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临沧市临翔区接待办公室2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区接待办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区接待办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区接待办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。

2.协助区委、区人大常委会、区政府及区政协办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。

4.负责保存各种接待资料。

5.对乡镇（街道）的国内公务接待工作进行业务指导。

6.承办区委、区人大常委会、区政府、区政协及办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和接待股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习。认真落实政治理论学习制度，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。围绕“学习提升年”主题，通过周例会、学习会、读书会、专题会、党小组会、线上学习、现场教学等形式，深入学习贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神等内容，坚决落实中央、省、市、区关于接待工作决策部署，持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.安全生产持续发力。牢固树立安全发展理念，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，强化“隐患就是事故、事故就要处理”的意识，层层抓牢抓实，确保每个环节、流程责任到人。完善《临沧市临翔区接待办公室安全生产工作实施方案》，加强干部职工安全生产专题培训，安排专人从设备操作、食材采购、餐具卫生、食物加工制作和储存、病媒生物防治、消防安全等工作作全方面管理，不断提高全员食品安全责任意识和服务意识，时刻绷紧安全生产这根弦；将安全生产纳入精神文明建设工作，开展安全生产公益宣传。定期开展全办安全生产隐患排查，重要时间节点加大排查力度，每日1次对全办范围内水、电、房屋、设施设备等开展安全排查，每月1次对食材进行全面排查，及时处理过期、变质、冰冻时间过长等食品，严把食材安全关。及时发现薄弱环节，细化责任到人，将问题整改到位。

3.提升后勤服务保障水平。一是面对工作新形势，以“请进来，走出去”的方式，加强干部职工接待业务、公务礼仪、安全生产、文化素养、创卫知识等方面的培训，通过对全区区情概况、经济社会发展、风俗人情的掌握，努力拓宽知识面，提升服务意识和综合素养，做到既能严格执行规定，又能周到细致服务，培养一批熟悉临翔区情、善沟通、会协调、能吃苦、能干事的复合型人才，练就干事创业的高强本领，匠心磨好“金刚钻”，做到人人胜任“瓷器活”，推动效能建设落地见效，持续提升服务水平。二是主动加强与上级部门、其他单位的沟通协调，有针对性地做好各项准备工作，准确掌握宾客情况，根据宾客的地域特点、生活习惯精心安排，全方位做好各项筹备工作。公务接待中积极主动与宾客沟通，在服务上精益求精，力争做到无缝对接，确保重大接待活动准确、到位、合理、合法、规范。加大对乡镇（街道）和区直各部门的有关公务接待的帮助和指导，引导相关部门进一步优化公务接待环境，培养相对固定的接待服务队伍，强化服务意识、效率意识、奉献意识和创新意识。三是加强机关食堂管理。落实食谱公示、厉行节约、清洁消毒、日常检查等工作制度，以管理和服务提升为着力点，继续广泛征求干部职工意见建议，探索厉行节约新举措。严格监督菜品质量，每周安排专人科学合理配餐，为广大干部职工提供优质后勤保障服务。四是加大公务接待业务知识培训，定期组织全体干部职工开展公务接待学习培训活动，从公务接待工作的相关规定、接待礼仪、接待流程、接待细节、执行落实、统筹协调等方面作全方位培训，同时加强学习区情概况、历史文化、地方产业等知识，不断拓宽知识面，进一步提高公务接待服务质量，增强干部职工的责任意识、规范意识和服务意识。五是以临翔区历史文化、产业发展为突破口，融入临翔特色，积极开展地方菜、特色菜研制活动，将临翔特色贯穿于公务接待全过程，结合“文化+接待”“礼仪+接待”，为公务接待注入新的活力，不断提升接待质量。

4.持续推进作风革命。一是牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。建立落实反馈工作机制。把《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》纳入干部职工理论学习和“三会一课”的重要内容，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府重要会议、重要文件精神和重大决策部署及区委、区政府的工作安排，建立落实反馈机制，提高落实反馈的办理效率。各股室间积极沟通协调，建立密切配合的工作机制，形成推动形成转作风抓落实的工作合力。二是不断完善内部制度体系，推动公务接待工作规范有序发展。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行中央、省、市、区关于厉行节约反对浪费和规范国内公务接待行为的制度规定，规范公务接待工作规程、财务管理、车辆管理等工作，把思想和行动统一到中央、省、市、区的决策部署上来，全面推进公务接待工作规范化、制度化、长效化。三是坚持一线工作法。结合疫情防控、乡村振兴、创建国家卫生城市、爱国卫生运动等工作，领导班子坚持到基层开展党的方针政策宣讲和走访调研，与群众交心谈心，撰写调研报告。干部职工认真落实“双报到双服务双报告”机制，深入挂钩村和包保网格开展疫情防控、创卫宣传、人居环境提升等工作，大力宣传正面典型经验做法，用心用情为群众办实事、解难题。

