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临沧市临翔区供销合作社联合社2020年预算公开目录

第一部分  临沧市临翔区供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

第二部分 临沧市临翔区供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

 临沧市临翔区供销合作社联合社2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作的方针政策，根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。

2．研究制定和组织实施全区供销合作社联合社的发展战略和发展规划。

3．围绕区委、区政府制定的发展目标，以市场为导向，在巩固和发展传统优势业务的同时，以优化资产经营和发展绿色产业为重点，拓展发展空间，培育支柱产业，积极参与农业产业经营，加强“两个服务体系建设”一是农村合作经济组织服务体系建设，指导全区农村合作经济组织的发展和管理，研究拟定农民经济组织发展规划和发展措施，积极领办创办农民专业合作社，综合服务社，各类协会，组建农民合作经济组织联合会、联合社，构建农民合作经济组织体系。二是农村现代流通服务体系建设，承担全区农村集贸市场、配送中心建设，农产品经纪人培训等工作任务，构建农村现代流通服务体系。

4．行使本级社有资产出资人代表职能，管理好社有资产。

5.负责对外交流与合作，承担相关数据统计上报工作，负责对外宣传工作。

6．协同工商、质检等部门对主要农业生产资料，特殊商品和大宗农副产品经营进行协调和管理，维护农民利益，防止坑农害农事件发生。

 7．完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位机构设置为：1、办公室；2、财务股；3、经济合作指导股。

（三）重点工作概述

临翔区供销合作社联合社将在区委政府的领导和上级供销社的帮助指导下，以党的十八大，十八届五中、六中全会精神和党的十九大精神为指导，认真贯彻中央、省、市、区和上级供销部门相关批示指示和会议精神，按照“改造自我，服务农民”的要求，进一步落实“抓合作社建设立社，抓社有企业发展强社”的发展理念，继续深化改革，增强自身发展实力，充分发挥部门职能作用，着力提升为“三农”服务本领。

1.全面践行市场法则，进一步扬弃行政思维，逐步改善当下系统内企业“小散弱”问题，在发挥行政功能的同时，运用市场理念，市场手段来推动谋划改革发展。

2.规范推进社有企业发展工作。积极落实区委政府提出的临沧主城区“菜篮子”保障供给稳定物价工作，规范绿源翔蔬菜物流配送公司管理，扩大蔬菜配送范围，更好地为群众服务；抓好临翔区农产品交易批发市场项目、临翔区供销资产经营有限公司牲畜屠宰场项目建设工作，加强工作推进力度，确保项目落地按期建设完工。

