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临沧市公安局临翔分局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市公安局临翔分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市公安局临翔分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作路线、方针、政策和法律法规。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动。

3.维护社会政治治安秩序，打击各类违法犯罪。

4.负责管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品和特种行业指导。

5.负责管理出入境以及外国人在临翔居留、旅行的有关工作。

6.维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，处理交通事故。

7.负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设工作。

8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，临翔公安勇立潮头御风行，坚守初心保平安，公安工作和队伍建设成效显著：基本实现了“干在实处、走在前列、做出示范”的既定工作目标，取得“7个方面新提升”。一是防范风险勇担作为，维护稳定水平实现新提升。临翔公安坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，始终把确保政权安全、制度安全和意识形态安全放在首位，立足境内境外和网上网下“四个战场”，紧盯影响政治安全的关键领域，做深、做细、做精、做专情报信息搜研体系，扎实做好情报研判、重点稳控、现场安保、亚微节、应急处突等工作，圆满完成两会、春节、五一、中秋、国庆等重大安保和中央领导视察警卫任务。以最高标准、最严要求、最实措施，全警参战，零差错完成了党的二十大安保工作任务。二是打防犯罪挺职在前，保民平安能力实现新提升。通过强化推进“双快”警务机制，各类警情均做到了“快接快处”。统筹推进常态化扫黑除恶专项斗争，纵深推进夏季治安打击整治“百日行动”，抓实抓牢“云剑”“昆仑”等各类专项行动和“特殊群体服务管理、命案防控三年攻坚、突出矛盾风险排查化解、打击整治养老诈骗”四个专项行动，严厉打击暴力犯罪、跨境赌博、电信网络诈骗及“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”、黑拐枪、涉跨境、破坏矿产资源等违法犯罪取得了明显成效，刑事案件实现“破案数、破案率、打处率”三个上升，禁毒工作实现“破案数、缴毒数、抓获数、打处数”四个上升，治安行政案件实现“受理数、查处数、查处率、抓获数、打处率”五个上升。三是改革创新强基固本，警务效能实现新提升。强化推进情指中心和派出所勤务指挥室建设，构建完善了“情指行”一体化实战化体系，实现情报、指挥、行动一体化运行，实现数据传输精准、指挥协调高效、实战支撑有力的警务工作格局。四是坚定筑牢国之大者，疫情防控能力实现新提升。面对“多点爆发、高频爆发、规模爆发”的复杂形势，闻令而动、向险而行，全力投入到流调溯源、交通管控、边境维稳、社会面防控和内部安全防护等工作中，实现了社会稳定和内部安全平稳过渡。五是坚定底线红线意识，公共安全治理能力实现新提升。聚焦“减量控大”目标要求，强化源头安全督导、隐患排查整治、路面交通违法整治、预警提示、曝光警示等措施，道路交通安全管理工作质效大幅提升。深入推进深化打击整治枪爆违法犯罪专项行动，最大限度地消除了各类枪爆安全隐患。年内未发生公共安全事故。六是严优并举全闭环监督，执法规范能力实现新提升。七是治警强警从严提能，队伍作风面貌实现新提升。我们突出政治建警，打造“有纪律”的公安铁军。年内，队伍无新增违纪违法案件，被确定为全市清廉机关建设示范点。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括综合管理机构4个、执法勤务机构12个、基层派出所12个、监管场所3个。分别是：

1.指挥中心

2.政工办

3.科信科

4.警务保障室

5.警务督察大队

6.法制大队

7.禁毒大队

8.国保大队

9.网安大队

10.出入境管理大队

11.治安大队

12.刑侦大队

13.特警大队

14.经侦大队

15.交警大队

16.森警大队

17.凤翔派出所

18.忙畔派出所

19.南信桥派出所

20.城北派出所

21.博尚派出所

22.圈内派出所

23.平村派出所

24.章驮派出所

25.南美派出所

26.蚂蚁堆派出所

27.邦东派出所

28.马台派出所

29.戒毒所

30.拘留所

31.看守所

所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市公安局临翔分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是：临沧市公安局临翔分局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市公安局临翔分局2022年末实有人员编制268人。其中：行政编制263人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员342人（含行政工勤人员10人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

