监督索引号53090203200100000

临沧市临翔区工业和信息化局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区工业和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区工业和信息化局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区工业和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市、区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出区级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调服务好工业园区和特色园区开发建设。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划，负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全区节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作。执行无线电频率规划，鼓励无线电频谱资源的科学研究和开发利用，推广有利于环境保护的无线电先进技术，提高无线电频谱资源的经济社会效益。

12.完成区委（区政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区工业和信息化局共设置8个内设机构，包括：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、节能管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。所属单位1个，分别是：临沧市临翔区煤炭管理站。

（三）重点工作概述

1.强化经济运行调度分析。稳定企业预期，分析宏观经济、产业政策对工业经济的影响，及时发现和研判工业经济运行中热点、难点和苗头性、倾向性问题，积极主动应对。建立健全工作机制，继续强化对企业的运行监测分析，围绕年度和开门红目标，逐企分析，做到一企一策、一企一方案，精准扶持和纾困。加快对拟升规工业企业培育力度，力争年内实现净升规企业达3户以上。

2.狠抓项目建设促投资。一是全年计划完成临翔区滇西生物特色（加工）产业园二期、临沧百胜创新型茶饮生产加工项目、云南金花普洱茶产业化关键技术集成示范项目、觅甜食品加工厂等10个工业项目入库。二是认真梳理工业前期项目、在建项目推进的制约因素，主动加强与各部门的对接协调，抓紧协调解决临沧火车站物流园区电力线路迁改项目、临沧高新区智慧园区建设项目、临沧工业园区综合配送产业园建设项目、年产4万吨新能源锂电池材料石墨及碳素制品制造项目等9个重点工业项目土地、林地报批等要素保障和规划审批问题。三是围绕资源经济、园区经济、口岸经济，依托高岭土、龙洞花岗岩、茶叶、咖啡、中药材、香精香料、林木等高原特色农业基地，以正威集团、龙岩高岭土股份有限公司、华润制药、云南绿色食品投资集团、云南农垦咖啡有限公司、华新水泥股份有限公司、云南白药集团股份有限公司等作为招商目标企业，加大精准招商，加强对接服务，争取招大引强，落地临翔，加快工业发展。

3.抓实民营经济发展和市场主体培育工作。紧扣民营经济市场主体多起来、活起来、大起来、强起来和高质量发展目标，创新体制机制，破解堵点难点，确保政策落实，加大助企纾困，推动民营企业保存量、扩增量、提质量，努力推进全区民营经济发展再上新台阶。实施促进民营经济高质量发展三年行动计划，推进“个转企、小升规”大力推进市场主体倍增。一是培育发展优质企业。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，分层梯度培育一批创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业，分类促进企业做精做强做大。同时积极争取中央、省级中小企业发展资金扶持，不断发展壮大优质企业。二是抓实企业纾困工作。积极搭建好“政企银”工作平台，加强政策联动、部门联动，健全政府性融资担保风险分担机制，加大政府性融资担保风险补偿支持力度，降低企业融资成本，全力提高金融服务助力中小微企业纾困发展。三是做精人才引进培养工作。加大企业高层次人才引进力度，同时结合工业企业发展实际、人员专业技术等实际，认真组织好工业企业现代企业家培训工作，年内计划开展培训4期500人次，不断补齐工作短板。四是严格落实处级领导干部和部门挂钩联系企业（项目）制度，切实为企业发展排忧解难。

4.严格履行行业监管责任。严格落实“三个必须”要求，围绕民用爆炸物品储存、原材料行业、已关闭煤矿、报废汽车回收拆解企业等重点领域，压实行业安全生产监管责任，强化应急准备和应急值守。落实工业领域生态环境监管责任，紧盯突出问题，持续开展排查整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制15人（含周转编制1人），工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11777780.33元，其中：一般公共预算7615880.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4161900.00元。

