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临沧市公安局临翔分局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市公安局临翔分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市公安局临翔分局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市公安局临翔分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作路线、方针、政策和法律法规，按照区委、区政府和上级公安机关的要求，研究部署全区公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律。

3.组织实施全区公安机关装备、被服配备和经费等警务保障服务工作。

4.负责管理出入境以及外国人在临翔居留、旅行的有关工作。

5.负责依法查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。

6.负责经济犯罪防范和侦查工作。

7.负责处置突发事件和骚乱。

8.搞好看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理和依法承担的执行工作。

9.维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人、处理交通事故。

10.组织、实施消防工作，实行消防监督。

11.负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设，协助区委组织部门按照干管权限考察和推荐干部，负责公安宣传、教育培训、警衔晋升、优抚、劳动工资等工作。

12.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：综合管理机构3个（指挥中心、政工办、警务保障室）、执法执勤机构13个（警务督察大队、法制大队、特警大队、刑侦大队、禁毒大队、国保大队、网安大队、经侦大队、出入境管理大队、治安大队、科信科、交通警察大队、森林警察大队）、基层派出所12个（凤翔派出所、城北派出所、南信桥派出所、忙畔派出所、博尚派出所、圈内派出所、平村派出所、邦东派出所、马台派出所、蚂蚁堆派出所、章驮派出所、南美派出所）及监管场所3个（看守所、拘留所、戒毒所）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，临翔公安目标定位初步考虑是：“铸忠诚、勇创新、抓基础、提能力、强队伍”（即：铸忠诚：坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；勇创新：以创新求突破、靠创新谋发展，转变发展理念、创新发展模式、增强发展动能，推动公安工作高质量发展；抓基础：坚持大抓基层、大抓基础，加强基层派出所建设，深化基层治理创新，不断增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力，打牢公安事业长远发展根基；提能力：瞄准先进水平，加强学习培训，推进全警实战练兵常态化，不断增强民警舆情意识、法律素养和执法办案能力；强队伍：严格执行铁规禁令，加强民警日常监督管理，做实做细爱警暖警各项措施，不断增强队伍凝聚力战斗力），总体工作思路是：以深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，强化育警铸魂，激发全警护航新征程、建功新时代的强大力量。坚定不移贯彻总体国家安全观，管好网上网下“两个阵地”，持续巩固涉政安全防线。稳固社会面防控、重点要素管控、道路交通及公共安全监管“三条防线”，打造高效警务、主动警务、预防警务，提升“平安指数”。聚焦严重暴力及影响恶劣犯罪、传统侵财及“黄赌毒”等群众反响强烈的违法犯罪、跨境违法犯罪及反电诈综合治理、生态环保等涉民生领域犯罪“四类突出”违法犯罪，高效运行“情指行”一体化警务机制，加大打击力度，提升群众安全感。落实督察检查、监督执纪、清廉建设、典型选树、暖警爱警“五项举措”，严管厚爱并重，锻造“四个铁一般”过硬临翔公安铁军。），集全警之力，聚全警之智，重点打好捍卫国家政治安全“保卫战”、矛盾风险防范化解“清零战”、基层社会治安治理“持久战”、公共安全监管“攻坚战”、法治公安建设“持久战”、护航高质量发展“主动战”、过硬队伍建设“持久战”。

二、预算单位基本情况

临沧市公安局临翔分局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制268人，其中：行政编制263人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有334人（行政319人、工勤10人、事业5人），其中：财政全额保障334人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制66辆，实有车辆66辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入139254430.24元，其中：一般公共预算122470080.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入3400000元，附属单位上缴收入0元，其他收入655000元，上年结转结余收入12729349.57元。

与上年135483833.51元对比增加3770596.73元，增长2.78%，主要原因是本年将上级补助收入及其他收入列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入135199430.24元，其中：本年收入122470080.67元，上年结转收入12729349.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122470080.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年135483833.51元对比减少284403.27元，下降0.21%，主要原因是本年安排化解工程欠款项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 139254430.24元。财政拨款安排支出 135199430.24元，其中：基本支出116860080.67元，与上年115609996.70元对比增加1250083.97元，增长1.08%，主要原因是本年度退休人员原渠道发放退休费纳入单位预算支出；项目支出18339349.57元，与上年19873836.81元对比减少1534487.24元，下降7.72%，主要原因是本年安排化解工程欠款项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2040199“公共安全支出（类）－武装警察部队（款）－其他武装警察部队支出（项）”支出100000元。主要用于武警临翔中队正常运转日常保障支出；

