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临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡(镇)人民政府开展移民安置规划。

3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查各乡(镇)移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

7.指导各乡（镇）的移民和小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室是临翔区人民政府直属事业单位，为正科级。编制9名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。根据部门主要职责，临沧市临翔区搬迁安置办公室设4个内设机构，即综合股、规划安置股（行政审批股）、后期扶持股、计划财务股。

1.综合股。负责文秘、机要、档案、人事、机构编制、信访、老干、保密、党建、宣传、信息、培训、督查督办及会务等工作，承担移民搬迁安置工作计划、总结、综合性文稿的起草和综合性会议的组织；负责后勤服务和安全保卫工作。

2.规划安置股（行政审批股）。负责本部门行政审批工作；负责指导、协调项目法人和乡（镇）人民政府开展移民安置规划；负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划；监督检查各乡（镇）移民安置规划的实施情况；负责水库移民工作的业务咨询、技术培训和移民安置项目的管理、指导、监督；负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作；组织有关部门按规定实施移民工作验收。

3.后期扶持股。负责大中型水库移民后期扶持和小型水利水电工程移民扶助工作；负责编制大中型水库移民后期扶持规划和年度计划；负责后期扶持人口动态管理、后期扶持资金管理、后期扶持项目审查及验收；负责后期扶持政策实施情况的监督，做好后期扶持法律、法规政策及业务培训工作。

4.计划财务股。负责编制年度移民安置资金及财政预算内资金的财务管理预、决算工作；负责移民资金的管理、申请、核拨，对乡(镇)移民资金使用情况进行监督；负责财政预算内资金的财务结算;负责财务统计、财务年报编制工作；负责物资采购和资产管理工作；配合有关部门对移民资金进行审计。

（三）重点工作概述

2021年，我办将以中国特色社会主义理论为指导，认真落实区委四届六次全会精神，紧紧围绕“移民增收致富”的中心任务，真抓实干、狠抓落实，促使全区移民搬迁安置工作迈上新的台阶。

1.科学编制“十四五”规划。2021年重点科学编制好全区大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划，明确“十四五”期间我区搬迁安置工作思路和目标任务。“十四五”期间计划实施48个项目，总投资92370000.00元。

2.及时发放移民后期扶持直补资金。扎实深入各乡（镇、街道）开展移民人口核定登记工作；组织召开移民后期扶持资金发放工作会议和移民后期扶持政策兑现工作会议，对移民后期扶持资金发放和政策兑现工作进行安排部署，确保移民后期扶持直补资金发放安全、准确。

3.组织实施好已竣工项目的验收和审计工作。对2020已竣工的32个项目进行验收和审计。

4.稳步实施后期扶持项目。年内计划实施总投资8774700.00元的16个大中型水库移民后期扶持项目。截至目前，16个项目已完成设计评审，正在组织抽取招标代理机构。

5.稳步推进乡村振兴示范村项目建设。稳步推进投资7387300.00元的平村乡永平村乡村振兴示范村项目和投资5631200.00元的邦东乡细腰子乡村振兴示范村项目，目前平村乡永平村乡村振兴示范村项目已完成设计评审，正在完善招投标手续。

6.维护“两区”社会和谐稳定。为确保库区和安置区社会和谐稳定，我办制定了矛盾排查“大接访、大排查、大调处”实施方案，认真开展信访维稳“清零”行动，及时解决移民群众提出的合理诉求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1145249.83元，其中：一般公共预算1145249.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入1265791.40元对比减少120541.57元，降幅为9.5%。其中：一般公共预算1145249.83元与上年对比减少120541.57元，降幅为9.5%，政府性基金0元与上年持平，国有资本经营收益0元与上年持平，财政专户管理资金收入0元与上年持平，事业收入0元与上年持平，事业单位经营收入0元与上年持平，上级补助收入0元与上年持平，附属单位上缴收入0元与上年持平，其他收入0元与上年持平。部门财务总收入与上年相比减少的主要原因是：由于机构改革，上年3月份有1名职工从本单位调出至临翔区市场监督管理局。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1145249.83元，其中：本年收入1145249.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1145249.83元（本级财力1145249.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入1265791.40元对比减少120541.57元，降幅为9.5%。本年收入中，一般公共预算财政拨款（本级财力）1145249.83元与上年对比减少120541.57元，降幅为9.5%，政府性基金预算财政拨款0元与上年持平，国有资本经营收益财政拨款0元与上年持平。部门财政拨款收入与上年对比减少的主要原因是：由于机构改革，上年3月份有1名职工从本单位调出至临翔区市场监督管理局。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1145249.83元。财政拨款安排支出1145249.83元，其中：基本支出1120249.83元，与上年对比减少120541.57元，降幅为9.5%，减少的主要原因：由于机构改革，上年3月份有1名职工从本单位调出至临翔区市场监督管理局；项目支出25000.00元，与上年对比增加25000.00元，增长100%，增加的主要原因：一是本单位公务用车已交回公车平台，本年度增加其他交通费用15000.00元；二是认真做好我办的各项移民搬迁安置工作，为做好库区、移民安置区的社会稳定工作，完成区委、区政府交办的其他任务，确保全区移民工作顺利开展，增加办公费10000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120289.92元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出83451.13元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出22511.52元，主要用于本单位于在职及退休人员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2466.00元，主要用于本部门在职及退休人员大病保险缴纳。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行826313.82元，主要用于本单位在职事业人员工资福利及运行经费的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金90217.44元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出1145249.83元，项目支出25000.00元），具体明细如下：

