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第一部分 临翔区工业和信息化局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区工业和信息化局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分临翔区工业和信息化局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：
1、贯彻落实国家省市区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，制定并组织实施全区工业和信息化的规范性文件和政策措施。
2、研究提出工业和信息化产业发展政策；拟定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施。
3、拟定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业与信息化固定资产投资规模及方向；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。
4、监测分析工业信息化运行态势并发布有关信息；负责工业应急管理，负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。
5、拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。
6、依据产业发展规划，推进产业链延伸信息服务等新兴产业的发展，指导工业和信息化产品质量管理。
7、负责工业和信息化行业管理，负责博尚特色工业园区开发建设的综合协调工作。
8、组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造煤炭资源整合等工作。
9、指导中小企业和非公经济发展，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。
10、负责全区信息产业行业管理，负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。
11、承担区级有关信息安全管理责任，负责协调区级有关信息安全和信息安全保障体系建设。
（二）机构设置情况
临翔区工业和信息化局内设8个机构：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、节能管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。部门人员编制27人，其中：行政编制17人（含行政工勤2人），事业编制10人；在职实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员10人，退休10人。
（三）重点工作概述
1、加大项目推进工作力度。（1）是抓在建项目，重点跟踪、重点服务，力促在建项目加快推进；（2）是抓拟建项目，加强跟踪协调服务力度，帮助协调解决项目建设中遇到的困难和问题，力促项目早日建成投产；（3）是抓重点项目招商，立足自身资源禀赋，重点做好陶瓷加工、高岭土深加工、木材精深加工、糖蜜精深加工、商贸物流、农副产品加工等重点项目招商工作，力求在引进大企业、大项目上实现重大突破。（4）是抓项目储备，建立完善工业项目储备库，重点谋划储备一批市场前景看好，带动能力强劲的工业骨干项目,增强工业经济发展后劲。
2、强化企业服务工作。发挥区处级领导挂钩重点企业、重点项目工作机制的优势，为企业解决实际困难，集中时间、集中力量，整合资源、优化环境，提高行政效能、创新服务方式，着力推动企业提质增效、项目加快建设，确保全面实现市、区下达的各项目标任务。
3、做好工业经济运行监测，紧盯目标抓落实。加强规模上工业统计工作。同时做好规下工业企业的台账建设。切实加强工业经济运行分析，加强统计、税务、工商等部门的协作。
4、抓好规划建园区。认真按照市委市政府、区委区政府关于建设博尚现代产业新区的部署和要求，及时调整园区规划，积极向上争取项目资金支持，加快推进园区机构、人员配置及基础设施建设，尽早发挥工业园区的产业积聚效应和示范效应。
5、抓好招商推介工作。（1）是精心准备、开展招商项目推介，努力争取引进大项目和资金；借助和充分利用各种平台，加大推介临翔区招商引资项目。（2）是加大项目跟踪服务力度。进一步加强对重点在谈项目的跟踪服务，极力促成项目的引进和落地。
6、抓好节能降耗工作。（1）是加强对规模以上企业及重点能耗企业的能耗监测、监管工作；（2）是加强对新上项目的节能审查工作。
7、积极向上争取项目资金。（1）是加大对已上报项目的服务协调，积极向上汇报、衔接。（2）是积极上报符合政策扶持导向的项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 17人，事业编制10人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 573.43万元，其中：一般公共预算573.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 573.43万元，其中:本年收入573.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款573.43万元（本级财力573.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出573.43万元。本级财力安排支出 573.43万元，其中，基本支出567.43万元，项目支出6.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
一般公共服务支出423.85万元，其中：2011301款项一般公共服务支出（行政运行）417.85万元；2011399款项其他商贸事务支出6.00万元，主要是煤炭安全生产监管工作经费3.00万元和微型企业培育工程工作经费3.00万元。
社会保障和就业支出82.89万元，其中：2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出56.85万元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出22.74万元；2080801款项死亡抚恤0.43万元；2089901款项其他社会保障2.87万元。
