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　　临沧市临翔区接待办公室 2020年预算公开目录

　　第一部分临沧市临翔区接待办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区接待办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区接待办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承担来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会/人大常委会委员会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。

　　2、协助区委、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府及区政协办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

　　3、负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。

　　4、负责保存各种接待资料。

　　5、对乡镇（街道）的国内公务接待工作进行业务指导。

　　6、承办区委、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府、区政协及办公室交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区接待办公室设2个内设机构即：综合股和接待股。

　　（三）重点工作概述

　　1、认真贯彻落实上级重要文件精神，积极开展学习活动，坚持把政治建设摆在首位；认真组织开展主题教育。2、严格执行公务接待标准，服务热情周到，树立临翔良好形象，圆满完成各项接待任务；深入基层，加强公务接待指导；明确细化责任，抓好制度落实；加强任务审核，理顺工作机制。3、加强工作创新，不断提高公务接待服务水平；推动工作创新，规范临翔区公务接待管理；加强制度约束，不断提升财务内部管理水平。4、狠抓党风廉政，加强机关自身建设，加强机关党建，自觉接受监督，积极支持配合执纪部门工作；加强扶贫共建；抓好创卫工作；加强扫黑除恶力度；加强纪检监督。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，参公编制4人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 253.73万元，其中：一般公共预算财政拨款253.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年部门财务总收入253.73万元，比上年269.62万元减少15.89万元，减幅为：5.89%，减少原因：2019年机构改革后，我单位人员调出2人，工资收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 253.73万元，其中:本年收入253.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.73万元（本级财力253.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年部门财政拨款收入253.73万元，比上年269.62万元减少15.89万元，减幅为：5.89%，减少原因：2019年机构改革后，我单位人员调出2人，工资收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 253.73万元。财政拨款安排支出 253.73万元，其中，基本支出163.73万元，比上年189.62减少25.89万元，减幅为13.65%，减少原因：2019年机构改革后，我单位人员调出2人，工资收入减少25.89万元；项目支出90万元，比上年增加10万元，增幅为12.5%，增加原因：2020年增加10万元的厨房设施维修及低值易耗品购置费，用于购买厨房低值易耗品及大型厨房设施设备的维修费用。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出168.97万元，主要用于在职人员工资发放、公务接待费支出及厨房设施设备维修费低值易耗品购置费。其中：一般公共服务支出（2010301）行政运行：78.97万元；一般公共服务支出（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出90万元；

　　2、社会保障和就业支出12.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及工伤、生育、失业保险支出。其中：社会保障和就业支出（2080505）机关事业单位养老保险缴费支出12.39万元；社会保障和就业支出（2089901）其他社会保障和就业支出0.58万元；

　　3、卫生健康支出8.49万元，主要用于行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助及大病保险支出。其中：卫生健康支出（2101101）行政单位医疗5.6万元；卫生健康支出（2101102）事业单位医疗0.93万元；卫生健康支出（2101103）公务员医疗补助1.77万元；卫生健康支出（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.19万元；

　　4、住房保障支出9.29万元，主要用于住房公积金支出；其中：住房保障支出（2210201）住房公积金9.29万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出109.72万元。其中：（1）工资性支出78.96万元，其中：基本工资21.44万元，津贴补贴55.99万元，奖金1.53万元。（2）机关事业单位养老保险缴费12.39万元。（3）职工基本医疗保险缴费6.54万元 。（5）公务员医疗补助缴费1.77万元。（6）社会保障缴费0.77万元，其中：工伤保险0.12万元、生育保险0万元、失业保险0.46万元、大病保险0.19万元。（7）住房公积金9.29万元。

　　2.商品和服务支出54.01万元。其中：（1）办公费1.75万元，（2）印刷费0.2万元；（3）电费0.5万元；劳务费47.51万元。（4）工会经费1.55万元。（5）公务用车运行维护费2.5万元。

