监督索引号53090200623601000

临翔区工业和信息化局2018年度部门决算

目 录

第一部分 临翔区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区工业和信息化概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

1、贯彻落实国家省市区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，制定并组织实施全区工业和信息化的规范性文件和政策措施。

2、研究提出工业和信息化产业发展政策；拟定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施。

3、拟定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业与信息化固定资产投资规模及方向；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

4、监测分析工业信息化运行态势并发布有关信息；负责工业应急管理，负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

5、拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。

6、依据产业发展规划，推进产业链延伸信息服务等新兴产业的发展，指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理，负责博尚特色工业园区开发建设的综合协调工作。

8、组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造煤炭资源整合等工作。

9、指导中小企业和非公经济发展，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10、负责全区信息产业行业管理，负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。

11、承担区级有关信息安全管理责任，负责协调区级有关信息安全和信息安全保障体系建设。

根据上述职责，内设8个机构：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、节能管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、继续加大项目推进工作力度。全力落实好处级领导挂钩服务重点企业、重点项目工作，针对企业发展中涉及融资、用地、环评、备案、劳动用工等困难和问题，帮助企业协调解决困难和问题。切实指导企业依法开展生产经营活动，帮助企业用好用足用活各项支持政策，着力强化土地、资金、能源、原材料、劳动力等资源要素的协调保障，确保企业充分释放产能。

2、做好工业经济运行监测，紧盯目标抓落实。加强规模以上工业统计及培育升规工作。同时做好规下工业企业的台账建设。切实加强工业经济运行分析，加强与统计、税务、工商等部门的协作。

3、抓好节能降耗工作。加强对规模以上企业及重点能耗企业的能耗监测、监管工作和对新上项目的节能审查工作。

4、积极向上争取项目资金。（1）是加大对已上报项目的服务协调，积极向上汇报、衔接。（2）是积极组织上报符合政策扶持导向的项目。

5、抓好小微企业培育工作，提升工业经济总量。加大力度培育工业企业升规，壮大规模以上工业企业。

6、抓好日常工作。着力抓好工业转型升级，推动全区工业与信息化的融合。引导企业开展清洁生产，推动规上企业的清洁生产认证工作。

7、加强党建、党风廉政建设工作。按照基层党建设规范化建设要求，切实抓好党建工作，同时加强对工、青、妇的领导，促进工会、青工委、妇女儿童工作的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区工业和信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、办公室

2、经济运行股

3、工业股

4、技术创新发展规划与园区管理股

5、节能管理股

6、中小企业股

7、信息资源与无线电管理股

8、煤炭行业管理股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区工业和信息化局2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区工业和信息化局2018年度总收入合计5979182.77元。其中：财政拨款收入5949182.77元，占总收入的99.50%，比上年同期减6.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的%，比上年同期增0%；其他收入30000.00元，占总收入的0.50%，比上年同期减81.25%。2018年度收入减少主要原因是：财政拨款收入比上年同期减少是由于保民生、保运转减少项目资金拨款，其他收入比上年同期减少是市工信委2018年核拨的工作经费减少。

二、支出决算情况说明

临翔区工业和信息化局2018年度支出合计6107697.39元。其中：基本支出5709419.77元，占总支出的93.48％，比上年同期增15.57%；项目支出398277.62元，占总支出的6.52％，比上年同期减73.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。2018年度总支出减少主要原因是：虽然2018年度基本支出由于基本工资正常晋升、社保各项缴费和住房公积金缴费比上年同期增加，但2018年财政核拨的项目资金比上年减少，导致2018年总支出比上年同期减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区工业和信息化局机关正常运转的日常支出5709419.77元。比上年同期增15.57%,增加的主要原因是基本工资正常晋升、社保各项缴费和住房公积金缴费比上年同期增加。其中：人员经费支出5282472.22元（基本工资1270684.00元、津贴补贴1610779.00元、奖金696753.00元、绩效工资405600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费552571.24元、职工基本医疗保险缴费261705.60元、公务员医疗补助缴费96600.00元、其他社会保障缴费43991.38元、住房公积金330468.00元、生活补助4320.00元、奖励金9000.00元）占基本支出的92.52％；人员经费人均支出数为146735.34元；日常公用经费支出426947.55元（办公费96544.00元、公务接待费25956.00元、工会经费56847.55元、公务用车运行维护费25000.00元、其他交通费用222600.00元）占基本支出的7.48％，日常公用经费人均支出数为11859.65元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区工业和信息化局为完成各项工作任务，用于业务工作的经费支出398277.62元。比上年同期减73.33%,减少的主要原因是2018年财政核拨的项目资金比上年减少。为保障工业经济运行监测、节能降耗、服务民营经济、清洁生产、脱贫攻坚等工作顺利开展，用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费 、办公设备购置等支出。具体项目开支为办公费支出231325.62元、手续费1127.00元、水费6304.00元、邮电费31374.00元、差旅费64117.00元、维修（护）费1360.00元、会议费820.00元、公务接待费1052.00元、公务用车运行维护费11300.00元、其他交通费用28168.00元(租车费用)、资本性支出(办公设备购置)21330.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出6010784.45元,占本年支出合计的98.41%。比上年同期减0.28%,减少的主要原因是2018年财政核拨的项目资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出4721128.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%，比上年同期增11.39%。主要用于：(1)2011301行政运行4419763.55元，其中：基本工资1270684.00元、津贴补贴1610779.00元、奖金696753.00元、绩效工资405600.00元、奖励金9000.00元、办公费96544.00元、公务接待费25956.00元、工会经费56847.55元、公务用车运行维护费25000.00元、其他交通费用222,600.00元(公务交通补贴)。