实有车辆编制66辆，在编实有车辆66辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.因临翔财行〔2021〕254号、临翔财行〔2021〕208号、临翔财行〔2021〕253号、临翔财行〔2021〕445号、临翔财行〔2021〕446号、临翔财行〔2021〕447号、临翔财行〔2021〕448号、临翔财行〔2021〕483号、临翔财行〔2021〕534号、临翔财行〔2021〕535号、临财行发〔2022〕2号、临财行发〔2022〕15号、临财行发〔2022〕17号、临财行发〔2022〕45号、临财行发〔2022〕63号、临财行发〔2022〕136号、临财行发〔2022〕261号、临财行发〔2022〕295号、临财行发〔2022〕296号等资金文件为涉密文件，根据保密要求，所涉资金，在此次决算公开中不予公开《项目支出绩效自评表》。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公安局临翔分局2022年度收入合计161156695.95元。其中：财政拨款收入153692510.23元，占总收入的95.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7464185.72元，占总收入的4.63%。与上年相比，收入合计增加83601225.49元，增长107.8%，主要原因一是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年收入大幅增加；二是非财政拨款中市局拨入专项工作经费、疫情防控指挥部拨入疫情专项资金增加。其中：财政拨款收入增加77770977.56元，增长102.44%，主要原因是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年收入大幅增加；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加5830247.93元，增长356.82%，主要原因是非财政拨款中市局拨入专项工作经费、疫情防控指挥部拨入疫情专项资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市公安局临翔分局2022年度支出合计162170471.77元。其中：基本支出115663954.92元，占总支出的71.32%；项目支出46506516.85元，占总支出的28.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加64026919.88元，增长65.24%，主要原因一是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年支出大幅增加；二是财政加大经费保障及兑付力度；三是非财政拨款中疫情防控指挥部拨入疫情专项资金保障力度加大。其中：基本支出增加56959651.33元，增长97.03%，主要原因是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年支出大幅增加。项目支出增加7067268.55元，增长17.92%，主要原因一是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年支出大幅增加；二是财政加大项目经费保障及兑付力度。上缴上级支出与上年持平，两年均为0元；经营支出与上年持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市公安局临翔分局正常运转的日常支出115663954.92元。比上年同期增加56959651.33元，增长97.03%，主要原因是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年支出大幅增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108546454.67元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7117500.25元，占基本支出的6.15％。人均办公经费20511.53元（在职在编人员）；年末在职人员347人,工资总额71846575.22元,平均工资福利支出为207050.65元/年; 协管员、城区交通安全监督员554人，工资总额35196231.65元，平均工资福利支出63531.10元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市公安局临翔分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46506516.85元。比上年同期增加7067268.55元，增长17.92%，主要原因一是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年支出大幅增加；二是财政加大项目经费保障及兑付力度。上缴上级支出与上年持平。其中：基本建设类项目支出15804732.84元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.商品和服务支出21205576.38元，其中：办公费261834元、印刷费91552.30元、手续费1775元、水费72717.73元、电费339799.21元、邮电费46338.23元、物业管理费500000元、差旅费2152910.51元、维修维护费724675.74元、租赁费1348766.30元、培训费77138.00元、专用材料费2316788.24元、被装购置1544354.00元、劳务费6859088.94元、委托业务费2238434.84元、公务用车运行维护费2271229.06元、其他交通费165955.00元、其他商品和服务支出192219.28元；

2.对个人及家庭补助2138781.27元，其中生活补助2138781.27元，用于在押人员支出；

3.资本性支出23162159.20元，其中：房屋建筑物构建3082033.08元、办公设备购置1985540元、专用设备购置3169941元、基础设施建设12722699.76元（平村派出所建设、办案区及办案中心改造、交通组织管理优化提升工程等）、大型修缮1835945.36元（机关文化建设、警营文化建设、社康社戒工作服务站、便民服务超市项目等）、信息网络及软件购置更新322000元（视频会议系统改造）、无形资产购置44000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公安局临翔分局2022年度一般公共预算财政拨款支出157624661.63元，占本年支出合计的97.2%。与上年相比增加63023018.15元，增长66.62%，主要原因一是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年收入支出大幅增加；二是财政加大经费保障及兑付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，比上年同期减少63920元，同比下降76.17%，主要原因是上年主要安排疫情防控经费。主要用于平村乡派出所工作补助经费；

2.公共安全（类）支出133647782.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%，比上年同期增加50369083.22元，同比增长60.48%，主要原因一是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年支出大幅增加；二是财政加大经费保障及兑付力度。主要用于行政运行-工资福利支出54549424元（在职人员工资）、行政运行-商品和服务支出7117500.25元（公用经费）、 一般行政管理事务-工资福利支出35196231.65（辅警工资）、 一般行政管理事务-商品和服务支出1218.73元、一般行政管理事务-对个人和家庭的补助38781.27元（遗属补助）、一般行政管理事务-其他资本性支出2000000元（政法基础设施建设马台毒品检查站建设经费）、执法办案-商品和服务支出13180398.66元（办案业务经费）、执法办案-其他资本性支出5592923.81元（业务装备经费、房屋及构建物、基础设施建设等）、其他公安支出-商品和服务支出448068.85元（办案业务经费）、其他公安支出-对个人和家庭的补助2000000元（在押人员经费）、其他公安支出-其他资本性支出13523235.39元（业务装备经费、房屋及构建物、基础设施建设等）；