医疗卫生和计划生育支出32.59万元，其中：2101101款项行政单位医疗17.49万元；2101102款项事业单位医疗7.00万元；2101103款项公务员医疗补助7.35万元；2101199款项其他行政事业单位医疗支出0.75万元。
住房保障支出34.10万元，其中：2210201款项住房公积金34.10万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：
基本支出567.43万元，主要是：（1）工资福利支出546.57万元，包括：基本工资115.80万元，津贴补贴274.34万元，奖金7.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出22.73万元，职工基本医疗保险缴费24.49万元，公务员医疗补助缴费7.35万元，其他社会保障缴费3.63万元（工伤保险0.57万元、生育保险1.71万元、失业保险0.59万元、大病保险0.76万元）；住房公积金34.10万元。（2）商品和服务支出20.43万元，包括：办公费12.25万元，工会经费5.68万元，公务用车运行维护费2.5万元。（3）对个人和家庭补助：死亡抚恤0.43万元。
2、项目支出6.00万元是商品和服务支出：办公费6.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
临翔区工业和信息化局无省对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
临翔区工业和信息化局无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
临翔区工业和信息化局无既定政策标准测算补助
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出567.43万元，比2017年460.97万元增加23.09%，是由于工资支出增加人员经费也随之增加，其中：
1、工资福利支出546.57万元，比2017年389.17万元增加40.44%，是2018年增加公务员医疗补助缴费和2017年行政机关工作人员调整工资标准使2018年工资支出增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金支出也随之增加，其中：基本工资115.80万元，津贴补贴274.34万元，奖金7.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出22.73万元，职工基本医疗保险缴费24.49万元，公务员医疗补助缴费7.35万元，其他社会保障缴费3.63万元，住房公积金34.10万元。
2、商品和服务支出20.43万元，比2017年19.66万元增加3.92%，是2017年有人员调入致使办公费增加，其中：办公费12.25万元，工会经费5.68万元，公务用车运行维护费2.5万元。
3、对个人和家庭补助：死亡抚恤0.43万元，比2017年52.15万元减少99.18%，是2017年退休人员工资由区人社局发放，2018年单位不做预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
1、项目支出6.00万元，比2017年10.00万元减少66.67%，是2018年为保民生运转核减项目支出，主要用于开展煤炭安全生产和微型企业培育工作。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
2、一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
3、政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
4、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
5、项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
6、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排20.43万元，其中：办公费12.25万元，工会经费5.68万元，公务用车运行维护费2.50万元。比2017年增加3.92%，是2017年有人员调入致使办公费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区工业和信息化局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为11.50万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行费支出2.50万元，公务接待费支出9.00万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.2万元，减21.77%，减少的主要原因是：2017年公车改革移交2辆车,公务用车运行费支出减少。具体情况如下:
1、因公出国（境）费
2018年临翔区工业和信息化局无因公出国（境）情况，预算数0万元，和2017年预算数一致。
2、公务用车购置及运行维护费
2018年临翔区工业和信息化局无购置公务用车情况，公务用车购置经费预算数0万元，和2017年预算数一致；公务用车运行维护费2.50万元，比2017年预算数减少2.70万元，减51.92%，是2017年公车改革移交2辆车,公务用车运行费支出减少。经费主要用于开展安全生产检查、节能检查、微型企业排查工作。
3、公务接待费
2018年临翔区工业和信息化局公务接待费预算数9.00万元，比2017预算数减少0.5万元，减5.26%，是单位严格执行中央八项制度，减少接待支出。经费主要用于接受上级安全生产检查、节能检查、微型企业培育情况检查。
第二部分 临翔区工业和信息化局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
304002 临沧市临翔工业和信息化局_20180222030927.xls
临翔区工业和信息化局
2018年2月22日
滇公网安备 53090202000019号
