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临沧市临翔区接待办公室2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区接待办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。

2.协助区委、区人大常委会、区政府及区政协办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。

4.负责保存各种接待资料。

5.对乡（镇、街道）的国内公务接待工作进行业务指导。

6.承办区委、区人大常委会、区政府、区政协及办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和接待股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强学习，增强政治意识

通过周一例会、读书学习会、专题会、党小组会、线上学习、现场教学等形式，搭建有效的学习平台，结合主题教育，组织干部职工深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真落实理论学习计划，领导干部结合实际讲授专题党课，带头撰写心得体会和理论文章，开展有针对性、有重点、有内容的学习研讨交流，充分激发学习热潮，有效激发党员干部参与理论学习的积极性，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，推动政治理论学习的制度化、规范化水平。2024计划开展领导班子理论集中学习不少于8场次，召开集中学习会议不少于30场次，开展学习交流研讨不少于8场次。

2.规范管理，完成接待任务

一是不断完善内部制度，明确单位和内设机构工作职责，推动各项工作制度化、规范化。坚持接待严格标准、严格范围、严格程序，切实做到“非公务不接待、无公函不接待、无审批不安排、无清单不报销”，不断强化公务接待管理，加强对各乡（镇、街道）和区直各单位的公务接待指导。本着“认真、细致、周到”的标准，认真完成2024年的公务接待任务。二是提升机关食堂服务水平。在机关食堂严格执行“四菜一汤”用餐标准，设置“文明用餐监督员”，落实食谱公示、厉行节约、清洁消毒、日常检查等工作制度，更新宣传物料，组织开展“厉行节约 反对浪费”宣传活动。严格监督菜品质量，每周安排专人科学合理配餐，为广大干部职工提供优质后勤保障服务。继续收集广大干部职工对餐饮服务保障方面的意见建议，持续提升餐饮服务保障水平。三是加强业务培训，定期组织全体干部职工开展从公务接待工作的相关规定、接待礼仪、接待流程、接待细节、执行落实、统筹协调等方面的全方位培训，同时加强学习区情概况、历史文化、地方产业等知识，不断拓宽知识面，进一步提高公务接待服务质量，增强干部职工的责任意识、规范意识和服务意识。四是以临翔区历史文化、产业发展为突破口，融入临翔特色，积极开展地方菜、特色菜研制活动，将临翔特色贯穿于公务接待全过程，结合“文化+接待”“礼仪+接待”，为公务接待注入新的活力，不断提升接待质量。2024年计划开展厉行节约主题宣传活动不少于3场次，开展干部职工茶艺、厨艺、安全技能、接待礼仪、创卫知识等方面培训不少于5场次。

3.树牢安全理念，扎实做好安全生产工作

把握重要时间节点，加强日常监督检查，摸清底数，紧盯安全生产各个环节，建立安全生产工作台账，安排专人定期对全办范围内水电、房屋、设施设备、食材等进行排查，节假日等重要时间节点加大排查力度。发现问题及时整改，全面消除安全隐患，坚决防范重特大事故发生，坚决兜住安全底线。组织全体人员开展食品安全和消防安全专题培训，认真学习安全生产法律法规和隐患案例，开展应急演练，不断增强安全意识和服务意识，时刻绷紧安全生产这根弦。2024年计划每日1次对全办范围内水、电、房屋、设施设备等开展安全排查，每日1次对食材进行全面排查，组织开展食品安全和消防安全专题培训不少于4场次。

4.推进作风革命，提升“三服务”水平

一是组织干部职工集中学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党规党纪及改进作风相关文件精神，及时收集研讨干部职工关于改进工作的意见建议，教育引导干部职工以更加务实的工作作风贯彻落实党的二十大精神，在加强理论学习的基础上立足于工作岗位，改进作风，担当作为。大力宣传推广作风建设的好经验、好做法以及涌现出来的先进典型。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，强化内部监督检查，各股室间积极沟通协调，建立密切配合的工作机制，形成推动形成转作风抓落实的工作合力，进一步提升“三服务”服务质量和水平。二是坚持一线工作法，结合乡村振兴、创建国家卫生城市、爱国卫生运动等工作，领导干部坚持到基层开展党的方针政策宣讲和走访调研，与群众交心谈心，撰写调研报告。组织干部职工认真落实“双报到双服务双报告”机制，深入挂钩村和包保网格开展创文创卫宣传、人居环境提升等工作，大力宣传正面典型经验做法，用心用情为群众办实事、解难题。2024年计划领导干部到基层走访调研每月不少于1次，计划开展推进作风革命加强机关效能建设专题学习不少于2场次。