(2)2011399 其他商贸事务支出285361.68元，其中：办公费160735.14元、手续费732.00元、水费2336.00元、邮电费25952.54元、差旅费43236.00元、维修（护）费1000.00元、会议费820.00元、公务接待费1052.00元、其他交通费用28168.00元(租车费用)、资本性支出(办公设备购置)21330.00元。

2.208类社会保障和就业支出600882.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%，比上年同期增5.90%。主要用于：(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费552571.24元；

(2)2080801死亡抚恤4320.00元 ；

(3)2089901其他社会保障和就业支出43991.38元。

3.210类医疗卫生与计划生育支出358305.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，比上年同期增77.70%。主要用于：(1)2101101行政单位医疗182,025.60元；

(2)2101102事业单位医疗69,960.00元；

(3)公务员医疗补助96,600.00 元；

(4)2101199其他行政事业单位医疗支出9,720.00 。

4.221类住房保障支出330468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，比上年同期增2.69%。主要用于2210201住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115000.00元，支出决算为52008.00元，完成预算的45.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为27008.00元，完成预算的30.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位加强车辆运行维护管理和厉行节约减少接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1096.00元，下降2.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，没有增减；公务用车购置及运行费支出决算与2017年一致，没有增减；公务接待费支出决算减少1096.00元，下降3.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强了公车用油和修理费的管理,单位严格遵守中央八项规定，减少公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，占48.07%；公务接待费支出27008.00元，占51.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，比上年同期增0%，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，比上年同期增0%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

公务用车运行维护支出25000.00元，比上年同期增0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务民营经济、企业技术改造项目核查、安全生产、节能降耗、煤炭监管、无线电监管、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27008.00元，比上年同期减3.89%。其中：

国内接待费支出27008.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减3.89%，共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于企业技术改造项目核查、企业节能降耗、民营经济核查、企业清洁生产、安全生产等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区工业和信息化局2018年机关运行经费支出426947.55元，比上年同期增13.63%,增加的主要原因是工作任务增加，办公经费增长。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转，其中:办公费96544.00元、公务接待费25956.00元、工会经费56847.55元、公务用车运行维护费25000.00元、其他交通费用222600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区工业和信息化局资产总额1313389.43元，其中，流动资产743793.43元，固定资产557560.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12036.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少361801.11元，其中固定资产减少93925.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产126项，账面原值93925.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额21330.00元，比上年同期增213.68%，其中：政府采购货物支出21330.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

临翔区工信局2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系自评结论为良好。2018年工信局工作成效是1、2018年实现全部工业总产值70亿元，同比增长20.86%；实现工业增加值22.84亿元，同比增长13.3%，工业增加值占GDP的比重为19.79%。其中：全区规模以上工业企业34户，实现工业产值43.69亿元，规上增加值同比增长15.3%。2、2018年全社会用电量完成5.54亿千瓦时，同比增长11%。3、2018年共争取省级工业和信息化发展专项资金200万元，用于支持4户民营企业开展技改；云南临沧鑫圆锗业股份有限公司进入云南民营企业100强。4、2018年完成固定资产投资18亿元、非电工业固定资产投资3.6亿元。5、实现培育规模以上工业企业2户,分别是云南国滇咖啡有限公司、临沧天下茶都茶业有限公司。6、民营经济户数、从业人员、注册资本金持续增长。2018年全区民营经济总户数达4306户（其中，个体工商户18367户、私营企业5053户），同比增加2305户，同比增长10.5%，占我区企业总数的98%；从业人员达69337人，同比增加5583人，同比增长8.8%，占我区企业就业人员总数的93%；上缴税金35651万元，同比增长7.6%，占我区财政收入元的23.3%。实现增加值58.9亿元，同比增长10.9%，占我区GDP的50.1%。7、加大企业帮扶力度 ，继续落实好挂钩服务重点企业、重点项目工作，积极帮助企业协调解决发展中存在的融资、用地、劳动用工等困难问题。积极探索设立中小企业信贷引导资金，努力解决企业抵押担保能力不足、融资困难等问题，制定《临沧市临翔区中小微企业信贷引导资金管理办法（试行）》（临翔政办发〔2018〕108 号），坚持“政府主导、风险共担、农信贷款”的管理原则，第一笔500万元引导资金已到位，现已向金融部门推荐5户贷款需求企业，经审核，金融部门已意向同意向3户企业贷款共1300万元。为切实推动中小微企业贷款风险补偿工作，按照《云南省中小微企业贷款风险补偿管理办法》，成立了临翔区中小微企业贷款风险补偿资金管理领导小组，临翔区人民政府办公室印发了《关于推动中小微企业贷款风险补偿工作的通知》，切实做好中小微企业贷款风险补偿工作，缓解中小微企业融资难题，2018年11月7日，召开了中小微企业贷款风险补偿资金管理小组联席会议，审核通过5户申请贷款企业推荐合作银行放贷，推荐贷款金额2200万元。审核通过3户已放贷报备企业，放贷报备资金42.3万元；8、积极落实民营经济发展的相关政策措施，制定出台了临翔区《关于贯彻落实促进民营经济健康发展10条措施的实施意见》《关于进一步改善民营经济发展法治环境10条措施》。加大企业培育，增强发展后劲，2018年共培育扶持微型企业855户，兑付扶持资金2510.5万元。发放微型企业贷款196户4425万元。9、抓好辖区内煤矿安全监管，2018年煤矿安全生产事故发生率为0。

五、其他重要事项情况说明

2018年本部门没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53090200623601111