3.抓好基层社、农民合作社建设、农村科技人才培训和各项经济指标统计等工作的力度，确保年度工作目标任务圆满完成；

4.抓好脱贫攻坚工作，积极深入挂钩走访贫困户，加强政策宣传和引导，按照脱贫工作目标，完成扶贫工作任务。

5.按照“谁主管、谁负责”的原则，继续抓好爱国卫生及创卫、安全生产、综治维稳、扫黑除恶、党的建设和党风廉政建设工作，提高干部职工理论水平和综合素质，增强干部职工党性修养、勤政廉政和履职能力。积极完成区委政府和上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人（参公管理）。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部门供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入241.83万元，其中：一般公共预算财政拨款241.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加106.47万元，主要原因分析是因机构改革人员转隶，从区搬迁安置办调入2人，因开展供销改革工作需要，从平村乡政府公开遴选1人，调入1人，从博尚镇政府公开遴选 1人，区红十字会调入1人，年内共调入6名参公人员。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 241.83万元，其中:本年收入241.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.83万元（本级财力241.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加106.47万元，主要原因分析是因机构改革人员转隶，从区搬迁安置办调入2人，因开展供销改革工作需要，从平村乡政府公开遴选1人，调入1人，从博尚镇政府公开遴选 1人，区红十字会调入1人，年内共调入6名参公人员。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出241.83万元。财政拨款安排支出 241.83万元，其中，基本支出236.83万元，与上年对比增加106.47，主要原因分析是因机构改革人员转隶，从区搬迁安置办调入2人，因开展供销改革工作需要，从平村乡政府公开遴选1人，调入1人，从博尚镇政府公开遴选 1人，区红十字会调入1人，年内共调入6名参公人员；项目支出5万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类，208社会保障和就业支出25.67万元，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支25.33万元，2089901其他社会保障和就业支出0.34万元；210卫生健康支出19.69万元，主要用于2101101行政单位医疗12.14万元，2101103公务员医疗补助6.81万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元；216商业服务业等支出177.47万元，主要用于2160201行政运行172.47万元，2160299其他商业流通事务支出5万元；221住房保障支出19万元，主要用于2210201住房公积金19.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类，基本支出236.83万元，其中工资福利支出226.62万元，主要用于基本工资46.93万元，奖金3.91万元，津贴补贴111.42万元，机关事业基本养老保险缴费25.33万元，职工基本医疗保险缴费12.14万元，公务员医疗补助缴费6.81万元，其他社会保障缴费1.08万元，住房公积金19.00万元；商品和服务支出10.22万元，主要用于办公费3.15万元，水费0.1万元，邮电费0.6万元，工会经费3.17万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费2.5万元；项目支出5万元，主要用于2160299供销社综合改革经费补助5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

（二）与中央配套事项

2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

2020年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区供销社2020年财政拨款“三公”经费预算总额为3.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出0.7万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平。具体情况如下:

1.因公出国（境）费

本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

2.公务接待费

本单位2020年公务接待费预算为0.7万元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

3.公务用车购置及运行维护费

本单位2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：供销社综合改革工作经费补助

（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委临沧市临翔区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》临发【2016】30号文件

（三）项目实施单位：临沧市临翔区供销合作社联合社

（四）项目基本概况：按照社企分开、因地制宜的原则推进体制改革和机制创新，构建适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。充分发挥市场在资源配置中的作用，增强发展活力，大力推进组织创新、服务创新、经营创新，来断完善体制机制、健全基层组织、激发内部活力，努力走出一条符合临翔区实际的供销社改革发展新路子，在推进临翔农业现代化和城乡发展现代化中发挥更大作用。

（五）项目实施内容：恢复重建1个基层社即博尚基层社，改造提升1个基层社即圈内基层社，3个基层社“三会”制度建立，即凤翔、博尚、圈内基层社；给予金旭之光小区、玉龙花园小区、扎路营批发市场、忙令片区蔬菜惠民直销店补助，充分发挥基层社和农资综合服务社的农技推广和实用技能培训功能；实施“新网工程”和“乡村流通工程”，健全以农资、农副产品、日用消费品销售为主的乡级配送中心；供销社改革发展项目资金和工作经费用于供销社综合改革与农村现代流通网络体系建设，供销合作社社有企业、基层社发展、农民专业合作社发展。按照合作经济组织“三会”制度要求，及时召开社员代表大会，选举成立理事会、监事会，同时优化机构和职能设置，更多运用市场经济手段推进工作切实履行加强行业指导，落实为农服务职责。负责按照相关规定和程序组织实施临翔区农产品交易批发市场、供销资产经营有限公司牲畜屠宰厂、五老山火腿厂和马台农产品加工厂4个项目的建设。

（六）资金安排情况：5万

（七）项目实施计划：供销社改革发展项目资金和工作经费用于供销社综合改革与农村现代流通网络体系建设，供销合作社社有企业、基层社发展、农民专业合作社发展。

（八）项目实施成效：农民专业合作社持续发展，提高农民经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（区供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（区供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2020年机关运行经费安排10.22万元，与上年对比增加了3.63万元，主要原因分析是因机构改革人员转隶，从区搬迁安置办调入2人，因开展供销改革工作需要，从平村乡政府公开遴选1人，调入1人，从博尚镇政府公开遴选 1人，区红十字会调入1人，年内共调入6名参公人员。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

2020年部门预算绩效按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目实施检查。2020年区本级项目一个，供销社综合改革工作经费补助。指标按产出指标、效益指标及满意度指标分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

监督索引号53090200647500111