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临沧市临翔区接待办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市临翔区接待办公室主要职能职责：1.承担来临翔区指导工作或调研考察的中央、省内外派出的专项工作组成员，省内外、各州（市）、区（县）副处级以上党政代表团的国内公务接待工作。2.协助区委、区人大常委会、区政府及区政协办公室，做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。4.负责保存各种接待资料。5.对全区各乡镇（街道）、各部门开展的相关公务接待进行业务指导。6.负责机关食堂日常管理和运作。7.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、 重点工作概述

1.紧扣学习任务，理论学习扎实有效。依托班子理论学习会、干部职工学习会、读书学习会、专题学习会等多种方式，组织干部职工深入学习党的二十大和二十届三中全会精神、深入学习贯彻习近平总书记关于对机关事务工作的重要指示精神等，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和重大意义。结合党纪学习教育，深入开展党的纪律教育学习活动，原原本本学习贯彻新修订实施的《中国共产党纪律处分条例》，教育引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，在工作中始终保持正确的政治方向，严格遵守各项规定，确保接待工作的政治性和规范性。截至目前，共开展班子理论（扩大）学习11场次，主要领导宣讲党的二十届三中全会精神1场次，读书会5场次，党小组会11场次，干部职工集中学习11场次。共计200余人次参与。

2.强化制度保障，提升接待政策水平。一是修订接待工作制度。根据中共中央办公厅、国务院办公厅最新印发的《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》和《临沧市公务接待管理办法》要求，现已完成草拟《临沧市临翔区接待管理实施办法》送区人民政府审定。同时结合《临沧市接待处  临沧市财政局关于市本级国内公务接待工作餐标的通知》，会同区财政局正在研究调整区本级国内公务接待工作餐标，与时俱进修订公务接待工作制度。二是完善内控制度。严格按照《临沧市临翔区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》中明确的单位和内设机构工作职责开展工作，对《临沧市临翔区接待办公室制度汇编》进行了健全和完善，包含内控制度、“三重一大”制度、干部职工学习制度、财务制度、公车管理制度等内容，进一步完善了以制度管权、管事、管人的长效机制，确保各项工作有规可依、有章可循，促进工作有序运转。三是规范接待管理。严格执行公务接待公函制、清单制、审批制，工作中严格标准、严格范围、严格审批流程，切实做到“非公务不接待、无公函不接待、无审批不安排、无清单不报销”；实行接待经费预算管理制度，严格落实财务报销“三单一票一函”制度，强化公务接待报销管理，杜绝在工作环节中违规操作；本着“认真、细致、周到”的标准，确保接待工作有序推进。同时，加强对接待人员的培训和教育，提高业务能力和服务水平。截至目前，完成中央省级媒体、省政协领导、中国工程院院士朱有勇、台湾农会及台湾阿里山茶产业运销合作社茶业、上海清新之爱公益基金会、华中科技大学、上海市崇明区、弥渡县人民政府等来临翔考察调研及商务洽谈企业的接待工作共150多场次，2500余人次。

3.厉行勤俭节约，机关食堂工作有序开展。一是进一步完善机关食堂内部管理措施，明确职责分工，严把采购关、验收关、储藏关和操作关，确保饭菜安全卫生营养。严把采购环节管控和成本核算，按需制作，减少餐厨垃圾。在菜品制作中，提高食材出成率、利用率，严控源头浪费，认真做好用餐数量、口味需求调查，在机关食堂坚持按需供餐，科学评估用餐需求，设置“文明用餐监督员”“反食品浪费管理岗位”，倡导“光盘行动”，反对餐饮浪费。二是将反食品浪费工作纳入公共机构节约能源资源和节约型机关创建活动内容，组织干部职工学习习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示、《中华人民共和国反食品浪费法》等内容，制定《区机关食堂食材供应商遴选管理制度》《区机关食堂食材供应商的评价和退出机制》《区机关食堂采购需求管理制度》等制度，认真按照《临沧市临翔区全面实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度实施方案的通知》（临翔事务联发﹝2024﹞1号）文件要求开展工作。定期组织厨房人员对工作制度、食品安全、安全生产、食材加工制作、膳食科学搭配等方面的学习培训。三是设置意见簿，听取用餐人员意见，及时优化供餐服务，持续提升餐饮服务保障水平。通过在机关食堂设置张贴宣传海报、摆放提示牌桌卡等形式广泛宣传“光盘行动”，营造厉行节约、反对浪费的良好氛围，在2024年全国公共机构节能宣传周活动期间，发放禁止餐饮浪费倡议书和生活垃圾倡议书100余份。

