监督索引号53090200655401000

临沧市临翔区接待办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区接待办公室单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区接待办公室单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区接待办公室主要职能职责为：1.承担来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。2.协助区委、区人大常委会、区政府及区政协办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。4.负责保存各种接待资料。5.对乡镇（街道）的国内公务接待工作进行业务指导。6.承办区委、区人大常委会、区政府、区政协及办公室交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

临沧市临翔区接待办公室2022年度重点工作任务：1.加强政治理论学习。认真落实政治理论学习制度，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。通过周例会、学习会、读书会、专题会、党小组会、线上学习、现场教学等形式，深入学习贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神等内容，坚决落实中央、省、市、区关于接待工作决策部署，持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。2.安全生产持续发力。牢固树立安全发展理念，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，强化“隐患就是事故、事故就要处理”的意识，层层抓牢抓实，确保每个环节、流程责任到人。完善《临沧市临翔区接待办公室安全生产工作实施方案》，加强干部职工安全生产专题培训，安排专人从设备操作、食材采购、餐具卫生、食物加工制作和储存、病媒生物防治、消防安全等工作作全方面管理，不断提高全员食品安全责任意识和服务意识，时刻绷紧安全生产这根弦；将安全生产纳入精神文明建设工作，开展安全生产公益宣传。定期开展全办安全生产隐患排查，重要时间节点加大排查力度，每日1次对全办范围内水、电、房屋、设施设备等开展安全排查，每月1次对食材进行全面排查，及时处理过期、变质、冰冻时间过长等食品，严把食材安全关。及时发现薄弱环节，细化责任到人，将问题整改到位。3.提升后勤服务保障水平。加强干部职工关于接待知识、接待礼仪、安全生产、文化素养、创卫知识等方面的培训，通过对全区区情概况、经济社会发展、风俗人情的掌握，努力拓宽知识面，持续提升服务水平。主动加强与上级部门的汇报、与其他单位的沟通协调，有针对性的做好各项准备工作，准确掌握宾客情况，根据宾客的地域特点、生活习惯精心安排，全方位做好各项筹备工作。公务接待中积极主动与宾客沟通，在服务上精益求精，确保重大接待活动准确、到位、合理、合法、规范。加大对乡（镇、街道）和区直各部门的有关公务接待的帮助和指导，引导相关部门进一步优化公务接待环境，培养相对固定的接待服务队伍，强化服务意识、效率意识、奉献意识和创新意识。加强机关食堂管理，落实食谱公示、厉行节约、清洁消毒、日常检查等工作制度，以管理和服务提升为着力点，继续广泛征求干部职工意见建议，探索厉行节约新举措。严格监督菜品质量，每周安排专人科学合理配餐，为广大干部职工提供优质后勤保障服务。以临翔区历史文化、产业发展为突破口，融入临翔特色，积极开展地方菜、特色菜研制活动，将临翔特色贯穿于公务接待全过程，结合“文化+接待”、“礼仪+接待”，为公务接待注入新的活力，不断提升接待质量。4.持续推进作风革命效能革命。