监督索引号53090200655400000

　　临沧市临翔区接待办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区接待办公室2021年预算公开部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区接待办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区接待办公室2021年预算公开部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会/人大常委会委员会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。

　　2.协助区委、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府及区政协办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

　　3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。

　　4.负责保存各种接待资料。

　　5.对乡镇（街道）的国内公务接待工作进行业务指导。

　　6.承办区委、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府、区政协及办公室交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区接待办公室属参照公务员法管理的事业单位，内设综合股和接待股两个股室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年我们一定要克服工作中的困难，继续努力，认真按照区委、区政府的要求狠抓落实，确保机关干部思想认识提高，工作作风明显好转，工作效能进一步提升，让各项工作更上一个新台阶。

　　1.在落实中央、省、市、区会议精神上下功夫。一是建立健全宗旨教育、理想信念教育、理论学习教育等常态化机制,持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作；二是增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示精神,坚决落实中央、省、市、区关于接待工作决策部署,持之以恒贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神,全面推进接待能力现代化；三是深入学习领会和贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神。通过组织开展形式多样的学习教育活动，把党的十九大精神学深、学透。同时，继续开展接待业务培训，努力建设学习型公务接待队伍，增强接待人员的综合素质，更加高效、务实地完成接待任务，使公务接待人员达到政治坚定，作风严谨，业务精湛。

　　2.在进一步提升接待人员素质上下功夫。坚持接待工作服务经济发展的思路，针对当前接待工作的新形势，通过“请进来、走出去”的方式来提高接待人员的接待水平，提升接待人员的综合素质，跟上形势发展的步伐，做到让来宾满意，让自己有创新动力。同时要求接待人员平时要注重加强学习，努力拓宽自己的知识面。不仅要熟悉区情区貌、经济、社会发展概况，还要了解历史地理、人文哲学、艺术宗教以及医疗保健、餐饮等知识，使每个接待人员成为能办事、会办事、办好事的战斗员和组织员。

　　3.在加大对乡（镇、街道）和区直各部门的引导和培育上下功夫。目前，我区接待离公务接待的要求和标准还有一定的距离。在新的一年里，要加大对重要公务接待的引导和帮助，指导它们科学化、规范化处理接待任务，培育它们快速成长。

　　4.在加强创新理念上下功夫。按区委、区政府的工作部署，积极融入我区经济社会建设和深入推进“城镇化、工业化、现代化”提供优质服务，紧紧围绕中心，服务大局，进一步规范接待工作流程，厉行节约，控制接待费用，配套细节措施，把好关，杜绝铺张浪费。

　　5.在加强党风廉政建设上下功夫。坚持把党风廉政建设和反腐败斗争工作纳入全年的工作计划中，围绕全面从严治党这条主线，把落实“一岗双责”作为党风廉政建设的一项重要手段和有力措施来抓。深入学习党规党章、习近平总书记系列重要讲话和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规，促使党员干部熟练掌握制度规定，把党规党纪刻印在心上。

　　6.在努力展现接待特色和亮点上下功夫。在公务接待中机关食堂用“花最少的钱、办最实惠的事”的有效途径。在今后的接待中，围绕特色接待我们要做好两个方面工作:一是在餐饮接待中体现文化。要吸收临翔菜肴的传统精华，融入现代餐饮的时尚元素，着力发掘一批能体现临翔乡土气息和文化内涵的特色菜肴，让来宾吃出韵味、品出文化。二是在接待、服务中宣扬文化，以情感人。例如充分挖掘本地人接待资源，让来宾了解临翔每一处景点承载的深厚文化，知道每一处旅游点背后美丽的传说。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2673787.03元，其中：一般公共预算2673787.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年部门财务总收入2673787.03元与上年2537294.79元对比增加136492.24元，增加的主要原因为：本年度我办人员比上年度增加，工资福利收入比上年度增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2673787.03元，其中:本年收入2673787.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2673787.03元（本级财力2673787.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年部门财政拨款收入2673787.03元比上年2537294.79元增加136492.24元，增加的主要原因：本年度人员经费比上年度增加141466.96元，公用经费比上年度减少80974.72元，项目资金增加后勤保障工作经费100000元，接待费减少24000元共同导致本年度项目资金增加136492.24元。