5.抓好党风廉政建设工作。一是认真落实党风廉政建设责任制，领导班子落实好“第一责任人责任”和“一岗双责”，主要领导亲自部署、过问、协调、督办党风廉政建设工作情况，及时召开党风廉政建设安排部署和专题学习会议，切实做到党风廉政建设工作与业务工作同研究、同安排、同部署、同落实；二是加强干部日常监督管理，按要求开展警示教育及廉政提醒谈话，为党员干部讲授廉政党课，对倾向性问题进行早提醒、早教育，提高干部职工思想自觉性、政治自觉性、行动自觉性，进一步增强干部拒腐防变的能力。以党员干部、关键岗位、重要人员的监督为重点，坚决铲除滋生腐败的土壤，确保关键工作、关键人员不出问题。三是不断强化纪律作风建设，使纪律和规矩成为党员干部的行为准则。深化廉政教育，全体干部职工严格执行廉政风险防控措施，严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党纪律处分条例》，坚持重大事项、个人事项请示报告制度。积极组织干部职工参加经常性党风廉政宣传教育和“清廉临翔”建设，特别是党章党规和党性党风党纪教育，注重发挥正反典型的示范警示作用。四是强化内部监督检查。深刻把握当前的反腐败斗争形势，保持清醒头脑，盯住关键领域、环节和对象，组织开展内部检查监督工作，让日常监督常严、常在、常态。定期开展对贯彻落实党中央重大决策部署及省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府工作要求的工作开展情况的自检自查，发现问题及时整改，强化履职监督。

6.落实意识形态工作责任制。一是切实提高政治站位，坚持把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制。建立健全意识形态工作研判机制，下半年至少召开一次专题研究会议，及时总结经验，研究解决问题，明确工作分工，对各项工作做到有布置有检查，形成一级抓一级，层层抓落实的工作新局面。二是开展理想信念教育，立足工作实际，结合安全生产、创建国家卫生城市、厉行节约反对浪费、健康教育、党史学习教育、诚信建设等工作高质量开展精神文明建设工作，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，不断完善文明单位创建档案，深入发掘身边的好人好事、道德模范，建立先进典型的储备库。三是以宣传学习、现场引导、实践体验等形式，打造新媒体线上宣传阵地，立足临翔区红色资源和民族资源阵地，以群众喜闻乐见的方式传播临翔声音，讲好临翔故事，带动群众参与到宣传格局中来。四是全面落实网络意识形态工作责任制，不断增强意识形态领域舆情预判、分析、处理等能力，积极主动回应网民关切的社会热点难点问题，不断加强网上正面宣传和舆论引导，积极化解网络风险，营造健康向上的网络舆论生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人（含机动编制2人），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2417418.94元，其中：一般公共预算2417418.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

2023年部门财务总收入2417418.94元，比上年2505225.74元减少87806.80元，下降3.50%。其中：一般公共预算2417418.94元比上年2505225.74元减少87806.80元，下降3.50%，减少主要原因：本年度项目资金预算比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2417418.94元，其中:本年收入2417418.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2417418.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入2417418.94元，比上年2505225.74元减少87806.80元，下降3.50%，减少的主要原因：本年度项目资金预算比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2417418.94元。财政拨款安排支出2417418.94元，其中：基本支出1689918.94元，比上年1727725.74元减少37806.80元，下降2.19%，减少主要原因：本年度医疗保险财政拨款部分比例下调，导致本年度基本支出比上年度减少；项目支出727500.00元，比上年777500.00元减少50000.00元，下降6.43%，减少主要原因：本年度后勤保障工作经费及厨房设施设备购置经费比上年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）-行政运行（项）”支出1402268.20元。主要用于在职人员工资及日常工作开支；

2.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出727500.00元。主要用于接待费支出及厨房设施设备及低值易耗品购置和后勤保障工作经费支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）一行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”121413.12元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）一其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出3253.24元，主要用于工伤保险、失业保险等支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”45529.92元，主要用于在职参公人员及机关工勤人员基本医疗保险费用缴纳；

