临沧市临翔区机关事务管理局2020年二季度预算执行情况信息公开
一、单位情况概要
（一）部门职能职责
1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。
2.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。
3.负责区机关事务服务中心资产管理、配置等有关工作。
4.贯彻机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施；负责区级公务用车平台及车辆的管理、维护、保障等工作。
5.负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障工作。
6.负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。
7.负责区政府办公楼基础网络建设、维护和安全保障工作。
8.负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）文件，临沧市临翔区机关事务服务中心为区人民政府直属事业单位，正科级。
(三）人员及车辆情况
根据《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）文件，区机关事务服务中心事业单位编制8名（管理7名，专技1名）。设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。原3名公务员分别转隶至区委办、医保局、退役军人事务局，20名机关工勤人员转隶至临翔区人民政府办公室。
车辆编制数33辆（公务用车综合服务保障中心编制数32辆，服务中心编制数1辆），实有车辆30辆。
二、2020部门二季度预算执行收支情况
2020年部门预算总收入708.92万元，其中：财政拨款708.92万元。其中：基本收入641.72万元，占总收入的90.52%，项目收入67.20万元，占总收入的9.48%。
基本支出情况：二季度事业人员基本工资支出6.84万元，津贴补贴支出11.39万元，临时工工资支出62.12万元，政府购买服务岗位工资支出23.05万元，社会保障缴费支出4.3万元，住房公积金支出1.77万元，办公费支出0.72万元，总支出110.19万元。
二季度累计基本支出179.36万元，比上年同期336.09万元减少47.37%。主要原因是机构改革，本单位3名公务员分别转隶至区委办、医保局、退役军人事务局，20名机关工勤转隶至临翔区人民政府办公室，人员工资支出减少，造成基本支出比同期减少。
项目支出情况：二季度办公区消防系统设备检修更换经费17.65万元，西河滨河绿化管护费3.86万元，立景阁管理费用12.78万元，西河园管护费24.94万元，总支出59.23万元。
二季度累计项目支出82.84万元，比上年同期75.75万元增加9%。主要原因是支付办公区消防系统设备检修更换经费，造成费用比同期增加。
临沧市临翔区机关事务服务中心
2020年7月9日
滇公网安备 53090202000019号