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2021年部门预算总支出 2673787.03元。财政拨款安排支出 2673787.03元，其中：基本支出1697787.03元，与上年1637294.79元对比增加60492.24元，增加主要原因：本年度我办人员增加，工资福利支出增加141466.96元，政府购买服务岗位人员减少，公用经费比上年度减少80974.72元，两项共同影响基本支出比上年度增加60492.24元；项目支出976000元，与上年900000元对比增加76000元，增加主要原因：本年度增加后勤保障工作经费100000元，接待费减少24000元共同导致本年度项目资金增加76000元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2011301（行政运行）1324524.66元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

　　2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出976000元，主要用于接待经费开支776000元，厨房设施设备购置经费100000元，后勤保障工作经费100000元；

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）143656.32元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　2101101（行政单位医疗）89563.68元，主要用于在职参公人员及机关工勤人员基本医疗保险费用缴纳；

　　2101102（事业单位医疗）10097.89元，主要用于在职事业人员缴纳基本医疗保险费用开支。

　　2101103（公务员医疗补助）20010.24元，主要用于公务员医疗补助开支。

　　2101199（其他行政事业单位医疗支出）2192元，主要用于在职职工大病医疗保险开支。

　　2210201（住房公积金）107742.24元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年部门预算总支出 2673787.03元。按经济科目分组，其中：基本支出1697787.03元，项目支出976000元。）

　　1.基本支出1697787.03元。其中：

　　（1）工资福利支出1238708.71元，其中：基本工资253452元、津贴补贴378396元、奖金186535元、绩效工资41004元、机关事业单位基本养老保险缴费143656.32元、职工基本医疗保险缴费99661.57元、公务员医疗补助缴费20010.24元、其他社会保障缴费8251.34元、住房公积金107742.24元。

　　（2）商品和服务支出459078.32元，其中：办公费25500元、印刷费2500元、劳务费331121.28元，工会经费17957.04元，公务用车运行维护费25000元、其他交通费用57000元。

　　2.项目支出976000元，其中：

　　（1）维修（护）费65000元；（2）专用材料费35000元；（3）办公设备购置10000元；（4）专用设备购置5000元；（5）公务接待费776000元；（6）办公费40000元；（7）印刷费10000元；（8）手续费1000元；（9）水费5000元；（10）劳务费10000元；（11）其他交通费用19000元。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本部门无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济会事业发展事项

　　2021年本部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额140500元，其中：政府采购货物预算44000元、政府采购服务预算96500元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区接待办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计801000元，较上年减少24000元，下降2.91%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区接待办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区接待办公室2021年公务接待费预算为776000元，较上年减少24000元，下降3%，国内公务接待批次为200批次，共计接待5000人次。

　　本年度国内公务接待费比上年度下降3%，下降的主要原因为：根据相关文件精神及勤俭节约传统，本年度将压缩国内公务接待费预算3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区接待办公室2021年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　项目名称：接待经费。

　　（二）立项依据

　　《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临沧市临翔区接待办公室机构编制方案>的通知》（临翔办字〔2019〕24 号）。

　　（三）项目实施单位

　　项目实施单位：临沧市临翔区接待办公室。

　　（四）项目基本概况

　　项目基本概况：2021年内完成5000人次接待工作。

　　（五）项目实施内容

　　项目实施内容：2021年度我单位做好来临翔区指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会/人大常委会委员会、省政府、省政协班子成员和省纪委省监委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员;应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。

　　（六）资金安排情况

　　2021年本级财力安排市区共建项目资金776000元。

　　（七）项目实施计划

　　项目实施计划：1、年度内完成接待5000人次。2、接待过程中严把菜品制作质量关，不发生任何食品安全责任事故。3、接待服务人员增强责任心，力求做到接人待物知书达理，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确的满足服务对象的要求，实现了零失误，零差错。4、配合、指导区级各部门做好接待工作。

　　（八）项目实施成效

　　在接待工作中，不断总结经验，不断探索完善相关的接待手段和形式，力求将接待工作做到尽善尽美。在接待工作中注重细节，狠抓接待工作的各个环节；团结队伍，切实做好接待工作；加强沟通，做到接待筹备工作精细化；加强学习，做到服务水准精细化；加强管理，做到服务工作分工精细化。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区接待办公室2021年机关运行经费安排459078.32元，比上年540053.04元减少80974.72元，减少的主要原因为：年初预算时我办政府购买服务岗位人员比上年度减少，导致劳务费比上年度减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200655400111