监督索引号53090200623600000

　　临沧市临翔区工业和信息化局2019年预算公开

　　目录

第一部分 临沧市临翔区工业和信息化局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区工业和信息化局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临翔区工业和信息化局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

　　1、贯彻落实国家省市区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，制定并组织实施全区工业和信息化的规范性文件和政策措施。

　　2、研究提出工业和信息化产业发展政策；拟定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施。

　　3、拟定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业与信息化固定资产投资规模及方向；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

　　4、监测分析工业信息化运行态势并发布有关信息；负责工业应急管理，负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

　　5、拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。

　　6、依据产业发展规划，推进产业链延伸信息服务等新兴产业的发展，指导工业和信息化产品质量管理。

　　7、负责工业和信息化行业管理，负责博尚特色工业园区开发建设的综合协调工作。

　　8、组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造煤炭资源整合等工作。

　　9、指导中小企业和非公经济发展，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

　　10、负责全区信息产业行业管理，负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。

　　11、承担区级有关信息安全管理责任，负责协调区级有关信息安全和信息安全保障体系建设。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区工业和信息化局内设8个机构：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、节能管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续加大项目推进工作力度。全力落实好处级领导挂钩服务重点企业、重点项目工作，针对企业发展中涉及融资、用地、环评、备案、劳动用工等困难和问题，帮助企业协调解决困难和问题。切实指导企业依法开展生产经营活动，帮助企业用好用足用活各项支持政策，着力强化土地、资金、能源、原材料、劳动力等资源要素的协调保障，确保企业充分释放产能。

　　2、做好工业经济运行监测，紧盯目标抓落实。加强规模以上工业统计及培育升规工作。同时做好规下工业企业的台账建设。切实加强工业经济运行分析，加强与统计、税务、工商等部门的协作。

　　3、抓好节能降耗工作。一是加强对规模以上企业及重点能耗企业的能耗监测、监管工作；二是加强对新上项目的节能审查工作。

　　4、积极向上争取项目资金。一是加大对已上报项目的服务协调，积极向上汇报、衔接。二是积极组织上报符合政策扶持导向的项目。

　　5、抓好小微企业培育工作，提升工业经济总量。加大力度培育工业企业升规，壮大规模以上工业。

　　6、抓好日常工作。着力抓好工业转型升级，推动全区工业与信息化的融合。抓好煤矿的转型升级工作。引导企业开展清洁生产，推动规上企业的清洁生产认证工作。

　　7、加强党建、党风廉政建设工作。按照基层党建设规范化建设要求，切实抓好党建工作，同时加强对工、青、妇的领导，促进工会、青工委、妇女儿童工作的发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 16人，事业编制10人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入619.83万元，其中：一般公共预算财政拨款619.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 619.83万元，其中:本年收入619.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.83万元（本级财力619.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出619.83万元。财政拨款安排支出619.83万元，其中，基本支出614.83万元，项目支出5.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、201款一般公共服务支出438.95万元，其中：2011301行政运行433.95万元，2011399 其他商贸事务支出5.00万元。

　　2、208款社会保障和就业支出89.48万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.59万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.44万元，2080801死亡抚恤0.43万元 ，2089901其他社会保障和就业支6.02万元。

　　3、210款卫生健康支出43.05万元，其中：2101101行政单位医疗21.68万元，2101102事业单位医疗8.33万元，2101103公务员医疗补助11.75万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.29万元。

　　4、221款住房保障支出48.35万元 ，其中：2210201住房公积金48.35万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：

1.基本支出614.83万元，主要是:（1）工资福利支出591.24万元，包括：基本工资123.39万元、津贴补贴279.55万元、奖金7.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.59万元、职业年金缴费2.44万元、职工基本医疗保险缴费30.01万元、公务员医疗补助缴费11.75万元、其他社会保障缴费7.31万元、住房公积金48.35万元。（2）商品和服务支出23.16万元：办公费12.60万元、工会经费8.06万元、公务用车运行维护费2.50万元。（3）对个人和家庭的补助0.43万元：遗属生活补助0.43万元。