与上年对比增加3458968.77元，增长41.58%，增加主要原因是总收入包括上年结转省级专项资金：临翔区高岭土精深加工及提质开发关键技术研究专项资金2000000.00元、中小微企业纾困发展以奖代补资金2161900.00元，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11777780.33元，其中:本年收入7615880.33元，上年结转收入4161900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11777780.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3458968.77元，增长41.58%，增加主要原因是上年结转省级专项资金：临翔区高岭土精深加工及提质开发关键技术研究专项资金2000000.00元、中小微企业纾困发展以奖代补资金2161900.00元，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11777780.33元。财政拨款安排支出11777780.33元，其中：1.基本支出5415880.33元，与上年对比增加97068.77元，增长1.83%，增加主要原因是依据临翔组干调字〔2022〕18号、临翔人社调〔2022〕15号对2022年参照管理单位规范设置工作人员划转的通知，将临翔区投资促进局杨拥军同志、临翔区红十字会李太斌同志划转到临翔区工信局安排工作，故2023年人员支出增加，基本支出增加。2.项目支出6361900元，与上年对比增加3361900.00元，增长112.06%，增加主要原因是上年结转省级专项资金：临翔区高岭土精深加工及提质开发关键技术研究专项资金2000000.00元、中小微企业纾困发展以奖代补资金2161900.00元，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2011301“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-行政运行（项）”支出4052294.28元。主要用于人员经费3606273.00元、公用经费376021.28元、企业纾困工作经费70000.00元；

2.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出30000.00元，主要用于开展工信各项工作支出；

3.2060499“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）-其他技术研究与开发支出（项）”支出2000000.00元，主要用于高岭土精深加工及提质开发关键技术研究支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出499962.24元，主要用于在职职工单位部分基本养老保险费缴费支出；

5.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出214097.70元，主要用于在职职工单位部分职业年金缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出4320.00元，主要用于退休遗属生活补助支出；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出8346.07元，主要用于在职职工单位部分失业保险、工伤保险缴费支出；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出128607.12元，主要用于在职职工单位部分行政人员医疗保险费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出58878.72元，主要用于在职职工单位部分事业人员医疗保险费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出125481元，主要用于在职职工单位部分公务员医疗补助支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出18921.52元，主要用于在职职工大病保险支出；

12.2150805“资源勘探工业信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）- 中小企业发展专项（项）”支出2161900.00元，主要用于中小微企业纾困发展以奖代补资金支出；

13.2150899“资源勘探工业信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）-其他支持中小企业发展和管理支出（项）”支出2100000.00元，主要用于中小企业发展和管理支出；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出支持中小企业发展和管理支出（款）-住房公积金（项）”支出374971.68元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5035539.05元（基本支出5035539.05元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1356168.00元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴1103604.00元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金450309.00元，主要用于在职职工奖金支出73809.00元和行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）376500.00元；30107绩效工资696192.00元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费499962.24元，主要用于在职职工基本养老保险费缴费支出；30109职业年金缴费214097.70元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费187485.84元，主要用于在职职工医疗保险费支出；30111公务员医疗补助缴费125481.00元，主要用于职工公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费27267.59元，主要用于职工大病保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金374971.68元，主要用于在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出476021.28元（基本支出376021.28元，项目支出100000.00元），主要用于工业和信息工作各项工作办公支出。其中：30201办公费89738.00元，主要用于日常办公用品、书报杂志、办公耗材等支出；30205水费3000.00元，主要用于单位水费的支出；30207邮电费12000.00元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费30000.00元，主要用于单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费；30217公务接待费58000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30226劳务费19262.00元，主要用于志愿者工资；30228工会经费54221.28元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；30239其他交通费用184800元，主要用于公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助4320.00元。其中：30305生活补助4320.00元，主要用于遗属生活补助支出。

4.312对企业补助6261900.00元。其中：31204费用补贴6261900.00元，主要用于高岭土精深加工及提质开发关键技术研究专项资金和中小企业发展和管理支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区工业和信息化局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区工业和信息化局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区工业和信息化局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额50000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83000.00元，较上年减少2000.00元，下降2.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区工业和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区工业和信息化局2023年公务接待费预算为58000.00元，较上年减少2000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为61次，共计接待560人次。

下降原因是单位厉行节约，严格执行公务接待费开支范围、开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区工业和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综合工作经费

1.项目名称：综合工作经费

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府关于下达2022年度全区社会经济发展32工作目标任务的通知》（临翔政发〔2022〕11号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区工业和信息化局