4.强化素质培训，提升业务水平。一是定期组织干部职工开展公务接待知识、茶艺、安全生产和食品安全、病媒生物防制等方面的培训，实施规范服务、微笑服务、温馨服务。截至目前，共开展学习培训10余场次，100余人参与。二是牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以“主动想”“扎实干”“看效果”的“三部曲”和临沧市委提出的“六个关键词”内容，不断深化作风革命效能革命，强化各股室在文件运转、报送材料和完成交办任务的时间效率，加强沟通协作，准确把握时间节点，以更短的时间、更高的标准完成工作任务，保持良好的精神状态和工作作风。三是在完成接待任务的同时，从严格标准、严格范围、严格审批、厉行节约、规范报销等细处着眼，强化区直单位开展接待业务的指导工作，推动公务接待管理工作更加规范。四是强化宣传推介。工作中，注重加强对接待人员综合素质的培训，积极把临翔的区位优势、产业优势、饮食文化、茶文化、民族文化等融入接待服务的各个环节，积极推介临翔、宣传临翔展。结合临翔区的特色资源和饮食文化，积极研制特色菜品。

5.强化责任落实，严格安全生产工作要求。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以强烈的政治责任感、使命感抓好安全生产工作。严格按照《临沧市临翔区接待办公室安全生产工作实施方案》开展工作，把握重要时间节点，加强日常监督检查，摸清底数，紧盯安全生产各个环节，建立安全生产工作台账，安排专人定期开展安全生产隐患排查，每日1次对全办范围内水、电、房屋、设施设备等进行排查，每月1次对食材进行全面排查，节假日等重要时间节点加大排查力度，发现问题及时整改，全面消除安全隐患，坚决防范重特大事故发生，坚决兜住安全底线。定期组织全体干部职工认真学习创卫标准、食品安全和安全生产相关法律法规和隐患案例，开展应急演练，不断增强安全意识和服务意识，时刻绷紧安全生产这根弦。截至目前，共开展食品安全和消防安全培训2次，30余人参与。

        6.严明纪律规矩，落实全面从严治党主体责任。深入贯彻习近平总书记关于党纪学习教育重要讲话精神，以及中央、省、市、区纪委全会及国务院、省、市、区政府廉政建设工作会议等精神。认真开展党纪学习教育，强化《中国共产党纪律处分条例》学习，引导全体党员干部自觉遵守党章党规，严守党的政治纪律和政治规矩。进一步完善相关规章制度 ，如实填写《临翔区廉政档案登记表》9份，推动干部廉政档案及时更新和动态管理。认真排查廉政风险点，制定风险防控措施。组织全体干部职工对照《党员干部“八小时外”负面清单》《纵深推进清廉云南建设临翔实践“固堤行动”深化违规吃喝问题专项整治工作》开展单位及个人自检自查，深入查摆违规吃喝存在问题。加强干部日常管理监督，开展谈心谈话，对苗头性、倾向性问题及时教育和提醒，推动工作落实。根据要求，开展各乡（镇、街道）、区直各部门公务接待相关问题摸底排查工作，了解掌握全区公务接待状况。截至目前，共开展谈话20余人次，主要领导讲授廉政党课1次，组织干部职工开展警示教育及典型案例通报10余场次，观看警示教育专题片4场次，组织召开“清廉云南”建设“临翔实践”专题学习1次，网上参观云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”。

7.坚持正确导向，强化阵地管理。深刻认识意识形态工作的重要性，将意识形态工作纳入重要议事日程和党建工作责任制。深入学习贯彻党的理论和方针政策，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。坚持正确的舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量。正确规范地运用网络、使用微信工作群，不断加强网上正面宣传和舆论引导，营造健康向上的网络舆论生态。围绕党的二十大和二十届三中全会精神、党纪学习教育、平安建设、安全生产、档案、保密、乡村振兴政策等主题加强线上线下宣传，积极打造线下宣传阵地。同时组织干部职工深入挂钩村和包保网格进行宣传，动员群众加入到各项工作中来。截至目前，共组织收看意识形态警示教育片《总开关》和法治宣传教育片《驻村日记之普法强基答疑解惑》各1场次，围绕《坚定不移做好新时代意识形态工作》开展交流学习1场次，召开意识形态专题学习、安排部署各2场次，分析研判会2场次，开展学习交流研讨4次，干部职工撰写学习心得体会10余篇。到挂钩村和包保网格积极开展防火防汛和法律知识宣传、地质灾害排查、脱贫户和监测对象遍访、创卫工作等20余场次，100余人次参加。

