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　　临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年预算公开目录

　　第一部分临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

　　2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡(镇)人民政府开展移民安置规划。

　　3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

　　4.监督检查各乡(镇)移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

　　5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

　　6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

　　7.指导各乡(镇)的移民和小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

　　8.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区搬迁安置办公室是临翔区人民政府直属事业单位，为正科级。编制 9 名，设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级）。根据部门主要职责，临沧市临翔区搬迁安置办公室设 4 个内设机构，即综合股、规划安置股（行政审批股）、后期扶持股、计划财务股。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我办将认真学习贯彻落实党的十九大精神，以乡村振兴为目标，以项目建设、精准扶贫、避险解困、示范点建设、移民培训为抓手，以移民安稳致富为重点，积极主动服务好移民，全力助推移民安置区发展，围绕“迁得出、安得下、稳得住、逐步能致富”的移民工作目标，为建设“美丽库区”、“富饶库区”做出部门的努力和贡献。

　　一是以贯彻党的十九大精神为统领，掀起学习落实热潮。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把全面贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务，在全办掀起学习宣传贯彻落实热潮，使主题教育在搬迁安置工作中落地生根。

　　二是以加强项目资金监管为抓手，规范资金运行。强化移民人口动态管理。突出“打造示范点、避险解困和基础设施建设”三个重点，进一步加强对项目扶持情况的监管，规范后扶管理。

　　三是以产业扶持为核心，夯实致富基础。以乡村振兴发展思路为主导，增强移民产业规模与竞争力。加大对移民发展产业的扶持力度，推动移民致富增收。

　　四是以移民培训为依托，增强致富本领。尊重移民意愿，采取“分类培训、突出重点”的方式，狠抓农村实用技术和就业技能培训。

　　五是以服务移民为宗旨，打造过硬队伍。扎实开展精准扶贫脱贫工作，在行业扶贫中贡献移民力量；狠抓党建引领，切实增强为移民服务本领；加强信访维稳工作，处置移民遗留问题，确保移民群体和谐稳定；加强机关自身建设，打造一流干部队伍。

　　1.重点任务。一是实施并管理好2020年后期扶持、安置项目；二是解决好历年来移民搬迁安置中的遗留问题；三是加大移民政策宣传力量，积极稳妥处理好移民信访诉求，维护库区正常社会秩序；四是切实做好移民实用技术培训工作，助推移民致富增收；五是实施好平村乡永平村营盘山安置点乡村振兴示范点建设项目。