　　2.项目支出5.00万元：办公费5.00万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　临翔区工业和信息化局无省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

　　临翔区工业和信息化局无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

　　临翔区工业和信息化局无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区工业和信息化局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为9.50万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行费支出2.50万元，公务接待费支出7.00万元。

　 2019年“三公”经费预算比2018年预算数减少2.0万元，减17.39%，减少的主要原因是：单位严格执行中央八项规定,厉行节约，减少接待开支。车辆实行统一定点加油、维修、保养制度，不断加强车辆运行成本控制。具体情况如下:

　　1、因公出国（境）费

　　2019年临翔区工业和信息化局无因公出国（境）情况，预算数0万元，和2018年预算数一致无增减变化。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年临翔区工业和信息化局无购置公务用车情况，公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，和2018年预算数一致无增减变化。经费主要用于开展安全生产检查、节能检查、微型企业排查等工作。

　　3、公务接待费

　　2019年临翔区工业和信息化局公务接待费预算数7.00万元，比2018预算数减少2.00万元，减22.22%，减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围和开支标准。经费主要用于接受上级安全生产检查、节能检查、微型企业培育情况检查。

　　（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　2019年保障机关正常运行的基本支出614.83万元，与上年对比增加8.35%，增加的原因是工资支出增加人员经费也随之增加，其中：工资福利支出591.24万元，占基本支出的96.16%，与上年对比增加8.17%，增加的主要原因是2018年行政机关工作人员调整工资标准使2019年工资支出增加，相应保险缴费比例和住房公积金增加；商品和服务支出23.16万元，占基本支出的3.77%，与上年对比增加13.36%，增加的主要原因是人员工资增加工会经费测算金额增加；对个人和家庭的补助0.43万元，占基本支出的0.07%，与上年对比无增减变化，是遗属生活补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　项目支出5.00万元，与上年对比减少16.67%，减少的主要原因是2019年为保民生运转核减项目支出，主要用于开展培育规模以上工业企业、工业转型升级，民营经济发展和继续做好微型企业贷款扶持等各项工作支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　2. 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　3. 政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　4. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　5. 项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　6. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费安排23.16万元，与上年对比增加13.36%，增加的主要原因是工会经费测算金额增加。

　　机关运行经费主要用于：部门公用经费12.60万元,主要用于日常的办公费、邮电费、水费、差旅费等支出，工会经费8.06万元，公务用车运行维护费2.50万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。结合我局工作实际制定2019年度预算绩效目标：一、投入指标：2019年预算部门整体目标实施需投入619.83万元，其中：基本支出614.83万元（工资福利支出591.24万元、商品和服务支出23.16万元、对个人和家庭的补助支出0.43万元）；项目支出5.00万元（各项工作经费）。二、过程指标：2019年度预算部门整体支出执行完成率达100%。三、产出指标：1.数量指标：按预算投入完成年初工作任务100%；2.成本指标：预算收入投入数619.83万元；3.质量指标：（1）2019年规模以上工业增加值增速达17%，培育升规企业，监测分析31户规上企业运行情况。（2）工业项目固定资产投资计划5个项目，计划投资1亿。（3）抓好2户企业工业转型升级。（4）引导企业开展清洁生产，拟认定清洁生产企业1户。（5）继续加强微型企业培育和民营经济项目申报工作。4.社会效益指标：帮助企业协调解决困难和问题指导企业依法开展生产经营活动，帮助企业用好用足用活各项支持政策，着力强化土地、资金、能源、原材料、劳动力等资源要素的协调保障,企业满意度达90%。5.可持续影响指标：引导企业节能降耗，开展清洁生产，确保企业充分释放产能，使企业健康有序发展。

　　 临沧市临翔区工业和信息化局

　　 2019年3月21日

　　监督索引号53090200623600111