8.加强党建引领，强化为民办实事。紧盯区政府办党支部全年党建目标任务，第四党小组认真组织党员参加党支部“三会一课”“主题党日”等活动，持续开展党内教育活动，强化党员的理想信念和党性修养，定期开展政治理论学习，加强党员对党的路线方针政策的学习理解。严肃党内政治生活，认真组织全体党员参加党支部组织生活会，组织召开办领导班子民主生活会，落实民主集中制度。加强对党员干部的纪律约束，坚决反对形式主义、官僚主义等不良作风，激励党员发挥先锋模范作用，推动两个革命扎实开展，组织党员参与志愿服务和社区建设等活动，积极为民办实事。

9.强化保密教育，提高保密意识。安排专人负责保密工作，按照《临翔区接待办公室保密工作制度》管理涉密文件、涉密电脑和各类涉密材料上报。组织召开2024年保密工作专题学习会暨问题整改培训会，对保密工作督查检查的情况进行通报，逐项研究并提出整改意见。同时，组织全体干部职工签订保密承诺书，开展泄密案例警示教育工作，经常组织干部职工学习《保密法》及上级有关保密的文件精神，切实提高全办干部职工的保密意识，筑牢保密防线。截至目前，本单位未发生泄密事件。

10.继续加强档案管理，提高服务质量。本年度，我办高度重视档案管理工作的规范性和高效性，将其作为提升单位整体管理水平的重要一环。我们严格执行国家关于档案管理的法律法规，结合单位实际情况，对档案收集、整理、分类、编目、保管、利用及销毁等各个环节进行了全面梳理与优化，提高了服务质量。同时，我们还加强了档案的安全管理，定期对档案库房进行温湿度调控和防虫防潮处理，确保了档案的物理安全。通过组织档案知识学习，提升了员工的档案意识和档案管理能力，形成了良好的档案管理氛围。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区接待办公室共设置2个内设机构，包括：综合股和接待股。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区接待办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。即：临沧市临翔区接待办公室。

纳入临沧市临翔区接待办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区接待办公室2024年末人员编制数5人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员8人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

（一）本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区接待办公室2024年度收入合计200.43万元。其中：财政拨款收入200.43万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少34.34万元，下降14.63%。其中：财政拨款收入减少11.90万元，下降5.60%；其他收入减少22.44万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是：一是本年度我单位编外人员变动，编外人员保险、公积金及工资比上年度减少；二是本年度我单位财政拨款项目资金收入比上年度减少；三是本年度将收取的伙食费调整至代收款科目反映后，导致本年度其他收入比上年度减少。以上三项共同导致本单位2024年度收入比上年度减少。

二、 支出决算情况说明

临沧市临翔区接待办公室2024年度支出合计200.74万元。其中：基本支出158.74万元，占总支出的79.08％；项目支出42.00万元，占总支出的20.92％。本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少42.31万元，下降17.41%。其中：基本支出减少8.86万元，下降5.29%；项目支出减少33.45万元，下降44.33%。支出减少的主要原因是：一是本年度我单位编外人员变动，编外人员保险、公积金及工资比上年度减少；二是本年度我单位财政拨款项目资金比上年度减少，年底未将所有项目资金全部支出完毕，导致本年度我单位财政拨款支出减少；三是本年度将收取的伙食费调整至代收款，原用伙食费支出的蔬菜款也在代收款科目反映后，导致本年度其他支出比上年度减少。以上三项共同导致本单位2024年度支出比上年度减少。

（一） 基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出158.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.37万元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.37万元，占基本支出的7.79％。人均基本支出19.84万元/人/年。

（二） 项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：2024年度我单位共有项目总数3个，项目资金总支出42.00万元。其中：

1.接待经费23.32万元，主要用于2024年度的152场次，2389人次的接待支出。其中包含：“上海崇明区供销合作社到临翔区开展沪滇协作携手乡村工作结对帮扶考察调研”“省、市经普办联合赴临翔区开展五经普贸易数据现场核查工作服务保障”等公务接待支出及“中城科泽工程设计集团赴临翔区考察服务保障”“中骏集团控股有限公司考察团赴临翔区洽谈服务保障”等商务接待支出。

