临沧市临翔区机关事务管理局2018年部门三季度预算执行情况信息公开
一、单位情况概要
（一）部门职能职责 贯彻落实各级党委、政府有关后勤工作,负责区级机关办公区、西河园广场国有资产管理及所属消防监控、水电等设施设备维修;负责区直机关办公区安全保卫工作；负责区机关办公区及西河园卫生保洁、绿化美化工作；负责区委、人大、政府、政协以及区直各部门会议服务管理工作；负责临翔区行政事业和部分企业单位的文件交换站管理工作以及区级机关党报党刊和各类邮件分发工作；负责区级机关办公区社会治安综合治理及平安创建工作；负责“">立景阁”管护工作；负责全区公务用车管理工作；负责全区公共机构节能工作；配合信访及有关部门做好区级机关信访安全工作；办理区委、区政府领导以及政府办公室领导交办的其他工作事项；代管临翔区行政机关公务用车综合服务保障中心工作。
(二）2018年度重点工作任务
一是抓好公务用车综合服务保障中心工作，保障各部门跨区域用车。二是建立完善公共机构节能目标、实施方案和管理制度，做好公共机构节能工作。三是按照全区综治(平安建设)及消防安全工作要求，全面抓好区直机关办公区综治(平安建设)及消防安全工作。四是按照“环境整洁、容貌美观、生态良好、民风文明”的洁净之城标准和城市园林管护标准，抓好区级机关办公区及西河园、">立景阁等环境卫生整治和绿化美化工。五是按照全区精准脱贫攻坚目标任务和工作要求，继续做好挂包帮转走访工作。六是围绕单位工作职能，全面抓好办公区各项服务管理工作。七是做好区委、区政府办交办的其他工作任务。
（三）机构设置
内设综合办公室、后勤管理股、会务管理股、安全保卫股四个股室。
(四）人员及车辆情况
人员编制数19名（为机关工勤人员编制数），实有120人，其中：在职人员23人，退休人员10人，临时人员75人，政府购买性岗位驾驶员12名（公务用车综合服务保障中心驾驶员）。
车辆编制数32辆（为公务用车综合服务保障中心编制数），实有车辆31辆。
二、2018部门三季度预算执行收支情况
2018年部门预算总收入1068.92万元，其中：财政拨款1068.92万元。其中：基本收入789.50万元，占总收入的74%，项目收入279.42万元，占总收入的26%。
基本支出情况：第三季度在职人员津贴补贴支出64.17万元，机关事业单位公用经费支出3.01万元，西河园管护费35.57万元，临时工及政府购买服务岗位人员工资支出70.14万元，工伤保险支出0.08万元、生育保险支出0.54万元，住房公积金支出9.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.19万元，失业保险0.24万元，医疗保险4.02万元，公务员医疗补助缴费1.21万元，退休人员公务员医疗补助0.53万元，工会经费3.53万元，总支出200.53万元。
1至9月累计基本支出587.9万元，比上年同期增加113.67万元。原因是住房公积金增加，在职及临时人员工资和五险费用的增加。
项目支出情况：第三季度公务用车综合保障中心车辆经费12.00万元。总支出12.00万元。
1至9月累计项目支出127.46万元，比上年同期减少143.84万元。原因是会议中心设备购置费用减少及办公区维修护费用减少。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》（临">翔财预发〔2018〕4号）文件要求，现将我们单位部门三季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开
附件：部门季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区机关事务管理局
2018年10月9日
本文相关附件下载：区机关事务局三季度公开表.xls
滇公网安备 53090202000019号