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。建立落实反馈工作机制。把《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》纳入干部职工理论学习和“三会一课”的重要内容，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府重要会议、重要文件精神和重大决策部署及区委、区政府的工作安排，建立落实反馈机制，提高落实反馈的办理效率。各股室间积极沟通协调，建立密切配合的工作机制，形成推动形成转作风抓落实的工作合力。不断完善内部制度体系，推动公务接待工作规范有序发展。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行中央、省、市、区关于厉行节约反对浪费和规范国内公务接待行为的制度规定，规范公务接待工作规程、财务管理、车辆管理等工作，把思想和行动统一到中央、省、市、区的决策部署上来，全面推进公务接待工作规范化、制度化、长效化。坚持一线工作法，结合疫情防控、乡村振兴、创建国家卫生城市、爱国卫生运动等工作，领导班子坚持到基层开展党的方针政策宣讲和走访调研，与群众交心谈心，撰写调研报告。党员干部认真落实“双报到双服务双报告”机制，深入挂钩村和包保网格开展疫情防控、创卫宣传、人居环境提升等工作，大力宣传正面典型经验做法，用心用情为群众办实事、解难题。5.抓好党风廉政建设工作。认真落实党风廉政建设责任制，领导班子落实好“第一责任人责任”和“一岗双责”，主要领导亲自部署、过问、协调、督办党风廉政建设工作情况，及时召开党风廉政建设安排部署和专题学习会议，切实做到党风廉政建设工作与业务工作同研究、同安排、同部署、同落实。加强干部日常监督管理，按要求开展警示教育及廉政提醒谈话，为党员干部讲授廉政党课，对倾向性问题进行早提醒、早教育，提高干部职工思想自觉性、政治自觉性、行动自觉性，进一步增强干部拒腐防变的能力。以党员干部、关键岗位、重要人员的监督为重点，坚决铲除滋生腐败的土壤，确保关键工作、关键人员不出问题。不断强化纪律作风建设，使纪律和规矩成为党员干部的行为准则。深化廉政教育，全体干部职工严格执行廉政风险防控措施，严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党纪律处分条例》，坚持重大事项、个人事项请示报告制度。积极组织干部职工经常性参加党风廉政宣传教育和“清廉临翔”建设，特别是党章党规和党性党风党纪教育，注重发挥正反典型的示范警示作用。强化内部监督检查，深刻把握当前的反腐败斗争形势，保持清醒头脑，盯住关键领域、环节和对象，组织开展内部检查监督工作，让日常监督常严、常在、常态。定期开展对贯彻落实党中央重大决策部署及省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府工作要求的工作开展情况的自检自查，发现问题及时整改，强化履职监督。6.落实意识形态工作责任制。切实提高政治站位，坚持把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制。建立健全意识形态工作研判机制，每半年至少召开一次专题研究会议，及时总结经验，研究解决问题，明确工作分工，对各项工作做到有布置有检查，形成一级抓一级，层层抓落实的工作新局面。组织开展理想信念教育，立足工作实际，结合安全生产、创建国家卫生城市、厉行节约反对浪费、健康教育、党史学习教育、诚信建设等工作高质量开展精神文明建设工作，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，不断完善文明单位创建档案。不断提高意识形态领域舆情预判、分析、处理等能力，积极主动回应网民关切的社会热点难点问题，不断加强网上正面宣传和舆论引导，积极化解网络风险，营造健康向上的网络舆论生态。