2.后勤保障工作经费9.12万元，主要用于支付党报党刊费用，移动、电信服务费，公益性岗位人员工资（单位补助部分）、餐厨垃圾清运费、办公用品采购等支出。

3.接待办厨房设施设备维修维护及低值易耗品购置经费9.56万元，主要用于日常低值易耗品采购款、设施设备维修费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出200.43万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少11.90万元，下降5.60%，完成年初预算的81.54%。减少的原因是：本年度我单位人员变动，在职人员增加一人减少一人，编外人员减少三人导致基本支出比上年度减少；接待经费比上年度支出减少，导致项目支出减少。以上两项共同导致我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出比上年度减少。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出169.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.71%，完成年初预算的79.52%。主要用于发放人员工资、公务用车运行维护费支出、工会经费支出、办公经费支出及项目资金支出等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度我单位人员变动，在职人员增加一人减少一人，编外人员减少三人导致基本支出比预算时减少；接待经费实际支出时比预算时减少。两项共同导致预决算出现差异。

2.社会保障和就业（类）支出12.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的94.85%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险及失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度我单位在职人员变动，参公人员调出一人，调入一人，两人的机关事业单位基本养老保险缴费支出扣取金额不同，导致预决算出现差异。

3.卫生健康（类）支出8.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%，完成年初预算的94.85%。主要用于在职人员行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度我单位在职人员变动，参公人员调出一人，调入一人，两人行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出及其他行政事业单位医疗支出扣取金额不同，导致预决算出现差异。

4.住房保障（类）支出9.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，完成年初预算的94.97%。主要用于在职人员单位部分公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度我单位在职人员变动，参公人员调出一人，调入一人，两人住房公积金扣取金额不同，导致预决算出现差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.25万元，决算为25.06万元，决算完成年初预算的41.59%；支出决算较上年减少6.09万元，下降19.55%。减少的原因是：本年度我单位公务接待费用比上年度下降。

1.本年度本单位无因公出国（境）经费，年初预算未发生因公出国（境）经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无公务用车购置费，年初预算未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.94%，完成年初预算的69.60%；支出决算较上年增加0.49万元，增长39.20%。增加原因是：上年度未预存公务用车油料费，本年度预存公务用车油料费。

4.公务接待费支出年初预算为57.75万元，决算为23.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.06%，完成年初预算的40.38%；支出决算较上年减少6.58万元，下降22.01%。减少原因是：本年度我单位继续秉持勤俭节约精神，在接待过程中，尽量压缩公务接待及商务接待开支费用，能不开支的尽量不开支，导致本年度公务接待费比上年度减少。

具体是国内接待费支出决算23.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.25万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的41.59%，支出决算较上年减少6.09万元，下降19.55%。减少的原因是：我单位在年度内未能及时将2024年10-12月份已发生的公务接待费支出完毕，10-12月已发生的接待支出数据未计入实际完成值。又因本年度我办严格执行上级部门关于厉行节约相关的政策，在接待过程中尽量压缩接待成本，两项共同导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比预算数减小。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位无因公出国（境）经费，年初预算未发生因公出国（境）经费，上年度也未发生此类支出；本年度本单位无公务用车购置费，年初预算未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.74万元，完成年初预算的69.60%，比上年同期增加0.49万元，同比增长39.20%，增加的原因是：上年度未预存公务用车油料费，本年度预存公务用车油料费；公务接待费支出年初预算为57.75万元，决算为23.32万元，完成年初预算的40.38%，比上年同期减少6.58万元，同比下降22.01%，减少的原因是：本年度我单位继续秉持勤俭节约精神，在接待过程中，尽量压缩公务接待及商务接待开支费用，能不开支的尽量不开支，导致本年度公务接待费比上年度减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于临沧至博尚等因公下乡支出的过路费、预存的车辆燃油费、维修费、车辆保险费等。

（3）安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2389人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于“上海崇明区供销合作社到临翔区开展沪滇协作携手乡村工作结对帮扶考察调研”“省、市经普办联合赴临翔区开展五经普贸易数据现场核查工作服务保障”等公务接待支出及“中城科泽工程设计集团赴临翔区考察服务保障”“中骏集团控股有限公司考察团赴临翔区洽谈服务保障”等商务接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

临沧市临翔区接待办公室2024年机关运行经费支出12.37万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位12.37万元。机关运行经费支出比上年增加0.51万元，增长4.30%，主要原因是：公务用车运行维护费比上年度增加，增加的公务用车运行维护费主要用于公务用车油料费预充值。部门机关运行经费主要用于办公费支出2.66万元，水费0.05万元，差旅费0.09万元，工会经费支出1.23万元，公务用车运行维护费支出1.74万元，其他交通费支出6.60万元。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区接待办公室资产总额55.37万元，其中，流动资产37.82万元，固定资产17.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.24万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.83万元，其中：流动资产增加5.83万元，固定资产减少4.98万元，无形资产减少0.02万元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区接待办公室政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.53万元。授予中小企业合同金额0.35万元，其中：授予小微企业合同金额0.35万元。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