6.2101103“卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”22764.96元，主要用于公务员医疗补助开支。

7.2101199“卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）3629.66元，主要用于在职职工大病医疗保险开支。

8.2210201“住房保障支出（类）一住房改革支出（款）-住房公积金（项）91059.84元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1558826.30元（基本支出1558826.30元，项目支出0元）。其中：30101基本工资282732.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴410100.00元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30103奖金166301.00元，主要用于发放在职人员奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费121413.12元，主要用于支付在职人员养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费45529.92元，主要用于支付在职职工基本医疗保险。30111公务员医疗补助缴费22764.96元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费6882.90元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险及大病保险。30113住房公积金91059.84元，主要用于支付在职职工住房公积金。30199其他工资福利支出412042.56元，主要用于支付政府购买服务岗位人员工资。

2.302商品和服务支出833592.64元（基本支出131092.64元，项目支出702500.00元），主要用于支付办公费、手续费、水费、政府买服务岗位人员工资保险及公积金、工会经费、公务用车运行维护费等。其中：30201办公费130000.00元，主要用于支付办公费；30202印刷费5000.00元，主要用于支付日常办公印刷费；30204手续费500.00元，主要用于支付手续费；30205水费2000.00元，主要用于支付办公用及接待用桶装水水费；30211差旅费500.00元，主要用于支付职工出差差旅费；30226 劳务费10000.00元，主要用于支付临时工工资；30213维修（护）费5000.00元，主要用于支付厨房设施设备及其他物品维修维护费；30217公务接待费577500.00元，主要用于支付公务接待支出；30228工会经费12092.64元，主要用于上缴总工会我办在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于支付车辆保险、油料款、车辆维修费、过路费等；30239其他交通费用66000.00元，主要用于支付在职人员公务交通补贴；

3.310资本性支出25000.00元（基本支出0元，项目支出25000元），主要用于办公设备购置。其中：31002办公设备购置15000.00元，主要用于购置办公设备；31003专用设备购置10000.00元，主要用于购置厨房专用设备。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区接待办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区接待办公室无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区接待办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10060.00元，其中：政府采购货物预算5060.00元、政府采购服务预算5000.00元、政府采购工程预算0元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区接待办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计602500.00元，与上年持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区接待办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区接待办公室2023年公务接待费预算为577500.00元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为150场次，共计接待3000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区接待办公室2023年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费25000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称

重点项目名称：接待经费。

（二）重点项目立项依据

接待经费立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临沧市临翔区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2022〕29 号）。

（三）重点项目实施单位

临沧市临翔区接待办公室。

（四）重点项目基本概况

1.承担来临翔区指导工作或调研考察的中央、省内外派出的专项工作组成员，省内外、各州（市）、区（县）副处级以上党政代表团的国内公务接待工作。2.协助区委、区人大常委会、区政府及区政协办公室，做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

（五）重点项目实施内容

1.年度内完成接待场次150场次，完成接待人次3000人次。2.接待过程中严把菜品制作质量关，不发生任何食品安全责任事故。3.接待服务人员增强责任心，力求做到接人待物知书达礼，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确的满足服务对象的要求。

（六）重点项目资金安排情况

接待经费安排资金577500.00元；

（七）重点项目实施计划

1.年内计划完成接待场次150场次，完成接待人次3000人次。2.计划在完成接待任务的过程中，能及时准确的满足服务对象在接受用餐服务方面的要求。3.注重食品安全，接待过程中严把菜品制作质量关，不发生任何食品安全责任事故。

（八）重点项目实施成效

1.按计划完成接待任务后能为临翔区提高知名度作贡献，能为区委区政府更有效地联系上级部门和招商引资等作贡献。2.在接待过程中，不发生任何食品安全事故，积极主动服务于被接待人员，按要求完成任务后能为区委区政府更有效地联系上级部门和招商引资做好有利的后勤保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区接待办公室2023年机关运行经费安排131092.64元，主要用于支付办公、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费等其他费用。比上年532668.80元减少401576.16元，减少主要原因：本年度政府购买服务岗位人员工资调整至其他工资福利支出，导致本年度机关运行经费比上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区接待办公室资产总额671130.74元，其中，流动资产404568.56元，固定资产266562.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3492.46元，其中固定资产增加3492.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200655400111