二、临沧市临翔区接待办公室基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区接待办公室共设置2个内设机构，包括：综合股和接待股。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区接待办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体是：临沧市临翔区接待办公室。其他事业单位0个。

（三）临沧市临翔区接待办公室人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区接待办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人，）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区接待办公室2022年度收入合计2430100.89元。其中：财政拨款收入2205865.6元，占总收入的90.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入224235.29元，占总收入的9.23%。与上年2233079.74元相比，收入合计增加197021.15元，增长8.82%，增长主要原因：一是本年度各项保险基数及公积金基数调整，扣缴的保险金额及公积金金额增加。二是本年度我单位零余额项目资金比上年度收入增加，两项共同导致本单位一般公共预算财政拨款收入比上年度增加。三是本年度本单位食堂收取的伙食费比上年度增加。三项一起共同导致2022年度收入比上年度增加。其中：财政拨款收入增加185940.89元，增长9.21%；增加原因：一是本年度各项保险基数及公积金基数调整，扣缴的保险金额及公积金金额增加。二是本年度我单位零余额项目资金比上年度收入增加，两项共同导致本单位一般公共预算财政拨款收入比上年度增加。上级补助收入增加0元，增长0%，与上年同期持平，两年均为0元；事业收入增加0元增加0元，增长0%，与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，与上年同期持平，两年均为0元；其他收入增加11080.26元，增长5.2%。增加原因：本年度本单位食堂收取的伙食费比上年度增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区接待办公室2022年度支出合计2377237元。其中：基本支出1671150.65元，占总支出的70.3%；项目支出706086.35元，占总支出的29.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2847040.99元相比，支出合计减少469803.99元，下降16.5%。下降主要原因：一是本年度津贴补贴规范后，在职人员工资进行多退少补，最终在职人员实际发放的工资比上年度减少；二是机关运行经费比上年度减少；三是因本年度各项保险、公积金基数和缴存比例调整，部分保险缴存比例调整，导致养老保险比上年度减少，行政单位医疗比上年度减少，社会保障和就业支出比上年度增加。住房公积金比上年度增加；四是本年度项目支出比上年度减少。以上原因共同导致2022年度支出比上年度减少。其中：基本支出减少112581.92元，下降6.31%；减少原因：一是本年度津贴补贴规范后，在职人员工资进行多退少补，最终在职人员实际发放的工资比上年度减少；二是机关运行经费比上年度减少；三是因本年度各项保险、公积金基数和缴存比例调整，部分保险缴存比例调整，导致养老保险比上年度减少，行政单位医疗比上年度减少，社会保障和就业支出比上年度增加。住房公积金比上年度增加；项目支出减少357222.07元，下降33.6%；减少原因：一是本年度受疫情影响，接待批次及人次均有所下降，导致接待经费比上年度减少。二是上年度有的维修维护专项资金及设备购置经费两个项目在本年度年初预算时已取消，本年度不再发生支出。三是厨房设施设备维修维护及低值易耗品购置经费、后勤保障工作经费两个项目上年度的支出中包含2020年结转资金，本年度的支出中不包含上年结转资金，仅为本年度预算资金支出。四是食堂开支的经费及支付的蔬菜款比上年度有所减少，导致其他支出比上年度减少。上缴上级支出增加0元，增长0%，与上年同期持平，两年均为0元；经营支出增加0元，增长0%，与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，与上年同期持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1671150.65元，比上年同期1783732.57元减少112581.92元，同比减少6.31%，减少主要原因：一是本年度津贴补贴规范后，在职人员工资进行多退少补，最终在职人员实际发放的工资比上年度减少；二是机关运行经费比上年度减少；三是因本年度各项保险、公积金基数和缴存比例调整，部分保险缴存比例调整，导致养老保险比上年度减少，行政单位医疗比上年度减少，住房公积金比上年度增加；社会保障和就业支出比上年度增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1140125.16元，占基本支出的68.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费531025.49元，占基本支出的31.78％，平均工资福利支出为142515.65元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出706086.35元，比上年1063308.42元减少357222.07元，同比减少33.6%，减少主要原因：一是本年度受疫情影响，接待批次及人次均有所下降，导致接待经费比上年度减少二是上年度有的维修维护专项资金及设备购置经费两个项目在本年度年初预算时已取消，本年度不再发生支出。三是厨房设施设备维修维护及低值易耗品购置经费、后勤保障工作经费两个项目上年度的支出中包含2020年结转资金，本年度的支出中不包含上年结转资金，仅为本年度预算资金支出。四是食堂开支的经费及支付的蔬菜款比上年度有所减少，导致其他支出比上年度减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：接待经费支出358251.4元；后勤保障工作经费支出95692.18元；厨房设施设备维修维护及低值易耗品购置经费支出80771.37元；其他资金支出171371.4元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2205865.6元，占本年支出合计的92.79%。与上年相比减少413448.39元，下降15.78%，减少主要原因分析：1.因本年度基本支出比上年度减少，其中：人员经费支出和公用经费支出都比上年度减少；2.项目支出比上年度减少，共同导致2022年度一般公共预算财政拨款支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1907017.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%，比上年减少417048.22元，同比减少17.94%，减少主要原因：一是本年度津贴补贴规范后，在职人员工资进行多退少补，最终在职人员实际发放的工资比上年度减少；二是机关运行经费比上年度减少。三是项目支出比上年度减少。主要用于基本支出1372302.49元，其中：工资福利支出841277元，商品和服务支出531025.49元；项目支出534714.95元。

2.社会保障和就业（类）支出111621.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，比上年减少14825.73元，同比减少11.72%，减少主要原因：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费比上年度减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费107136元，失业保险和工伤保险缴费4485.2元。

3.卫生健康（类）支出86876.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，比上年减少8062.44元，同比减少8.49%，减少原因：本年度医疗保险缴存比例及基数调整，导致卫生健康（类）支出比上年度减少。主要用于行政事业单位医疗保险缴费67936.56元，公务员医疗补助缴费16460.4元，大病保险2480元。