　　3.项目支出90万元。其中：公务接待经费80万元；厨房设施设备维修及低值易耗品购置费10万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区接待办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80万元。区委、区政府及区接待办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发＜党政机关国内公务接待管理规定＞的通知》（中办发〔2013〕22 号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发＜云南省党政机关国内公务接待管理实施办法＞的通知》（云办发〔2014〕7 号）、《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发＜临沧市党政机关国内公务接待管理实施细则＞的通知》（临办发〔2014〕41 号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于进一步规范市级公务接待工作的通知》（临办发〔2016〕169 号）、中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室转发《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市国内公务接待“十不准”>的通知》（临翔办字〔2017〕11 号）等管理规定，区接待办在工作中积极加强公务接待工作，在接待工作中勤俭节约、对接待人员进行业务培训，提升接待能力，坚持“三重”，即重细节、重过程、重实效。落实“三严”， 即严格内部管理制度、严格接待费用审批制度、严格节俭接待制度。在结合2019年接待经费使用中已严格控制、压缩各项接待费开支，2020年接待经费压缩空间不大，预算与上年度持平。

　　1.因公出国（境）费

　　临沧市临翔区接待办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　临沧市临翔区接待办公室2020年公务接待费预算为80万元，与上年持平，国内公务接待批次为130次，共计接待5900人次。经费主要用于：来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会/人大常委会委员会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作经费开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区接待办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。经费主要用于车辆维修、保险、油料费、过路费等开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　项目名称：接待经费。

　　（二）立项依据

　　项目立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临沧市临翔区接待办公室机构编制方案>的通知》。

　　（三）项目实施单位

　　项目实施单位：临沧市临翔区接待办公室。

　　（四）项目基本概况

　　1.承担来临翔区指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委，民主党派、群团组织的领导、省委、省人大、省政府、省政协、省纪委及办公厅副处级以上领导；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。2、协助区委办、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府及区政协办公室，做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。4、负责保存各种接待资料。5.对乡镇（街道）的国内公务接待工作进行业务指导。6、承办区委、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府、区政协及办公室交办的其他任务。

　　（五）项目实施内容

　　该笔资金主要用于支付来临翔区指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委，民主党派、群团组织的领导、省委、省人大、省政府、省政协、省纪委及办公厅副处级以上领导；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团等的接待开支。

　　（六）资金安排情况

　　2020年预算安排接待经费80万元。

　　（七）项目实施计划

　　1、配合各级各部门监督检查，积极支持配合执纪部门工作。2、推动工作创新，规范临翔区公务接待管理。3、加强制度约束，不断提升财务内部管理水平。4、接待过程中被接待人员给予的好评及肯定（包含口头及书面的好评和肯定）。

　　（八）项目实施成效

　　在公务接待中，严格执行中央八项规定精神及国家、省、市、区各级部门下发的各类文件及规章制度。在接待中严格节俭接待制度，严格接待审批制度，力求做到：接待手段新，地方特色菜肴新。提高服务质量,提高菜品质量指标值达95%；接待对象给予好评率达95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区接待办公室2020年机关运行经费主要为保障机关单位运行开支的各项费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费以及其他费用。

　　安排54.01万元，比上年56.21万元减少2.2万元。减幅为3.91%。减少原因：2019年机构改革后我单位人员调出2人，按人数核算的办公费减少0.7万元，工会经费减少0.27万元；因养老保险等缴存比例变动，2020年政府购买服务岗位人员劳务费比2019年减少1.23万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　1.创新思路，丰富内涵，有效提升服务大局融合度。

　　2.规范管理，注重质量，切实提高接待工作满意度。

　　3.夯实基础，提升实力，不断增强队伍和谐度。

　　4.稳固操守，加强自律，认真提升党员干部廉洁度。

　　5.注重效果，转变作风，积极推动学习教育参与度。

　　6.加强对基层单位公务接待的指导。

　　7.加强厨房设施设备及低值易耗品管理，节约生产成本。

　　监督索引号53090200655400111