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临沧市临翔区机关事务管理局2019年预算公开

目录

• 临沧市临翔区机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动的主要原因

（三）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分 临沧市临翔区机关事务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门整体支出绩效目标表

临沧市临翔区机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实各级党委、政府有关后勤工作,负责区级机关办公区、西河园广场国有资产管理及所属消防监控、水电等设施设备维修;负责区直机关办公区安全保卫工作；负责区机关办公区及西河园卫生保洁、绿化美化工作；负责区委、人大、政府、政协以及区直各部门会议服务管理工作；负责临翔区行政事业和部分企业单位的文件交换站管理工作以及区级机关党报党刊和各类邮件分发工作；负责区级机关办公区社会治安综合治理及平安创建工作；负责“立景阁”管护工作；负责全区公务用车管理工作；负责全区公共机构节能工作；配合信访及有关部门做好区级机关信访安全工作；办理区委、区政府领导以及政府办公室领导交办的其他工作事项；代管临翔区行政机关公务用车综合服务保障中心工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区机关事务管理局，内设综合办公室、后勤管理股、会务管理股、安全保卫股四个股室。

（三）重点工作概述

一是抓好公务用车综合服务保障中心工作，保障各部门跨区域用车。二是做好区直各部门会议服务管理工作。三是建立完善公共机构节能目标、实施方案和管理制度，做好公共机构节能工作。四是按照全区综治(平安建设)及消防安全工作要求，全面抓好区直机关办公区综治(平安建设)及消防安全工作。五是按照“环境整洁、容貌美观、生态良好、民风文明”的洁净之城标准和城市园林管护标准，抓好区级机关办公区及西河园、立景阁等环境卫生整治和绿化美化工。六是按照全区精准脱贫攻坚目标任务和工作要求，继续做好走访工作。七是围绕单位工作职能，全面抓好办公区各项服务管理工作。八是做好区委、区政府办交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 19人，事业编制5人（临翔区公务用车综合服务保障中心人员编制）。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制32辆，（为公务用车综合服务保障中心编制数）实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1107.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1107.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1107.51万元，其中:本年收入1107.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1107.51万元（本级财力1107.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1107.51万元。财政拨款安排支出 1107.51万元，其中，基本支出850.71万元，项目支出256.80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于“201类03款01项”一般公共服务行政运行支出605.36万元，“201类03款03项”一般公共服务机关服务支出386.80万元，“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出51.32万元，“208类99款01项”其他社会保障和就业支出4.90万元，“210类11款01项”行政单位医疗保险缴费支出18.33万元，“210类11款02项”事业单位医疗保险缴费支出0.80万元，“210类11款03项”公务员医疗补助缴费支出8.30万元，“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.90万元，“221类02款01项”住房公积金支出30.80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出850.71万元，项目支出256.80万元，具体项目明细（1）基本支出情况：2019年基本支出850.71万元，其中：工资福利支出377.56万元（基本工资68.98万元、津贴补贴187.69万元、奖金5.53万元、机关事业单位基本养老保险金缴费51.33万元、职工医疗保险缴费19.18万元、公务员医疗补助缴费8.25万元、其他社会保障缴费5.80万元、住房公积金缴费30.80万元），占基本支出的44.38%；商品和服务支出473.15万元（机关事业单位公用经费8.05万元，物业管理费130.00万元，劳务费329.97万元，工会经费5.13万元），占基本支出的55.62%，对个人和家庭补助支出0万元。）。

(2)项目支出情况：2019年项目支出256.80万元，商品服务支出256.80万元，其中物业管理费10.00万元，维修（护）费104.00万元，会议费5万元，公务用车运行维护费92.90万元，其他商品和服务支出44.90万元；主要用于车辆运行费用缺口资金12.90万元，办公区配电系统维护费5.00万元，监控及消防维护费5.00万元，会议中心服务费5.00万元，创建文明城市经费24.90万元，公务用车平台运行经费80.00万元，立景阁管理费用20.00万元，办公区消防系统设备检修更换经费64.47万元，零星修缮及设施设备更换经费29.53万元，接管西河滨河绿化管护费10.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区机关事务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为83.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出80.00万元，公务接待费支出3.00万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平，具体情况如下:

1.因公出国（境）费

2019年临翔区机关事务管理局因公出国（境）预算数0万元，比2018年预算增加0万元持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年临翔区机关事务管理局公务用车购置及运行维护费支出80.00万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费80.00万元，与2018年预算数持平。经费主要用于公务用车综合服务保障中心车辆用油、维修护费、保险、清洗及过路费等。

1. 公务接待费

2019年临翔区机关事务管理局公务接待费预算数3.00万元，比2018年预算数增加/减少0万元持平，经费主要用于上级公务检查及同系统工作交流接待。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算基本支出850.71万元，与上年2018年基本支出789.50万元对比增加61.21万元。主要原因分析是：

1、工资福利支出377.56万元，与上年相比增加22.42万元，主要原因分析是:工资性支出增加，机关事业单位养老保险缴费增加，职工医疗保险缴费增加，公务员医疗补助缴费和社会保障缴费增加，住房公积金增加。2、商品和服务支出473.15万元，与上年对比增加38.8万元，增加的原因分析是：工会经费增加，政府购买性岗位及临时人员劳务费用增加。

3、对个人和家庭补助支出0万元，与上年相比减少0万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出256.80万元，与2018年项目支出279.42万元对比减少22.62万元，主要原因分析是：公务用车综合服务保障中心车辆维修费用减少、政府办公楼维修费用减少、会议中心服务费用减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的各类财政预算资金。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二）机关运行经费安排

临沧市临翔区机关事务管理局2019年机关运行经费安排473.15万元，较2018年434.35万元增加38.8万元，增加的原因是：工会经费增加，政府购买性岗位及临时人员劳务费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算，严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。

提高对绩效评价结果应用重要性的认识。区机关事务管理局高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

建立政策与管理绩效提升机制。通过绩效评价为下年财政预算收入、优化支出结构提供参考。根据财政支出绩效评价结果，分析判断项目资金分配、使用是否合理合规。

建立评价结果反馈整改与处理处罚机制。评价结果反馈整改与处理处罚机制是绩效评价工作的重要内容和组成部分，是评价结果应用的重要举措。自评过程中如发现有虚报项目、工作量等手段骗取财政资金，或截留、挪用财政资金，或由于管理不善、决策失误造成财政资金严重浪费的行为，应限期追回被套取、截留、挪用的财政资金外，还要根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规的规定予以处理。

临沧市临翔区机关事务管理局部门预算公开表格20190322064714846.xls

临沧市临翔区机关事务管理局

2019年3月21日

监督索引号53090200628600111