4.住房保障（类）支出100350元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，比上年增加26488元，同比增长35.86%， 增加原因：本年度住房公积金缴存基数调整，导致住房保障（类）支出比上年度增加。主要用于在职职工住房公积金支出100350元。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为602500元，支出决算为383251.4元，完成年初预算的63.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25000元，占总支出决算的6.52%；公务接待费支出决算358251.4元，占总支出决算的93.48%，具体是国内接待费支出决算358251.4元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为602500元，支出决算为383251.4元，完成年初预算的63.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25000元，年初预算为25000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为358251.4元，年初预算为577500元，完成年初预算的62.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年9-12月份公务接待费未支出完毕。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年决算数减少417748.6元，下降52.15%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平，均为0元；公务用车运行维护费支出决算数为25000元，比上年决算数减少18900元，下降43.05%；公务接待费支出决算数为358251.4元，比上年决算数减少398848.6元，下降52.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度公务用车运行维护费支出仅为本年度发生的实际支出，上年度支出的公务用车运行维护费中包含2020年应支未支出的公务用车运行维护费支出，和2021年公务用车运行维护费支出，所以本年度公务用车运行维护费支出比上年度减少；二是受疫情影响，本年度国内公务接待比上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于区接待办开展日常下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次2973人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外赴临指导工作或调研的各级、各部门领导人、专项工作组、应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州市、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团等的国内公务接待工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区接待办公室2022年机关运行经费支出531025.49元，减少47160.47元，下降8.16%，主要原因分析：上年度机关运行经费支出中包含部分公务接待费支出，本年度不包含公务接待费支出。区接待办机关运行经费主要用于办公费25600元，邮电费1000元，劳务费支出401863.25元，工会经费支出11562.24元，公务用车运行维护费支出25000元，其他交通费支出66000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区接待办公室2022年资产总额919637.02元，其中，流动资产404568.56元，固定资产513068.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年857377.34元相比，本年资产总额同比增加62259.68元，增长7.26%，资产增长原因：一是流动资产比上年度345801.34元，增加58767.22元；二是因为本年度新购置真空包装机1台2408元，冷藏小冰柜1台1084.46元。其中固定资产同比增加3492.46元，增长0.69%，固定资产增长原因：本年度新购置真空包装机2408元，冷藏小冰柜1084.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市临翔区接待办公室政府采购支出总额15880元，其中：政府采购货物支出4080元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11800元。授予中小企业合同金额15880元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区接待办公室整体支出绩效自评情况：1.临沧市临翔区接待办公室绩效自评工作情况。（1）绩效自评的目的：通过绩效自评，能加强我单位项目资金的预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的项目资金支出绩效评价管理体系，提高我单位项目资金使用效率。（2）绩效自评组织过程：前期准备工作：①选择、收集和整理数据，监测日常运作及绩效完成情况②选择和有效地运用对比分析数据。③确保绩效自评符合项目实际，确保不存在弄虚作假及浮夸不落实情况；组织实施工作：①做好前期准备工作。②拟定实施方案。③绩效评价人员到相关股室开展资金使用情况调查，并核实数据资料真实性。④加强各股室之间的信息沟通。⑤对项目作出公平、公正、真实、实际的自评工作。2.临沧市临翔区接待办公室2022年绩效目标：紧扣党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府各项决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、勤俭的发展理念，着力谋良策、出实招，认真学习、严格执行接待方面的各项政策，让政策落地见效；密切关注国家宏观调控政策最新动态，加强宏观经济形势分析研判，对于全区接待工作提出有针对性、可操作性和高质量、高水平的接待服务建议，落实2022年区委、区政府各项工作任务；顺利完成2022年预定各项目绩效目标。3.临沧市临翔区接待办公室2022年绩效目标实际完成情况：紧扣党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府各项决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、勤俭的发展理念，着力谋良策、出实招，认真学习、严格执行接待方面的各项政策，让政策落地见效；密切关注国家宏观调控政策最新动态，加强宏观经济形势分析研判，对于全区接待工作提出有针对性、可操作性和高质量、高水平的接待服务建议，落实2022年区委、区政府各项工作任务；顺利完成2022年预定各项目绩效目标。2022年度整体支出绩效自评结果为：良。

（二）临沧市临翔区接待办公室整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200655401111