4.项目基本概况：项目实施主要是紧盯规模以上工业增加值及增速、工业固定资产投资、全社会用电量、民营经济、单位生产总值能耗下降等重点工作目标，强化服务，细化措施，抓好各项指标任务的落实。

5.项目实施内容：加强工业经济运行监测，加强规模以上工业统计及培育升规工作。增加工业固定资产投资。实现规上工业增加值增速。促进民营经济发展、抓好节能降耗工作。积极向上争取项目资金，抓好小微企业贷款扶持工作。引导企业开展清洁生产，推动规上企业的清洁生产认证工作。协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作，推进信息技术的推广应用；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设。

6.资金安排情况：项目资金30000.00元由临翔区财政局全额拨款。

7.项目实施计划： 2023年开展节能减排、清洁生产、民营经济发展、加强规模以上工业统计及培育升规工作，协调服务好工业园区和特色园区开发建设等各项工作。

8.项目实施成效：实现规模以上工业增加值及增速、工业固定资产投资、全社会用电量、民营经济、单位生产总值能耗下降等重点工作目标，抓好各项指标任务的落实。

（二） 工业和信息化发展专项资金

1.项目名称：工业和信息化发展专项资金

2.立项依据：《临翔区工业和信息化局关于给予工业发展资金财政预算安排的请示》（临翔工信发〔2022〕41号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区工业和信息化局

4.项目基本概况： 项目实施主要是用于工业项目前期、项目申报、企业以奖代补、企业贷款贴息、企业升规等。

5.项目实施内容：扶持龙头民营企业的科技创新和技术改造，确保民营经济产业结构优化升级、发展领域更加广阔。积极鼓励民营经济加大技术创新及科技研发费用投入，不断提高民营经济的自主创新能力。

6.资金安排情况：项目资金2100000.00元由临翔区财政局全额拨款。

7.项目实施计划：2023年对民营经济的扶持，加快培育发展民营企业，通过民营工业企业、专精特新和中小企业建设项目补助、企业升规奖励等资金扶持，着力破解制约民营经济发展的突出困难和问题，切实帮助民营企业降低成本，不断优化发展环境，促进全区民营经济健康发展。

8.项目实施成效：巩固提升临翔区传统骨干产业，加快培育新兴产业，通过民营工业企业主营业务收入上台阶奖励、专精特新和中小企业建设项目补助、企业升规奖励等资金扶持，从而把工业打造成带动全区经济社会高质量发展的引擎和关键支撑，实现工业强区战略目标，使民营经济发展有一个更加宽松、更加优惠的政策环境。

（三）企业纾困工作经费

1.项目名称：企业纾困工作经费

2.立项依据：《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市企业反映困难问题收集和办理工作办法（试行）的通知》（临政办发〔2021〕21号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区工业和信息化局

4.项目基本概况：区工业和信息化局联合相关行业部门着力破解工业企业生产难、发展难、融资难等问题，全力保障好全区工业企业高质量发展。

5.项目实施内容：通过现场调研、问卷调查、召开座谈会以及培训等多种方式收集企业在生产经营或项目建设中遇到的困难问题，联合相关行业部门着力破解工业企业生产难、发展难、融资难等问题，进一步加强和改进服务企业工作。

6.资金安排情况：项目资金70000.00元由临翔区财政局全额拨款。

7.项目实施计划： 工业和信息化局联合相关行业部门收集和交办工业企业反映的困难和问题，帮助工业企业解决生产发展问题，破解工业企业生产难、发展难的问题。

8.项目实施成效：通过现场调研、问卷调查、召开座谈会以及培训等多种方式收集企业在生产经营或项目建设中遇到的困难问题。联合相关行业部门着力破解工业企业生产难、发展难、融资难等问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区工业和信息化局2023年机关运行经费安排376021.28元，与上年对比减少1900.72元，下降0.51%，主要原因是2023年工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分,故2023年机关运行经费较上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区工业和信息化局资产总额160235.69元，其中，流动资产1975.90元，固定资产152073.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6186.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1050.16元，增长0.66%，主要原因是2022年单位购电脑、窗帘、档案柜，故资产总额增加。其中固定资产增加123905.30元，流动资产减少119909.14元，无形资产减少2946.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203200100111