临沧市临翔区机关事务服务中心2019年二季度预算执行情况信息公开
一、单位情况概要
贯彻落实各级党委、政府有关后勤工作,负责区级机关办公区、西河园广场国有资产管理及所属消防监控、水电等设施设备维修;负责区直机关办公区安全保卫工作；负责区机关办公区及西河园卫生保洁、绿化美化工作；负责区委、人大、政府、政协以及区直各部门会议服务管理工作；负责临翔区行政事业和部分企业单位的文件交换站管理工作以及区级机关党报党刊和各类邮件分发工作；负责区级机关办公区社会治安综合治理及平安创建工作；负责“立景阁”管护工作；负责全区公务用车管理工作；负责全区公共机构节能工作；配合信访及有关部门做好区级机关信访安全工作；办理区委、区政府领导以及政府办公室领导交办的其他工作事项；代管临翔区行政机关{28}
（二）机构设置
内设综合办公室、后勤管理股、会务管理股、安全保卫股四个股室。
(三）人员及车辆情况
人员编制数19名机关工勤，{55}5名事业人员，实有人员118人，其中：在职人员24人，退休人员10人，临时人员74人，{67}12名政府购买性岗位驾驶员。
车辆编制数32辆（为{77}）{84}31辆。
二、2019年部门二季度预算执行收支情况
2019年部门预算总收入1107.51万元，其中：财政拨款1107.51万元。其中：基本收入850.71万元，占总收入的77%，项目收入256.80万元，占总收入的23%。
基本支出情况：二季度在职人员基本工资支出14.61万元，津贴补贴支出34.99万元，临时工工资支出70.19万元，工伤保险支出0.05万元、生育保险支出0.30万元，住房公积金支出3.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.98万元，失业保险0.19万元，行政、事业医疗保险3.27万元，公务员医疗补助缴费0.98万元，退休公务员医疗补助0.41万元，机关事业单位公用经费2.3万元，总支出136.24万元。单季完成预算数16%。
1至6月累计基本支出336.09万元，完成年初预算数40%。比上年同期387.40万元减少51.31万元。
项目支出情况：二季度西河园管护费6.50万元，公务用车平台运行经费20.35万元，车辆运行费用缺口资金11.24万元，总支出38.09万元。单季完成预算数15%。
1至6月累计项目支出56.92万元，完成预算数22%比上年同期减少125.71万元。
附件：部门季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区机关事务管理局2019年第二季度部门预算执行情况统计表.xls
临沧市临翔区机关事务服务中心
2019年7月9日
滇公网安备 53090202000019号
