监督索引号53090200843401000

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

　　2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡(镇)人民政府开展移民安置规划。

　　3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

　　4.监督检查各乡(镇)移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

　　5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

　　6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

　　7.指导各乡(镇)的移民和小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

　　8.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.认真开展移民人口核定登记工作。

　　组建工作组深入各乡（镇、街道）开展移民人口核定登记工作，2020年核定移民后期扶持人口5480人，比2019年核减39人。

　　2.及时发放移民后期扶持直补资金。

　　组织召开移民后期扶持资金发放工作会议和移民后期扶持政策兑现工作会议，对移民后期扶持资金发放和政策兑现工作进行安排部署，确保移民后期扶持直补资金发放安全、准确。发放移民后期扶持直补资金294万元（4900人）；发放长效补偿金625.19万元（2074人）。

　　3.组织实施好安置项目。

　　5月底，已完成总投资1018.97万元的13个库周非搬迁移民村组基础设施建设项目的招投标等前期准备工作。目前，全部项目陆续进场，年内可全部完工。

　　4.稳步实施后期扶持规划。

　　年内计划实施总投资1229.88万元的14个大中型水库移民后期扶持项目。截至目前，14个项目完成设计评审，4个产业种植项目已完成招投标程序。

　　5.稳步推进乡村振兴示范村项目建设。

　　2020年重点实施好总投资739.3589万元的平村乡永平村“乡村振兴示范村”项目。目前，项目初步设计已通过评审，资金到位后即可实施。

　　6.维护“两区”社会和谐稳定。

　　为确保库区和安置区社会和谐稳定，我办制定了矛盾排查“大接访、大排查、大调处”实施方案，认真开展信访维稳“清零”行动，及时解决移民群众提出的合理诉求。今年共接待群众来信来访4次，较去年相比移民来信来访减少20%，实现了“一个下降、二个提高、三个无”工作目标。

　　7.脱贫攻坚工作。

　　我办挂钩平村乡永平村，全村共12个村民小组712户1609人，其中有建档立卡贫困户117户470人。我办8名干部职工挂钩建档立卡贫困户26户96人。我办结合工作实际，派出1名能力强、业务精、作风实的干部驻永平村，全面负责全村脱贫攻坚工作、认真落实包组包户责任。其他干部职工经常开展入户调查工作。一是深入了解群众在脱贫致富过程中遇到的困难和问题，主动帮助向上对接政策，化解问题；二是认真对照督查组反馈问题进行存在问题排查和整改；三是认真宣传党和国家的相关政策；四是组织召开群众会，对群众进行感恩教育；五是组织召开明白人会议，开展“临翔区2020年脱贫攻坚入户问题调查问卷”26问培训，为脱贫攻坚普查做好准备；六是开展人居环境提升工作，组织群众清扫家庭及村组环境卫生，认真落实“周五洁净日”制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室是临翔区人民政府直属事业单位，为正科级。编制9名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。根据部门主要职责，临沧市临翔区搬迁安置办公室设4个内设机构，即综合股、规划安置股（行政审批股）、后期扶持股、计划财务股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年度收入合计2,084.42万元。其中：财政拨款收入2,068.8万元，占总收入的99.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.62万元，占总收入的0.75%。总收入比上年同期减少5417.33万元，下降72.21%，减少的原因是：2020年本部门移民补偿和安置点项目较上年减少。与上年对比财政拨款收入减少5429.95万元，下降72.41%，减少的主要原因是：移民安置补偿收入及安置点项目收入较上年减少；上级补助、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0万元，与上年同期持平；其他收入与上年对比增加12.62万元，增长420.67%，增加的主要原因是：2020年临沧市搬迁安置办公室拨入“十四五”规划编制工作经费8万元，后期扶持专户利息收入7.62万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年度支出合计787.46万元。其中：基本支出109.5万元，占总支出的13.91%；项目支出677.97万元，占总支出的86.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期减少7628.56万元，下降90.64%。减少的原因是：一是移民补偿和安置点项目支出减少，二是人员减少，基本支出相应减少。与上年对比基本支出减少23.38万元，下降17.59%，减少的主要原因是：2020年3月份有1名机关工勤人员从本单位调出至临沧市临翔区市场监督管理局；项目支出与上年对比减少7605.18万元，下降91.82%，减少的主要原因是：其他城乡社区支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.5万元。与上年对比减少23.38万元，下降17.59%，减少的主要原因是：2020年3月份有1名机关工勤人员从本单位调出至临沧市临翔区市场监督管理局。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.49万元，占基本支出的97.26%，与上年对比减少12.15万元，下降10.24%，减少的主要原因：人员减少1人，相应的工资及津补贴支出减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.01万元，占基本支出的2.74%，与上年对比减少11.23，下降78.86%，减少的主要原因是：一是人员减少，二是部分办公费用、印刷费用、水电费用及办公设备购置等费用用本单位管理费用支付。平均工资福利支出为13.31万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出677.97万元。与上年对比减少7605.18万元，下降91.82%，减少的主要原因是：其他城乡社区支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.大中型水库移民后期扶持基金支出505.68万元，其中移民补助478.14万元，基础设施建设和经济发展建设支出27.54万元。比上年增加104.41万元，增长26.02%，主要用于大中型水库移民的生产生活补助和移民村组的基础设施建设。