2.2040201“公共安全支出（类）－公安（款）－行政运行（项）”支出94907872.27元。主要用于在职人员的工资福利支出87743728.86元，日常公用经费支出7164143.41元；

3. 2040220“公共安全支出（类）－公安（款）－执法办案（项）”支出11545693.22元。主要用于办案业务和业务装备经费的支出；

4. 2040223“公共安全支出（类）－公安（款）－移民事务（项）”支出30000元。主要用于出入境证照签发制作成本支出；

5. 2040299“公共安全支出（类）－公安（款）－其他公安支出（项）”支出6115766.88元。主要用于基础设施建设、在押及拘留人员保障经费、涉烟违法犯罪工作补助、缉私工作经费项目建设等支出；

6. 2049999“公共安全支出（类）－其他公共安全支出（款）－其他公共安全支出（项）”支出447889.47。主要用于办案业务和业务装备经费的支出；

7. 2080501 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出2029074元。主要用于行政退休人员原渠道发放退休金支出；

8. 2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出43636元。主要用于事业退休人员原渠道发放退休金支出；

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7755166.5元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险的支出；

10. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出900000元。主要用于缴纳在职人员职业年金的支出；

11. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出102121.92元。主要用于遗属生活补助支出；

12. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出10713.36元。主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

13. 2100410“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处置（项）” 支出100000元，主要用于疫情防控工作支出；

14.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出3409577.24元。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险支出；

15. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出31777.9元。主要用于缴纳在职事业人员医疗保险支出；

16. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出1645155.02元。主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助支出；

17. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出208611.58元。主要用于缴纳在职离退人员大病、工伤保险支出；

18. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”支出5816374.88元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出107521105.34元（基本支出107521105.34元，项目支出0元），主要用于在职人员工资及五险一金支出。其中，30101基本工资15084314.64元，主要用于支付在职人员基本工资支出；30102津贴补贴30671856元，主要用于支付在职人员津贴补贴、乡镇岗位津贴、加班工资支出；30103奖金8035538.22元，主要用于支付在职行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）、十三薪支出；30107绩效工资292020元，主要用于支付在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费7755166.5元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；30109职业年金缴费900000元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费3441355.14元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险支出；30111公务员医疗补助缴费1645155.02元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员补助医疗缴费支出；30112其他社会保障缴费219324.94元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业、大病医疗保险支出；30113住房公积金5816374.88元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出33660000元，主要用于支付聘用辅助警务人员工资支出。

2.302商品和服务支出17047024.31元（基本支出7164143.41元，项目支出9882880.9元），主要用于保障正常运转所需日常公用经费及办案业务经费支出。其中：30201办公费613248.55元，主要用于办公用品、报刊征订、饮水费等相关办公经费支出；30202印刷费21495.66元，主要用于印刷材料费支出；30204手续费5440元，主要用于银行转账等手续费支出；30205水费68653.26元，主要用于办公使用水费支出；30206电费636455.96元，主要用于办公、拘押场所、网络监控电费支出；30207邮电费61715.06元，主要用于电话费、邮寄费支出；30209物业管理费1000000元，主要用于食堂外包、保洁服务、绿化等物业管理服务费支出；30211差旅费268512.5元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费655089.24元，主要用于房屋、设备、家具等维修维护费支出；30214租赁费637955.06元，主要用于场地、网络、物品租赁等支出；30215会议费20000元，主要用于召开会议相关费用支出；30216培训费20000元，主要用于参加各级组织培训及本单位组织培训相关费用支出；30217公务接待费50000元，主要用于公务接待费用支出；30218专用材料费2141990.33，主要用于车管物资、电脑耗材等相关材料费支出；30224被装购置费594615元，主要用于民警、辅助警务人员服装购置；30226劳务费1567311.5元，主要用于社区康复专职人员及临时人员费用等支出；30227委托业务费3319045.97元，主要用于警务通、检验鉴定费用等委托业务工作经费支出；30228工会经费771903.41元，主要用于计提上缴总工会在职人员工会经费支出；30231公务用车运行维护费1316576.3元，主要用于公务用车油料、修理、保险、过路费等相关费用支出；30239其他交通费用3266811.75元，主要用于在职人员公车补贴及租车费等支出；30299其他商品和服务支出10204.76元，主要用于除上述支出外产生的其他支出。