　　2.重点项目。2020年，我办计划重点实施以下移民后期扶持项目：

　　（1）马台乡平掌村大丙甸组内道路硬化项目，总投资49万元。

　　（2）马台乡琅琊村王家组内道路硬化和太阳能路灯安装项目，总投资145万元。

　　（3）忙畔街道办事处明子村湾河组太阳能路灯安装项目，总投资48万元。

　　（4）忙畔街道办事处明子村打本组太阳能路灯安装项目，总投资48万元。

　　（5）圈内乡细博村浪坝园组、忙旧组人畜饮水项目，总投资48万元。

　　（6）圈内乡昆赛村曼亚组道路硬化项目，总投资49万元。

　　（7）平村乡那玉村忙皮组机耕路建设项目，总投资49万元。

　　（8）平村乡那玉村忙皮组林果种植项目，总投资40万元。

　　（9）平村乡那玉村罗胡组机耕路建设项目，总投资49万元。

　　（10）平村乡那玉村罗胡组林果种植项目，总投资35万元。

　　（11）平村乡那玉村回弄组、橄榄寨组机耕路建设项目，总投资49万元。

　　（12）平村乡那玉村回弄组、橄榄寨组林果种植项目，总投资35万元。

　　（13）平村乡那玉村忙皮组、银匠田组机耕路建设项目，总投资49万元。

　　（14）平村乡那玉村忙皮组、银匠田组林果种植项目，总投资30万元。

　　（15）平村乡营盘山水库移民安置点乡村振兴示范村建设项目，总投资499.2192万元。

　　（16）保障移民民生资金安全，计划完成发放移民直补资金328.80万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入126.58万元，其中：一般公共预算财政拨款126.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年部门财务总收入161.56万元对比减少34.98万元，其中：一般公共预算财政拨款比上年减少34.98万元，减幅21.65%；政府性基金预算财政拨款与上年持平，国有资本经营预算财政拨款与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，其他收入与上年持平。部门财务总收入比上年减少的主要原因是：机构改革，单位性质发生改变，上年为参公管理单位，今年为事业单位，人员工资福利及运行经费较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入126.58万元，其中:本年收入126.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.58万元（本级财力126.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入161.56万元对比减少34.98万元，其中：一般公共预算财政拨款（本级财力）比上年减少34.98万元，减幅21.65%，政府性基金预算财政拨款与上年持平，国有资本经营预算财政拨款与上年持平。部门财政拨款收入比上年减少的主要原因是：机构改革，单位性质发生改变，上年为参公管理单位，今年为事业单位，人员工资福利及运行经费较上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 126.58万元。财政拨款安排支出 126.58万元，其中，基本支出126.58万元，与上年161.56万元对比减少34.98万元，减幅21.65%，部门预算总支出比上年减少的主要原因是：机构改革，单位性质发生改变，上年为参公管理单位，今年为事业单位，人员工资福利支出及运行经费较上年减少；项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.69万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

　　2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于本部门在职人员的工伤及失业保险缴纳。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出0.93万元，主要用于在职公务人员基本医疗保险缴费。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.47万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.52万元，主要用于在职及退休公务人员医疗补助。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于本部门在职及退休人员大病保险缴纳。

　　2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务- 行政运行11.69万元，主要用于在职公务人员工资福利及运行经费的支出。

　　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行78.98万元，主要用于在职事业人员工资福利及运行经费的支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.27万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出126.58万元，项目支出0万元）。

　　301工资福利支出121.72万元（其中：30101基本工资29.2万元，30102津贴补贴56.38万元，30103奖金0.23万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费13.69万元，30110职工基本医疗保险缴费8.4万元，30111公务员医疗补助缴费2.52万元，30112其他社会保障缴费1.01万元，30113住房公积金10.27万元）。

　　302商品和服务支出4.86万元（其中：30201办公费1.31万元，30207邮电费0.84万元，30211差旅费0.2万元，30217公务接待0.3万元，30227委托业务费0.5万元，30228工会经费1.71万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少2.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

　　因公出国（境）费用预算为0万元，与上年持平；公务接待费预算2.5万元，与上年持平；公务用车运行费较上年减少2.5万元，下降100%，减少的原因是：机构改革，公务用车交回公车管理平台，本部门已没有公务用车。

　　1.因公出国（境）费

　　临翔区搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费

　　临翔区搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为2.5万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　临翔区搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少2.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车运行维护费较上年减少2.5万元，下降100%，减少的原因是机构改革，公务用车已交回公车管理平台，本部门已没有公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年本部门无重点项目预算，所以无数据。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　6.三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年本部门无机关运行经费预算，所以无数据。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　1.总体绩效目标。贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规，在省、市移民避的指导下，结合全区工作实际，做好规划，并组织实施。负责移民工程项目的管理、指导、监督。负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。完成区委、区政府和上级部门交办的工作任务，做好规划，实施好项目。

　　2.年度绩效目标。负责做好移民工程项目的管理，指导、监督工作，一是依据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）和《云南省大中型水库移民后期扶持管理实施暂行办法》的文件精神，严格执行后期扶持管理制度；二是认真做好2020年大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展计划项目；三是配合相关单位做好大桥坡水库的移民搬迁安置工作；四是做好历年项目的扫尾工作；五是进一步做好移民政策法规的宣传和解释工作，及时了解和掌握移民群众思想动态，做好移民群众的思想工作，维护社会稳定。

　　2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　监督索引号53090200843400111

临沧市临翔区搬迁安置办公室2020年预算公开情况表20200714052404064.xls