　　2.农林水支出132.29万元，其中农村道路建设支出70.07万元，大中型水库移民后期扶持专项支出0.4万元，大中型水库库区基金安排的支出61.83万元。比上年减少1247.64万元，下降90.41%。主要用于库区基础设施的建设和改善。

　　3.自然资源海洋气象等支出40万元，比上年增加40万元，增长100%。主要用于库区移民维稳工作经费的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出219.96万元，占本年支出合计的27.93%。与上年对比减少6415.21万元，下降96.68%，减少的主要原因是：移民补偿支出及安置点项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。比上年同期减少2.58万元，下降17.7%，减少的主要原因是：2020年本单位有1名人员调出至临翔区市场监督管理局，相应的保险费用支出减少。社会保障和就业（类）支出主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出11.42万元，其他社会保障和就业支出0.58万元。

　　2.卫生健康（类）支出10.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。比上年同期增加0.19万元，增长1.86%。增长的主要原因是：2019年部分医疗保险结转于2020年支出。卫生健康（类）支出主要用于本单位职工的医疗保险费缴纳，其中行政单位医疗保险支出2.75万元，事业单位医疗保险支出5.34万元，公务员医疗补助支出1.82万元，其他行政事业单位医疗保险支出0.47万元。

　　3.农林水（类）支出70.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.03%。比上年同期增加70.13万元，增长212.52%。增加的主要原因是：2020年农村道路建设支出增加。农林水（类）支出主要用于农村道路建设支出70.07万元，大中型水库移民后期扶持专项支出0.4万元。

　　4.自然资源海洋气象等（类）支出119.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.47%。比上年增加19.25万元，增长19.14%。增长的主要原因是：应急维稳工作经费的支出较上年增加。自然资源海洋气象等（类）支出主要用于本单位职工工资发放、办公经费支出及库区移民维稳工作经费支出。

　　5.住房保障（类）支出7.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。比上年减少0.25万元，下降3.3%。减少的主要原因是：2020年本单位有1名人员调出至临翔区市场监督管理局。住房保障（类）支出主要用于本单位职工的住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本单位公务用车于2019年11月交回公车管理平台，今年本单位未编制公务用车购置及运行费，故无公务用车购置及运行费的预算及支出；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.75万元，下降100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.5万元，下降100%，减少的主要原因是：本单位公务用车于2019年11月交回公车管理平台，今年无公务用车的购置及运行费用的支出；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降100%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年11月交回公车管理平台，今年无公务用车的购置及运行费用的支出，二是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。临沧市临翔区搬迁安置办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区搬迁安置办公室资产总额3513.01万元，其中，流动资产3501.12万元，固定资产11.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1463.19万元，增长71.38%，其中：流动资产增加1465.48万元，增长71.99%，增加的主要原因是：财政应返额度及应收款增加；固定资产减少2.76万元，下降19.46%，减少的主要原因是：本年计提及摊销资产；无形资产增加0.47万元，增长100%，增加的原因是：购入计算机软件；对外投资及有价证券0万元与上年持平；在建工程0万元与上年持平；其他资产0万元与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临翔区搬迁安置办公室项目绩效自评金额677.97万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费677.97万元，支出677.97万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，搬迁安置及后期扶持各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位政府性基金收入为1596.36万元，支出为567.5万元。本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200843401111