5.筑牢思想防线，抓好党风廉政建设工作

认真落实党风廉政建设责任制，领导班子落实好“第一责任人责任”和“一岗双责”，定期安排部署党风廉政建设工作，切实做到党风廉政建设工作与业务工作同研究、同安排、同部署、同落实。深化廉政教育，组织干部职工排查岗位廉政风险点，开展廉政提醒谈话，进一步筑牢思想防线。认真开展党风廉政宣传教育和“清廉临翔”建设，以全面学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，注重警示教育的日常性、普遍性，以典型案例的深刻剖析与深刻教训，对苗头性隐患问题及时告诫、提醒和引导，培养干部职工遵纪守法的警觉性，不断强化纪律作风建设。强化内部监督，严格执行《新形势下党内政治生活若干准则》等党纪党规，坚持重大事项、个人事项请示报告等制度。通过严肃党内政治生活，切实提升拒腐防变和抵御风险的能力，积极营造遵守制度、敬畏法纪的氛围。2024年计划召开党风廉政安排部署会议2场次，党风廉政专题学习会议不少于4场次，组织观看警示教育专题片不少于4场次，领导干部讲授廉政党课不少于2场次。

6.强化思想引领，做好意识形态工作

一是建立健全意识形态工作研判机制，组织召开工作安排部署会议、分析研判会议和专题学习会议，及时总结经验，研究解决问题，明确工作分工，对各项工作做到有布置有检查，形成一级抓一级，层层抓落实的工作新局面。二是开展理想信念教育，立足工作实际，结合安全生产、创建国家卫生城市、厉行节约反对浪费、健康教育、党史学习教育、诚信建设等工作高质量开展精神文明建设工作，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，不断完善文明单位创建档案，深入发掘身边的好人好事、道德模范，建立先进典型的储备库。三是以宣传学习、现场引导、实践体验等形式，打造新媒体线上宣传阵地，立足临翔区红色资源和民族资源阵地，以群众喜闻乐见的方式传播临翔声音，讲好临翔故事，带动群众参与到宣传格局中来。四是全面落实网络意识形态工作责任制，不断提高意识形态领域舆情预判、分析、处理等能力，积极主动回应网民关切的社会热点难点问题，不断加强网上正面宣传和舆论引导，积极化解网络风险，营造健康向上的网络舆论生态。2024年计划召开意识形态工作安排部署会议2场次，意识形态分析研判会议不少于2场次。

二、预算单位基本情况

临沧市临翔区接待办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2458178.18元，其中：一般公共预算2458178.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

2024年部门财务总收入2458178.18元，比上年2417418.94元增加40759.24元，增长1.69%。增加主要原因：本年度项目资金预算支出比上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2458178.18元，其中：本年收入2458178.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2458178.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入2458178.18元，比上年2417418.94元增加40759.24元，增长1.69%，增加的主要原因：本年度财政拨款项目资金预算比上年度增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2458178.18元。财政拨款安排支出 2458178.18元，其中：基本支出1680678.18元，比上年1689918.94元减少9240.76元，下降0.55%，减少主要原因：本年度我部门编外人员比上年度减少1人，所以编制外长期聘用人员经费比上年度减少；项目支出777500元，比上年727500.00元增加50000.00元，增长6.87%，增加主要原因：本年度后勤保障工作经费及厨房设施设备购置经费比上年度预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）－行政运行（项）”支出1357717.2元。主要用于在职人员工资、编外人员工资及保险支出、车辆支出、办公支出、工会经费支出；

2.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出777500元。主要用于项目资金支出，包含接待费支出及厨房设施设备及低值易耗品购置和后勤保障工作经费支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）一行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”132547.2元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分基本养老保险支出。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）一其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出3564.12元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分工伤保险、失业保险等支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”58817.82元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分基本医疗保险及生育保险支出；

