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　　临翔区工业和信息化局2021年预算公开目录

　　第一部分 临翔区工业和信息化局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临翔区工业和信息化局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临翔区工业和信息化局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

　　1.贯彻落实国家、省、市、区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

　　3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出区级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调服务好工业园区和特色园区开发建设。

　　8.拟订煤炭发展战略、行业规划，负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全区节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　11.协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作。执行无线电频率规划，鼓励无线电频谱资源的科学研究和开发利用，推广有利于环境保护的无线电先进技术，提高无线电频谱资源的经济社会效益。

　　12.完成区委（区政府）交办的其他任务

　　（二）机构设置情况

　　临翔区工业和信息化局内设8个机构：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、节能管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.做好工业经济运行监测，紧盯目标抓落实。切实加强工业经济运行分析，加强与统计、税务等部门的协作，确保完成规模以上工业增加值增长。

　　2.突出项目建设，促进工业投资稳步增长。围绕“上项目、抓投资、促发展”的工作思路，抓好工业项目的招商引资工作，积极服务好重大项目建设，全面聚焦项目，全力争取项目，全力服务项目，全速推进项目。

　　3.着力抓好工业转型升级，引导企业升级改造，做大做强龙头企业，鼓励企业不断强化产品研发，更新生产工艺，“走出去、引进来”，形成合作共赢的发展模式，实现企业健康快速发展。

　　4.加强服务企业发展工作，贯彻落实“六稳”、“六保”工作措施，切实帮助企业解决困难问题，加强统筹协调，全力完成清欠工作任务，加快实体经济健康发展。

　　5.加强统筹协调，全力推进5G基础设施建设，主城区5G网络商用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制14人，事业编制10人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入8484943.37元，其中：一般公共预算8484943.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加2777173.32元，增长48.66%，增加的主要原因是2021年新增支持民营经济（技改）专项资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 8484943.37元，其中:本年收入8484943.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8484943.37元（本级财力8484943.37元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加2777173.32元，增长48.66%，增加的主要原因是2021年新增支持民营经济（技改）专项资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 8484943.37元。财政拨款安排支出 8484943.37元，其中：基本支出5434943.37元，与上年对比减少222826.68元，下降3.94%，下降的主要原因是2020年退休2人导致2021年的人员工资、住房公积金、“五险一金”、公用经费测算金额比上年减少；项目支出3050000元，与上年对比增加3000000.00元，增长6000%，增加的主要原因是2021年新增支持民营经济（技改）专项资金3000000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201款一般公共服务支出3944178.10元，其中：2011301款行政运行3894178.10元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出;2011399 款其他商贸事务支出50000.00元，主要用于工业和信息工作的商品和服务支出。

　　2.208款社会保障和就业支出580803.84元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出576483.84元,主要用于在职职工单位部分基本养老保险费缴费支出;2080801款死亡抚恤4320.00元 ,用于退休遗属生活补助支出。

　　3.210款卫生健康支出527598.55元，其中：2101101款行政单位医疗295501.54元，用于行政人员医疗保险费出;2101102款事业单位医疗104434.13元，主要用于事业人员医疗保险费支出;2101103款公务员医疗补助115058.88元，用于职工公务员医疗补助支出;2101199款其他行政事业单位医疗支出12604元,用于职工大病保险支出。

　　4.215款资源勘探工业信息等支出3000000.00元,其中：2150899款其他支持中小企业发展和管理支出3000000.00元。

　　5.221款住房保障支出4432362.88元 ，其中：2210201款住房公积金432362.88元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出5434943.37元，主要是:（1）工资福利支出5036662.89元，其中：基本工资1190544.00元、津贴补贴1334040.00元、奖金551489.00元、绩效工资410040.00元、机关事业单位基本养老保险缴费576483.84元、职工基本医疗保险缴费399935.67元、公务员医疗补助缴费115058.88元、其他社会保障缴费26708.62元、住房公积金432362.88元。（2）商品和服务支出393960.48元，其中：办公费64300.00元、水费2000.00元、 邮电费22200.00元、 差旅费20000元、工会经费72060.48元、公务用车运行维护费25000.00元、其他交通费用188400.00元。（3）对个人和家庭的补助：生活补助4320.00元是遗属生活补助。

　　2.项目支出3050000.00元：办公费50000.00元, 费用补贴3000000.00元。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额113160.00元，其中：政府采购货物预算113160.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89240.00元，较上年减少2760.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区工业和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区工业和信息化局2021年公务接待费预算为64240.00元，较上年减少2760.00元，下降3%，国内公务接待批次为66次，共计接待594人次。下降原因是单位厉行节约，严格执行公务接待费开支范围、开支标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区工业和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费25000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）工业和信息工作各项工作经费

　　1.项目名称：工业和信息工作各项工作经费

　　2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府关于重点督查推进2020年度全区社会经济发展31工作目标任务的通知》（临翔政发〔2020〕26号）

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区工业和信息化局

　　4.项目基本概况：项目实施主要是紧盯规模以上工业增加值及增速、工业固定资产投资、全社会用电量、民营经济、单位生产总值能耗下降等重点工作目标，强化服务，细化措施，抓好各项指标任务的落实。

　　5.项目实施内容：加强工业经济运行监测，加强规模以上工业统计及培育升规工作。增加工业固定资产投资。实现规上工业增加值增速。促进民营经济发展、抓好节能降耗工作。积极向上争取项目资金，抓好小微企业贷款扶持工作。引导企业开展清洁生产，推动规上企业的清洁生产认证工作。加强统筹协调，主城区5G网络商用。

　　6.资金安排情况：项目资金50000元由临翔区财政局全额拨款。

　　7.项目实施计划：2021年开展节能减排、清洁生产、民营经济发展、加强规模以上工业统计及培育升规工作，主城区5G网络商用，协调服务好工业园区和特色园区开发建设等各项工作。

　　8.项目实施成效：实现规上工业增加值增速，主城区5G网络商用，企业节能降耗，开展清洁生产，确保企业充分释放产能，使企业健康有序发展。

　　（二）支持民营经济（技改）专项资金

　　1.项目名称：支持民营经济（技改）专项资金

　　2.立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区新型工业化三年攻坚行动计划（2020-2022年）》的通知》（临翔办发〔2020〕40号）

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区工业和信息化局

　　4.项目基本概况：项目实施主要是用于工业项目前期、项目申报、企业以奖代补、企业贷款贴息、企业升规等。

　　5.项目实施内容：扶持龙头民营企业的科技创新和技术改造，确保民营经济产业结构优化升级、发展领域更加广阔。积极鼓励民营经济加大技术创新及科技研发费用投入，不断提高民营经济的自主创新能力。

　　6.资金安排情况：项目资金3000000元由临翔区财政局全额拨款。

　　7.项目实施计划：2021年加大对民营经济的扶持力度，加快培育发展民营企业，着力破解制约民营经济发展的突出困难和问题，切实帮助民营企业降低成本，不断优化发展环境，促进全区民营经济健康发展。

　　8.项目实施成效：解决就业，促进经济发展，增强民营企业家发展信心，使民营经济发展有一个更加宽松、更加优惠的政策环境。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区工业和信息化局2021年机关运行经费安排393960.48元，与上年对比增加176779.52元，增长81.40%，增加原因是2021年行政人员公务交通补贴在其他交通费用列支，故金额较上年增加。

　　机关运行经费主要用于：办公费64300.00元、水费2000.00元、 邮电费22200.00元、 差旅费20000元、工会经费72060.48元、公务用车运行维护费25000.00元、其他交通费用188400.00元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200623600111