本年度绩效目标完成情况：

2024年绩效目标：1、年度内完成接待场次150场次，完成接待人次3000人次。2、接待过程中严把菜品制作质量关，不发生任何食品安全责任事故。3、接待服务人员增强责任心，力求做到待人接物知书达礼，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确地满足服务对象的要求，年内无不满意投诉。4、配合、指导区级各部门做好各类接待工作；5、培训、指导全区各乡镇、各部门接待工作。

2024年实际完成绩效目标：（1）年度内完成接待场次152场次，完成接待人次2389人次。（2）接待过程中严把菜品制作质量关，年内未发生任何食品安全责任事故。（3）年内接待服务人员能增强责任心，做到待人接物知书达礼，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确地满足服务对象的要求。（4）年度内能够积极配合、指导区级各部门做好接待工作。（5）配合和指导全区各乡镇、各部门做好接待工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

本年度能够紧扣党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府各项决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、勤俭的发展理念，着力谋良策、出实招，认真学习、严格执行接待方面的各项政策，让政策落地见效；密切关注国家宏观调控政策最新动态，加强宏观经济形势分析研判，对于全区接待工作提出有针对性、可操作性和高质量、高水平的接待服务建议，落实各年度区委、区政府各项工作任务；已顺利完成2024年度预定各项目绩效目标。一是在接待方面已完成接待场次152场次，完成接待人次2389人次；配合、指导区级各部门做好接待工作；二是在后勤保障方面：1、以大局为重，努力提高接待后勤保障工作水平。2、转变作风，牢固树立服务意识，节约意识，强化责任落实。3、保障重要接待任务顺利完成。落实2024年区委、区政府各项工作任务；顺利完成2024年预定各项目绩效目标。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）                        

项目一：接待经费绩效自评

2024年度项目预期目标：紧扣党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府各项决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、勤俭的发展理念，着力谋良策、出实招，认真学习、严格执行接待方面的各项政策，让政策落地见效；密切关注国家宏观调控政策最新动态，加强宏观经济形势分析研判，对于全区接待工作提出有针对性、可操作性和高质量、高水平的接待服务建议；2024年内完成接待场次150场次，完成接待人次3000人次；配合、指导区级各部门做好接待工作。

2024年项目预期目标实际完成情况：紧扣党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府各项决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、勤俭的发展理念，着力谋良策、出实招，认真学习、严格执行接待方面的各项政策，让政策落地见效；密切关注国家宏观调控政策最新动态，加强宏观经济形势分析研判，对于全区接待工作提出有针对性、可操作性和高质量、高水平的接待服务建议；本年度完成接待场次152场次，完成接待人次2389人次；配合、指导区级各部门做好接待工作。

项目二：后勤保障工作经费绩效自评

2024年度项目预期目标：1、转变作风，以大局为重，努力提高接待后勤保障工作水平。2、牢固树立接待后勤保障就是服务的思想意识，任劳任怨，积极进取，增强责任心。3、保障重要接待任务顺利完成。

2024年项目预期目标实际完成情况：1.转变作风，以大局为重，提高接待后勤保障工作水平。2.牢固树立接待后勤保障就是服务的思想意识，任劳任怨，积极进取，增强责任心。3.已保障重要接待任务顺利完成。

项目三：接待办厨房设施设备维修维护及低值易耗品购置经费绩效自评

2024年度项目预期目标：预算购置不锈钢制品6批次，陶瓷及仿瓷餐具15批次，厨房用低值易耗品如剪刀、削皮刀、扫帚、餐巾纸等耗材15批次，小型的电饭锅烤炉、冰箱等按需添置。厨房大型设备维修3次，改造2次，清洁6次，厨房及接待室小型设备维修保养15次。

2024年项目预期目标实际完成情况：本年度已购置不锈钢制品6批次，陶瓷及仿瓷餐具15批次，厨房用低值易耗品如剪刀、削皮刀、扫帚、餐巾纸等耗材15批次，小型的电饭锅烤炉、冰箱等按需添置。厨房大型设备维修3次，改造2次，清洁6次，厨房及接待室小型设备维修保养15次。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、 相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200655401111