧市临翔区机关事务服务中心
2020年10月9日
滇公网安备 53090202000019号
