监督索引号53090200623601000

临翔区工业和信息化局2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临翔区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临翔区工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

1、贯彻落实国家省市区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，制定并组织实施全区工业和信息化的规范性文件和政策措施。

2、研究提出工业和信息化产业发展政策；拟定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施。

3、拟定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业与信息化固定资产投资规模及方向；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

4、监测分析工业信息化运行态势并发布有关信息；负责工业应急管理，负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

5、拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。

6、依据产业发展规划，推进产业链延伸信息服务等新兴产业的发展，指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理，负责博尚特色工业园区开发建设的综合协调工作。

8、组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造煤炭资源整合等工作。

9、指导中小企业和非公经济发展，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10、负责全区信息产业行业管理，负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。

11、承担区级有关信息安全管理责任，负责协调区级有关信息安全和信息安全保障体系建设。

根据上述职责，内设8个机构：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、节能管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加大项目推进工作力度。一是抓在建项目，重点跟踪、重点服务，力促在建项目加快推进；二是抓拟建项目，加强跟踪协调服务力度，帮助协调解决项目建设中遇到的困难和问题，力促项目早日建成投产；三是抓重点项目招商，立足自身资源禀赋，重点做好陶瓷加工、高岭土深加工、木材精深加工、糖蜜精深加工、商贸物流、农副产品加工等重点项目招商工作，力求在引进大企业、大项目上实现重大突破。四是抓项目储备，建立完善工业项目储备库，重点谋划储备一批市场前景看好，带动能力强劲的工业骨干项目,增强工业经济发展后劲。

2.强化企业服务工作。发挥区处级领导挂钩重点企业、重点项目工作机制的优势，为企业解决实际困难，集中时间、集中力量，整合资源、优化环境，提高行政效能、创新服务方式，着力推动企业提质增效、项目加快建设，确保全面实现市、区下达的各项目标任务。

3.做好工业经济运行监测，紧盯目标抓落实。加强规模以上工业统计工作。同时做好规下工业企业的台账建设。切实加强工业经济运行分析，加强统计、税务、工商等部门的协作。

4.抓好规划建园区。认真按照市委市政府、区委区政府关于建设博尚现代产业新区的部署和要求，及时调整园区规划，积极向上争取项目资金支持，加快推进园区机构、人员配置及基础设施建设，尽早发挥工业园区的产业积聚效应和示范效应。

5.抓好招商推介工作。一是精心准备、开展招商项目推介，努力争取引进大项目和资金；借助和充分利用各种平台，加大推介临翔区招商引资项目。二是加大项目跟踪服务力度。进一步加强对重点在谈项目的跟踪服务，极力促成项目的引进和落地。

6.抓好节能降耗工作。一是加强对规模以上企业及重点能耗企业的能耗监测、监管工作；二是加强对新上项目的节能审查工作。

7.积极向上争取项目资金。一是加大对已上报项目的服务协调，积极向上汇报、衔接。二是积极上报符合政策扶持导向的项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区工信局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位:临翔区工业和信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区工信局2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

退休人员10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附表）

二、收入决算表(详见附表）

三、支出决算表(详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表(详见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附表）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区工信局2017年度收入合计6537326.27元。其中：财政拨款收入6377315.88元，占总收入的97.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入160010.39元，占总收入的2.45%。2017年收入6537326.27元，比上年度增加41.41%，其中：一般公共预算财政拨款收入6040290.98元比上年度增加52.57%，主要是2017年行政机关工作人员调整工资标准和发放公务交通补贴。

二、支出决算情况说明

临翔区工信局2017年度支出合计6433855.84元。其中：基本支出4940290.98元，占总支出的76.79％；项目支出1493564.86元，占总支出的23.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年度支出比上年总支出增加31.74%，主要是2017年调整工资标准工资和发放交通补贴支出比2016年增加。。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障临翔区工信局正常运转的日常支出4940290.98元，比上年增12.39%，其中：人员经费支出4564557.98元，占基本支出的92.39％，比去年增加20.87%，主要用于职工工资、退休人员工资、死亡抚恤、职工养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险和住房公积金支出。日常公用经费支出375733.00元，占基本支出的7.61％，用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

（二）项目支出情况

2017年度临翔区工信局用于微型企业排查、安全生产、节能降耗、无线电监管工作的经费支出1493564.86元。比上年度增加24.39%，主要是:1、微型企业及煤炭安全工作经费206539.96元。2、“专用材料费”950000.00万元。3、“企业政策性补贴”337024.90元其中：百树房地产公司新墙材保证金：42680.00元，大理万福汽车销售有限公司新墙材保证金：24344.90元，强力公司新墙材保证金：270000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区工信局2017年度一般公共预算财政拨款收入6040290.98元,占本年收入合计的92.40%。比上年增加42.84%, 主要是2017年调整工资和发放交通补贴。

