临翔区供销社2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 临翔区供销社2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区供销社2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、省对下绩效目标表
十二、政府采购表
第一部分 临翔区供销社2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作的方针政策，根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。
2．研究制定和组织实施全区供销合作社联合社的发展战略和发展规划。
3．围绕区委、区政府制定的发展目标，以市场为导向，在巩固和发展传统优势业务的同时，以优化资产经营和发展绿色产业为重点，拓展发展空间，培育支柱产业，积极参与农业产业经营，加强“两个服务体系建设“一是农村合作经济组织服务体系建设，指导全区农村合作经济组织的发展和管理，研究拟定农民经济组织发展规划和发展措施，积极领办创办农民专业合作社，综合服务社，各类协会，组建农民合作经济组织联合会、联合社，构建农民合作经济组织体系。二是农村现代流通服务体系建设，承担全区农村集贸市场、配送中心建设，农产品经纪人培训等工作任务，构建农村现代流通服务体系。
4．行使">本级">社有资产出资人代表职能，管理好">社有资产。
5．负责对外交流与合作，承担相关数据统计上报工作，负责对外宣传工作。
6．协同工商、质检等部门对主要农业生产资料，特殊商品和大宗农副产品经营进行协调和管理，维护农民利益，防止坑农害农事件发生。
7．完成区委、政府和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本单位机构设置为1、办公室；2、财务股；3、经济合作指导股。
机构人员情况：编制数9人，实有公共预算财政拨款开支人数8人，其中：事业参公工作人员7人，工勤人员1人。
（三）重点工作概述
2018年，临翔区供销社将在区委政府的领导和上级社的帮助指导下，以党的十八大，十八届五中、六中全会和党的十九大精神为指导，认真贯彻中央、省、市、区和上级供销部门相关批示指示和会议精神，按照“改造自我，服务农民”的要求，进一步落实“抓合作社建设">立社，抓">社有企业发展强社”的发展理念，继续深化改革，增强自身发展实力，充分发挥部门职能作用，着力提升为“三农”服务本领。
（一）抓好临翔区农产品交易批发市场、扶贫肉类加工厂等项目建设，加强工作推进力度，确保项目落地按期建设完工。
（二）抓好综合改革推进工作。认真分析研究改革方案相关内容，积极争取省、市供销合作社和区委政府支持，有序推进区供销合作社综合改革工作，抓好项目的培育和发展，争取上级">社更大、更多的项目支持。
（三）规范推进">社有企业发展工作。积极落实区委政府提出的临沧主城区“菜篮子”保障供给稳定物价工作，规范绿源翔蔬菜物流配送公司管理，抓好订单蔬菜工作，更好地为群众服务。
（四）抓好基层社、农民合作社建设、农村科技人才培训和各项经济指标统计等工作的力度，确保年度工作目标任务圆满完成。
（五）建立健全供销合作社机制体制建设，积极争取区委政府支持，增加人员，充实供销合作社综合改革骨干力量，有力推进改革工作；抓实“三会制度”建设，确保组织体系健全，完善全区供销合作社管理机制。
（六）抓好脱贫攻坚工作，积极深入挂钩村和结对贫困户，加强政策宣传和引导，按照脱贫工作目标，完成扶贫工作任务。
（七）按照“谁主管、谁负责”的原则，继续抓好安全生产、党的建设和党风廉政建设工作，提高干部职工理论水平和综合素质；增强干部职工党性修养、勤政廉政和履职能力。
（八）积极完成区委政府和上级社交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 1人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 169.43万元，其中：一般公共预算169.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 169.43万元，其中:本年收入169.43万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.43万元（本级财力169.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 169.43万元。本级财力安排支出 169.43万元，其中，基本支出137.43万元，项目支出32万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组， 208社会保障和就业支出19.08万元,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.21万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.29万元，2089901其他社会保障和就业支出0.58万元；210医疗卫生与计划生育支出7.45万元，主要用于2101101行政单位医疗5.6万元，2101103公务员医疗补助1.68万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元；216商业服务业等支出134.97万元，主要用于2160201行政运行102.97万元，2160299其他商业流通事务支出32万元；221住房保障支出7.93万元，主要用于2210201住房公积金7.93万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出137.43万元，其中工资福利支出130.8万元，主要用于基本工资25.95万元，奖金2.16万元，津贴补贴68.24万元，机关事业基本养老保险缴费13.21万元，职业年金缴费5.28万元，职工基本医疗保险缴费5.6万元，公务员医疗补助缴费1.68万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金7.93万元；商品和服务支出6.62万元，主要用于办公费2.8万元，工会经费1.32万元，公务用车运行维护费2.5万元；项目支出32万元,主要用于2160299社员代表大会会议费2万元,蔬菜直销店补助资金30万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
本部门2018年基本支出预算137.42万元,较上年基本支出预算126.23万元增8.86%，其中:工资福利支出130.8万元,占基本支出的95.18%,较上年122.15万元增7.08%，主要原因是人员增资及核算口径调整(在职职工医疗费和住房公积金计入工资福利支出)等原因; 商品服务支出6.62万元,占基本支出的4.82%,较上年4.08万元增62.25%主要用于办公支出等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
1、本部门2018年项目预算32万元，主要用于商品和服务支出32万元，其中用于社员代表大会会议费2万元，蔬菜直销店补助资金30万元。较上年项目预算30万元增2万元，增幅6.67%，主要原因是1、项目增加；2、经费支出增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无专业名词解释
（二）机关运行经费安排
本部门2018年机关运行经费预算安排为6.6万元。其中：办公费预算安排2.8万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会经费1.3万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区供销社2018年财政拨款“三公”经费预算总额为3.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出0.7万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，与上年持平。具体情况如下:
( 一)因公出国（境）费
2018年临翔区供销社因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：
2018年临翔区供销社公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险等。
(三)公务接待费
2018年临翔区供销社公务接待费预算数0.7万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于接待。
第二部分 临翔区供销社2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、省对下绩效目标表
十二、政府采购表
临翔区供销社
2018年2月12日
滇公网安备 53090202000019号