30101工资福利支出-基本工资268776.00元（其中基本支出268776.00元），主要用于本单位在职人员工资发放。

30102工资福利支出-津贴补贴154464.00元（其中基本支出154464.00元），主要用于本单位职工津贴补贴发放。

30107工资福利支出-绩效工资328572.00元（其中基本支出328572.00元），主要用于本单位职工绩效工资发放。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费120289.92元（其中基本支出120289.92元），主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费83451.13元（其中基本支出83451.13元），主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴纳22511.52元（其中基本支出22511.52元），主要用于本单位于在职及退休人员医疗补助缴纳。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费8931.58元（其中基本支出8931.58元），主要用于本单位在职及退休人员其他社会保险的缴纳。

30113工资福利支出-住房公积金90217.44元（其中基本支出90217.44元），主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

30201商品和服务支出-办公费14000.00元（其中基本支出4000.00元，项目支出10000.00元），主要用于单位基本运转办公经费的支出。

30202商品和服务支出-印刷费2000.00元（其中基本支出2000.00元），主要用于本单位打字复印等费用支出。

30207商品和服务支出-邮电费5000.00元（其中基本支出5000.00元），主要用于本单位电话费用等支出。

302011商品和服务支出-差旅费5000.00元，主要用于本单位干部职工出差费用的支出。

302027商品和服务支出-委托业务费12000.00元（其中基本支出12000.00元），主要用于本单位委托业务办理产生的费用支出。

302028商品和服务支出-工会经费15036.24元（其中基本支出15036.24元），主要用于本单位工会开展活动及节日慰问等发生的支出。

302039商品和服务支出-其他交通费用15000.00元（其中，项目支出15000.00元），主要用于办单位干部职工产生的交通费用支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发现事项。

六、政府采购预算情况

2021年，本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24250.00元，较上年减少750.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，2021年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临翔区搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为24250.00元，较上年减少750.00元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是：严格执行中央八项规定、按照省、市、区的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，2021年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

搬迁安置各项工作经费

（二）立项依据

《临沧市临翔区公务用车制度改革领导小组关于临沧市临翔区搬迁安置办公室事业单位公务用车改革实施方案的批复》临翔车改复〔2019〕11号、中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区搬迁安置办公室机构编制方案》的通知临翔办字〔2019〕57号。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区搬迁安置办公室

（四）项目基本概况

认真做好我办的各项移民搬迁安置工作，用于区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作开展支出的工作经费，为做好库区、移民安置区的社会稳定工作，完成区委、区政府交办的其他任务，确保全区移民工作顺利开展。

（五）项目实施内容

做好我办的各项移民搬迁安置工作，用于搬迁安置办公室工作经费,认真落实各项移民工作任务。

（六）资金安排情况

申请财政预算15000.00元，其中：办公费10000.00元，其他交通费用15000.00元。

（七）项目实施计划

根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）和《云南省大中型水库移民后期扶持管理实施暂行办法》的文件精神，负责好移民工程项目的管理、指导、监督，移民安置的业务咨询和技术培训工作，完成区委、区政府和上级部门交办的工作任务，做好规划，实施好项目。

（八）项目实施成效

认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，做好2021年大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展计划项目，进一步做好移民政策法规的宣传和解释工作，及时了解和掌握移民群众思想动态，做好移民群众的思想工作，稳步持续推进移民安置维稳工作，确保全区移民工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目：指政府支 出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区搬迁安置办公室为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200843400111