临翔区工信局2017年度一般公共预算财政拨款支出6027635.07元,占本年支出合计的93.69%。与上年增加42.84%,主要是2017年调整工资和发放交通补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5258617.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。主要用于职工工资、住房公积金、日常办公和其他资本性支出，开展安全检查、煤炭监管、节能检查、微型企业排查工作。；

2.社会保障和就业支出567383.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%，主要用于退休人员工资、死亡抚恤、工伤保险和生育保险支出；

3.行政事业单位医疗支出201633.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，主要用于职工医疗保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区工信局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147000.00元，支出决算为53104.00元，完成预算的36.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000.00元，完成预算的48.08%；公务接待费支出决算为28104.00元，完成预算的29.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是公车改革移交2辆车，保留1辆，车辆运行维护费减少，单位厉行节约减少接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少71241.00元，下降57.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少29000.00元，下降57.29%；公务接待费支出决算减少42241.00元，下降60.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革移交2辆车，保留1辆，同时单位加强了公车用油和修理费的管理,单位严格遵守八项规定，减少公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，占47.08%；公务接待费支出28104.00元，占52.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，2017年本单位未发生因公出国境，所以因公出国（境）费支出无数据。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，2017年本单位未购置车辆公务用车，所以公务用车购置支出无数据。

公务用车运行维护支出25000.00元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于微型企业排查、安全生产、节能降耗、煤炭监管、无线电监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28104.00元。其中：

国内接待费支出28104.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人）。2017年本单位未发生外事接待，所以外事接待费支出无数据。国内公务接待主要用于微型企业核查、企业技术改造项目核查、企业节能降耗、企业安全生产等工作的公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，2017年本单位未发生国（境）外接待，所以国（境）外接待费支出无数据。

• 政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

临翔区工信局2017年度政府性基金财政拨款收入337024.90元,占本年收入合计的5.16%。比上年减少43.83%, 主要是2017年退企业新墙材保证金减少。

临翔区工信局2017年度政府性基金财政拨款支出337024.90元,占本年支出合计的5.24%。与上年减少43.83%, 主要是2017年退企业新墙材保证金减少。

• 政府性基金财政拨款支出决算具体情况

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出337024.90元，主要是2017年退百树房地产公司新墙材保证金：42680.00元，大理万福汽车销售有限公司新墙材保证金：24344.90元，强力公司新墙材保证金：270000.00元。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临翔区工信局2017年机关运行经费支出375733元，与上年增加46.13%，主要是2017年调整工资和发放交通补贴，社会保障缴费比2016年增加。部门机关运行经费主要用于职工工资、职工养老保险、工伤保险、生育保险、办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临翔区工信局资产总额1675190.54元，其中，流动资产1023705.54元，固定资产651485.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加595660.04元，其中流动资产增加875648.04元是尚未退还企业的新墙材保证金和代扣个人所得税，固定资产减少279988.00元是处置公务用车2辆。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值286788.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6800.00元，其中：政府采购货物支出6800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

临翔区工信局2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94分。2017年工信局工作成效是1、加快推进项目建设。按照“签约项目抓落地，落地项目抓进度，在建项目抓竣工，竣工项目抓投产，投产项目抓达产 ”的要求，加快推进项目建设。临沧四通农业公司年产3000吨酱菜加工、临沧拉祜王酒业公司拉祜王生态酒庄、临沧宇轩再生资源公司年处理2万吨废轮胎资源化综合利用项目建成投产，加快推进云南翔盛茶业公司曼毫生态茶庄、云南裕元祥茶文化传播公司茶庄园、临沧炼玉陶瓷文化庄园等建设项目。同时，紧紧围绕脱贫攻坚产业发展促增收工作，积极服务推进以芭蕉芋、蚕丝、金线莲、茶叶等为主的农林产品加工项目。2、抓实企业帮扶措施。（1）继续落实好挂钩服务重点企业、重点项目工作，积极帮助企业协调解决发展中存在的融资、用地、劳动用工等困难问题，2017年内向上争取资金完成1013 万元。（2）积极实施融资解困计划，目前，按照区委政府安排正探索设立中小企业信贷引导资金，努力解决企业抵押担保能力不足、融资困难等问题。（3）扎实开展微型企业培育工程，加大小微企业的扶持力度。2017年我区财政资金直接补助目标任务为120户，兑现扶持资金360万元。发放微型企业扶持贴息贷款139户2100万元，发放服务券86户，发放金额227.2万元。3、切实抓好规上企业培育工作。加大规模以上工业企业培育力度，对达到要求的工业企业及时纳入统计范围，重点做好临翔城市供排水公司、翔盛茶业公司、裕元祥茶文化传播有限公司、拉祜王酒业公司、临沧融锦生物科技有限公司、临沧粤电能源有限公司、临翔区鑫森新型墙体材料有限公司等企业的培育升规工作。2017年临翔城市供排水公司、临翔区翔盛茶业公司、临翔区鑫森新型墙体材料有限公司等3户企业成功升为规模以上企业。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

区工信局2017年度部门决算表20180831095524295.xls

监督索引号53090200623601111