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临沧市临翔区供销合作社联合社2019年预算公开
说明目录
临沧市临翔区供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区供销合作社联合社2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作的方针政策，根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。
2．研究制定和组织实施全区供销合作社联合社的发展战略和发展规划。
3．围绕区委、区政府制定的发展目标，以市场为导向，在巩固和发展传统优势业务的同时，以优化资产经营和发展绿色产业为重点，拓展发展空间，培育支柱产业，积极参与农业产业经营，加强“两个服务体系建设”一是农村合作经济组织服务体系建设，指导全区农村合作经济组织的发展和管理，研究拟定农民经济组织发展规划和发展措施，积极领办创办农民专业合作社，综合服务社，各类协会，组建农民合作经济组织联合会、联合社，构建农民合作经济组织体系。二是农村现代流通服务体系建设，承担全区农村集贸市场、配送中心建设，农产品经纪人培训等工作任务，构建农村现代流通服务体系。
4．行使本级社有资产出资人代表职能，管理好社有资产。
5．负责对外交流与合作，承担相关数据统计上报工作，负责对外宣传工作。
6．协同工商、质检等部门对主要农业生产资料，特殊商品和大宗农副产品经营进行协调和管理，维护农民利益，防止坑农害农事件发生。
7．完成区委、政府和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本单位机构设置为1、办公室；2、财务股；3、经济合作指导股。
机构人员情况：编制数9人，实有公共预算财政拨款开支人数7人，其中：事业参公工作人员6人，工勤人员1人。
离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
重点工作概述
临翔区供销合作社联合社将在区委政府的领导和上级供销社的帮助指导下，以党的十八大，十八届五中、六中全会和党的十九大精神为指导，认真贯彻中央、省、市、区和上级供销部门相关批示指示和会议精神，按照“改造自我，服务农民”的要求，进一步落实“抓合作社建设立社，抓社有企业发展强社”的发展理念，继续深化改革，增强自身发展实力，充分发挥部门职能作用，着力提升为“三农”服务本领。
（一）抓好临翔区农产品交易批发市场、扶贫肉类加工厂等项目建设，加强工作推进力度，确保项目落地按期建设完工。
（二）抓好综合改革推进工作。认真分析研究改革方案相关内容，积极争取省、市供销合作社和区委政府支持，有序推进区供销合作社综合改革工作，抓好项目的培育和发展，争取上级社更大、更多的项目支持。
（三）规范推进社有企业发展工作。积极落实区委政府提出的临沧主城区“菜篮子”保障供给稳定物价工作，规范绿源翔蔬菜物流配送公司管理，抓好订单蔬菜工作，更好地为群众服务。
（四）抓好基层社、农民合作社建设、农村科技人才培训和各项经济指标统计等工作的力度，确保年度工作目标任务圆满完成。
（五）建立健全供销合作社机制体制建设，积极争取区委政府支持，增加人员，充实供销合作社综合改革骨干力量，有力推进改革工作；抓实“三会制度”建设，确保组织体系健全，完善全区供销合作社管理机制。
（六）抓好脱贫攻坚工作，积极深入挂钩村和结对贫困户，加强政策宣传和引导，按照脱贫工作目标，完成扶贫工作任务。
（七）按照“谁主管、谁负责”的原则，继续抓好安全生产、党的建设和党风廉政建设工作，提高干部职工理论水平和综合素质；增强干部职工党性修养、勤政廉政和履职能力。
（八）积极完成区委政府和上级社交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 1人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入135.36万元，其中：一般公共预算135.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入135.36万元，其中:本年收入135.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.36万元（本级财力135.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 135.36万元。本级财力安排支出135.36万元，其中，基本支出130.36万元，项目支出5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分类，208社会保障和就业支出17.59万元,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.44万元，2089901其他社会保障和就业支出1.15万元；210医疗卫生与计划生育支出12.22万元，主要用于2101101行政单位医疗5.84万元，2101103公务员医疗补助5.75万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元；216商业服务业等支出95.69万元，主要用于2160201行政运行90.69万元，2160299其他商业流通事务支出5万元；221住房保障支出9.86万元，主要用于2210201住房公积金9.86万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类，基本支出130.36万元，其中工资福利支出123.77万元，主要用于基本工资22.73万元，奖金1.89万元，津贴补贴59.48万元，机关事业基本养老保险缴费16.44万元，职工基本医疗保险缴费5.84万元，公务员医疗补助缴费5.75万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金9.87万元；商品和服务支出6.59万元，主要用于办公费2.45万元，工会经费1.64万元，公务用车运行维护费2.5万元；项目支出5万元,主要用于2160299供销社综合改革经费补助5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区供销社2019年财政拨款“三公”经费预算总额为3.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出0.7万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下:
1、因公出国（境）费
2019年临翔区供销社因公出国（境）预算数0万元，与上年同期持平。
2、公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：
2019年临翔区供销社公务用车购置经费预算数0万元，与上年同期持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年同期持平。经费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险等。
3、公务接待费
2019年临翔区供销社公务接待费预算数0.7万元，与上年同期持平。经费主要用于接待。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
本部门2019年基本支出预算130.36万元,较上年基本支出预算137.42万元减7.06万元，减幅0.05%，主要原因是2018年12月份有一名在职人员退休，导致2019年预算时减少一人。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
本部门2019年项目预算5万元，主要用于商品和服务支出5万元，较上年项目预算32万元减少27万元，减幅84.38%，主要原因是项目减少，预算减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（区供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（区供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费6.59万元，与2018年预算安排6.62万元减少0.03万元，下降0.45%，主要用于办公费2.45万元，工会 经费1.64万元，公务用车运行维护费2.5万元，其中：办公经费与2018年增0.35万元，公务用车运行维护费与2018年持平，工会经费较2018年预算安排1.32万元增0.32万元，主要原因是工会经费及办公经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算绩效按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目实施检查。2019年区本级项目一个，供销社综合改革经费。指标按产出指标、效益指标及满意度指标分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。
监督索引号53090200647500111
滇公网安备 53090202000019号