3.社会保障和就业（类）支出6963343.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，比上年同期增加2845758.08元，同比增长69.11%，主要原因是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年支出大幅增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4879119.20元、职业年金缴费495432.04元、其他行政事业单位养老支出1800元、死亡抚恤1501847.80元、其他社会保障和就业支出（失业保险）85144.34元；

4.卫生健康（类）支出8746855.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，比上年同期增加5180912.44元，同比增长145.29%，主要原因一是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年支出大幅增加。主要用于突发公共卫生事件应急处理3126080元、行政单位医疗3748623.01元、事业单位医疗45676.92元、公务员医疗补助1691003.71元、其他行政事业单位医疗支出135472元；

5.住房保障（类）支出6216680元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，比上年同期增加2693463元，同比增长76.45%，主要原因一是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年支出大幅增加。主要用于住房公积金6216680元；

6.其他（类）支出2030000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，比上年同期增加2030000元，主要原因是财政安排立体化防控体系建设专项资金。主要用于立体化防控体系建设经费2030000元。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000元，支出决算为2393103.53元，完成年初预算的854.68%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算2390583.53元，占总支出决算的99.89%；公务接待费支出决算2520元，占总支出决算的0.11%，具体是国内接待费支出决算2520元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市公安局临翔分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000元，支出决算为2393103.53元，完成年初预算的854.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2390583.53元，完成年初预算的1039.38%；公务接待费支出决算为2520元，完成年初预算的5.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级补助业务经费安排公务用车运行费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加437449.18元，增长22.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算减少164703.58元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加606709.76元，增长34.01%；公务接待费支出决算减少4557元，下降64.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是交警、森警并入、公务用车运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为66辆。主要用于公安执勤执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待 批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待耿马公安局考察学习情指勤督舆建设工作、全省公安警务保障工作调研、省公安厅信息化和大数据智能建设应用调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公安局临翔分局2022年机关运行经费支出7117500.25元，与上年相比增加2574124.02元，增长56.66%,主要原因本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，导致本年机关运行经费支出大幅增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等单位日常工作运行保障。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市公安局临翔分局部门资产总额132765862.62元，其中，流动资产8955693.91元，固定资产78708556.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程40221408.43元，无形资产868033.87元，其他资产（公共基础设施）4012169.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比增加44611768.97元，增长29.53%。增加的主要原因是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，资产合并到公安分局。其中固定资产同比增加12581526.56元，增长9.75%。增加的主要原因是本年度交警取消一级核算、森警取消二级核算，统一纳入分局进行核算，资产合并到公安分局。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1048636.15元，其中：政府采购货物支出802811元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出245825.15元。授予中小企业合同金额1028670.15元，占政府采购支出总额的98.1%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市公安局临翔分局项目绩效自评金额13028407.1元，共9个项目，覆盖率为31.05%。

1、项目绩效目标情况：

(1)坚决确保政治安全。确保不发生有重大影响的网络安全事件、不发生暴恐活动。

(2)始终突出严打犯罪。严厉打击黑恶势力、严重暴力犯罪、“盗抢骗”、毒品犯罪、网络诈骗、“黄赌毒”、网络诈骗等违法犯罪。

(3)全面做实基础管控。完善“点线圈面”防控体系、加强重点场所、特殊行业管控、完善派出所警务运行机制，不断提升派出所治安基础防范能力和基础工作支撑公安工作的水平。

(4)着力严格规范执法。加强民警执法培训、强化受立案管理、流程管理、案件移送管理、强化初始执法行为规范、强化执法监督。

2、绩效评价工作开展情况：2022年临沧市公安局临翔分局紧扣党的二十大安保维稳主线，主动应对各类安全风险挑战，扛住了压力、经住了考验、守住了底线，接连打赢重大活动安保维稳、疫情防控等关键硬仗，圆满完成了党的二十大安保维稳工作任务，实现了“六个严防、三个确保、九个安全”的工作目标。总结回顾2022年工作，基本实现了“干在实处、走在前列、做出示范”的既定工作目标，取得的经验主要表现在“7个方面新提升”。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200631201111