6.2101103“卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”24852.6元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）3768.84元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分大病医疗保险支出。

8.2210201住房保障支出（类）一住房改革支出（款）－住房公积金（项）99410.4元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1549348.18元（基本支出1549348.18元，项目支出0元）。其中：30101基本工资288300元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴417900元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30103奖金169945元，主要用于发放在职人员工资奖金部分及行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）；30108机关事业单位基本养老保险缴费132547.2元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费58817.82元，主要用于支付在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费24852.6元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费7332.96元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险及大病保险缴费；30113住房公积金99410.4元，主要用于支付在职职工住房公积金；30199 其他工资福利支出350242.2元，主要用于支付编外人员工资及保险。

2.302商品和服务支出878830元（基本支出131330元，项目支出747500元），主要用于支付办公费、手续费、水费、编外人员工资保险及公积金、工会经费、公务用车运行维护费等。其中：30201办公费161000元，主要用于支付办公费；30202印刷费15000元，主要用于支付日常办公印刷费；30204手续费2000元，主要用于支付手续费；30205水费3500元，主要用于支付桶装水水费；30211差旅费1500元，主要用于支付职工出差差旅费；30226 劳务费5000元，主要用于支付临时工工资；30213维修（护）费10000元，主要用于支付厨房设施设备及其他物品维修维护费；30217公务接待费577500元，主要用于支付公务接待支出；30228工会经费12330元，主要用于上缴总工会我办在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于支付车辆保险、油料款、车辆维修费、过路费等；30239其他交通费用66000元，主要用于支付在职人员公务交通补贴。

3.310资本性支出30000元（基本支出0元，项目支出30000元），主要用于办公设备购置。其中：31002办公设备购置30000元，主要用于购置办公设备。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区接待办公室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区接待办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区接待办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区接待办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计602500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区接待办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区接待办公室2024年公务接待费预算为577500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为150批次，共计接待3000人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区接待办公室2024年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称

重点项目名称：接待经费。

（二）重点项目立项依据

接待经费立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2022〕29 号）。

（三）重点项目实施单位

临沧市临翔区接待办公室。

（四）重点项目基本概况

1.承担来临翔区指导工作或调研考察的中央、省内外派出的专项工作组成员，省内外、各州（市）、区（县）副处级以上党政代表团的国内公务接待工作。2.协助区委、区人大常委会、区政府及区政协办公室，做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

（五）重点项目实施内容

1.年度内完成接待场次150场次，完成接待人次3000人次。2.接待过程中严把菜品制作质量关，不发生任何食品安全责任事故。3.接待服务人员增强责任心，力求做到接人待物知书达礼，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确地满足服务对象的要求。

（六）重点项目资金安排情况

接待经费安排资金577500元；

（七）重点项目年度绩效目标

1.年度内完成接待场次150场次，完成接待人次3000人次。2.接待过程中严把菜品制作质量关，不发生任何食品安全责任事故。3.接待服务人员增强责任心，力求做到接人待物知书达礼，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确地满足服务对象的要求，年内无不满意投诉。4.配合、指导区级各部门做好各类接待工作；5.培训、指导全区各乡镇、各部门接待工作。

（八）重点项目实施成效

1.按计划完成接待任务后能为临翔区提高知名度做贡献，能为区委区政府更有效地联系上级部门和招商引资等做贡献。2.在接待过程中，不发生任何食品安全事故，积极主动服务于被接待人员，按要求完成任务后能为区委区政府更有效地联系上级部门和招商引资做好有力的后勤保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区接待办公室2024年机关运行经费安排131330元，主要用于支付办公、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费、工会经费等其他费用。比上年131092.64元增加237.36元，增长0.18%，增加主要原因：本年度工会经费预算比上年度增加，导致本年度机关运行经费比上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区接待办公室资产总额545349.96元，其中，流动资产319929.8元，固定资产222854.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2565.67元，其他资产0元。与上年671130.74元相比，本年资产总额减少125780.78元，其中：流动资产减少84638.76元，固定资产减少43707.69元，无形资产增加2565.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200655400111