3.303对个人和家庭补助支出4274831.92元（基本支出2174831.92元，项目支出2100000元），主要用于遗属补助及在押、拘留人员保障经费支出。其中：30302退休费2072710元，主要用于退休人员原渠道发放退休金支出；30305生活补助2202121.92元，主要用于遗属补助、在押及拘留人员保障经费、疫情卡点人员伙食费支出。

4. 310资本性支出6356468.67元（基本支出0元，项目支出6356468.67元），主要用于业务装备采购、基础设施建设等支出。其中：30901房屋建筑物购建540000元，主要用于森警业务技术用房建设支出；31001房屋建筑物购建500000元，主要用于森警业务技术用房建设支出；31002办公设备购置336681.69元，主要用于电脑、家具等办公设备购置支出；31003专用设备购置3559786.98元，主要用于公安专用设备、执法装备、信息化设备购置支出；31005基础设施建设920000元，主要用于历年工程欠款化解支出；31006大型修缮500000元，主要用于派出所治安强所建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市公安局临翔分局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市公安局临翔分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市公安局临翔分局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1990000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1990000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市公安局临翔分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1040000元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市公安局临翔分局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市公安局临翔分局2024年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市公安局临翔分局2024年公务用车购置及运行维护费为990000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费990000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为66辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目一

1.项目名称

在押、拘留人员保障经费

2.立项依据

财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》财行〔2016〕430号、《云南省公安厅关于核定全省看守所在押人员伙食费金额标准的通知》云公监传〔2017〕146号。

3.项目实施单位

临沧市公安局临翔分局

4.项目基本概况

严厉打击违法犯罪，同时保障违法犯罪嫌疑人的合法权益，保证监所安全。

5.项目实施内容

确保在押人员伙食实物量达到标准。

6.资金安排情况

保障经费2000000元。

7.项目实施计划

根据财政部、公安部下发在押人员伙食费保障标准，确保在押人员伙食费达标。

8.项目实施成效

在押人员伙食费保障标准达到全市平均水平。

（二）项目二

1.项目名称

化解历年工程欠款专项资金

2.立项依据

《临沧市临翔区发展和改革局关于临翔区看守所“铁桶工程”建设项目可行性研究报告的批复》《临沧市临翔区公安局关于临沧市临翔区交通组织管理优化提升工程可行性研究报告的请示》等相关文件。

3.项目实施单位

临沧市公安局临翔分局

4.项目基本概况

化解因实施交通管理优化提升工程、“铁桶工程”等建设项目拖欠的工程欠款。

5.项目实施内容

加快交通管理优化提升工程、“铁桶工程”等项目建设欠款拨付进度。

6.资金安排情况

专项经费1000000元。

7.项目实施计划

逐项有序化解工程欠款。

8.项目实施成效

化解工程欠款，确保工程顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

14.公共安全支出：指主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市公安局临翔分局2024年机关运行经费安排7164143.41元，与上年7312237.06元对比减少148093.65元，下降2.03%。其中：办公经费2325440元、工会经费771903.41元、公务用车运行维护费990000元、公车补贴3076800元。用于单位正常运转保障支出，包括办公费、水电费、手续费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、物业管理费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、公车补贴以及其他费用。减少的主要原因是在职人员减少，核定费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市公安局临翔分局资产总额145020882.97元，其中，流动资产6240532.61元，固定资产（净值）101257488.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程32625278.2元，无形资产（净值）885414.61元，其他资产（公共基础设施）4012169.45元。与上年相比，本年资产总额增加12255020.35元，其中流动资产减少2715161.3元，固定资产（净值）增加22548931.14元，无形资产（净值）增加17380.74元，在建工程减少7596130.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200631200111