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　　临沧市公安局临翔分局(本级）2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市公安局临翔分局(本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释　

　　第一部分 临沧市公安局临翔分局(本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家有关公安工作路线、方针、政策和法律、法规，按照区委、区政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全区公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。

　　2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律。

　　3.组织实施全区公安机关装备、被服配备和经费等警务保障服务工作。

　　4.负责管理出入境以及外国人在临翔居留、旅行的有关工作。

　　5.负责依法查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。

　　6.负责经济犯罪防范和侦查工作。

　　7.负责处置突发事件和骚乱。

　　8.搞好看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理和依法承担的执行工作。

　　9.维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人、处理交通事故。

　　10.组织、实施消防工作，实行消防监督。

　　11.组织部门按照干管权限考察和推荐干部，负责公安宣传、教育培训、警衔晋升、优抚、劳动工资等工作。

　　12.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.始终突出严打犯罪。一是坚持以扫黑除恶为龙头，对黑恶势力露头就打，防止做大成势；对严重暴力犯罪，合成作战，快侦快破，及时消除影响。二是持续严打“盗抢骗”，瞄准打团伙、破串案，加强追赃挽损，形成强大震慑。三是扎实开展禁毒“四大战役”。瞄准“制毒、贩毒、消费”三个环节，坚持“打毒枭、摧网络、断通道、缩市场”，坚决打击吸贩毒窝点，对吸毒人员做到应收尽收、应戒尽戒，提高禁毒缉毒工作成效。四是以民生案件、大要案件、交办案件侦办为重点，强力打击经济犯罪，维护良好社会经济秩序。五是加大对网络色情、网络贩毒等打击力度，净化网络秩序。六是严打“黄赌”违法犯罪。

　　2.全面做实基础管控。一是完善“点线圈面”防控体系，提升街面见警率、管事率、控制力，确保街面可防性案件持续下降。二是加强重点管控，加强学校、大型商场等重点部位管控确保安全。三是加强对出租车、网约车、低慢小飞行器、打字复印业、寄递物流业等行业管控。推进“缉枪治爆”专项行动，加强枪支、民爆物品、危险化学品、散装汽油跟踪管理，堵塞安全监管漏洞。四是完善派出所警务运行机制，派出所工作重心调整，强化人口管理、治安管理、安全防范、信息采集、服务群众等基础工作，不断提升派出所治安基础防范能力和基础工作支撑公安工作的水平。

　　3.着力严格规范执法。一是加强民警执法培训，提高民警执法办案能力。二是强化受立案管理、流程管理、案件移送管理。三是强化初始执法行为规范，全面配备执法记录仪，现场执法全程开启并按要求保存好音像记载。四是强化执法监督，严格执法过错责任追究、落实执法责任终身负责制。

　　4.持续深化公安改革。一是抓好“放管服”改革成果巩固推广。二是健全完善“指挥调度机制、情报研判机制、合成作战机制”等机制建设，确保真正实现“情指一体、情勤对接”警务实战运行模式。三是抓好行政管理服务改革。进一步清理网上办理事项，推动网上审批、网上办理，最大限度将行政审批事项纳入综合服务平台，实现网上“一站式”受理、办理。四是做好警察职务序列改革、职业保障制度改革等基础工作，推进警务辅助人员管理改革。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市公安局临翔分局(本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市公安局临翔分局(本级）2020年末实有人员编制251人。其中：行政编制244人（含行政工勤编制7人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员262人（含行政工勤人员7人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员70人。其中：离休0人，退休70人。

　　实有车辆编制49辆，在编实有车辆47辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市公安局临翔分局(本级）2020年度收入合计11,081.17万元。其中：财政拨款收入10,907.7万元，占总收入的98.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入173.47万元，占总收入的1.57%。总收入与上年相比增加1855.1万元，增加20.11%，其中一般公共预算财政拨款收入增加1789.74万元，增加20.07%，其他收入减少134.64万元，减少43.70%。总收入增加主要是因为政府对公安投入力度加大，"一般行政管理事务"、"行政运行"增加投入1070万元，"执法办案"增加218万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市公安局临翔分局(本级）2020年度支出合计9,223.4万元。其中：基本支出7,687.93万元，占总支出的83.35%；项目支出1,535.47万元，占总支出的16.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年度增加446.68万元，增加5.09%，其中基本支出增加688.82万元，增加9.84%，项目支出减少242.14万元，减少13.62%，财政总支出增加原因是工资福利支出增加643.02万元，商品和服务支出增加79.12万元，其中基本支出增加主要原因为工资福利支出增加643.02万元，商品和服务支出增加79.12万元，项目支出减少原因为中央与省级政法转移支付资金的减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市公安局临翔分局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,687.93万元。与上年对比增加688.82万元，增加9.84%，主要原因是津贴补贴、奖金支出增加185.9万元，职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费增加299.92万元，其他工资福利支出317.36万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,126.67万元（其中在职人员5,111.00万元，辅警、在押人员及离退休等支出2,015.67万元），占基本支出的92.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561.26万元，占基本支出的7.3%。平均工资福利支出为19.14 万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市公安局临翔分局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,535.47万元。与上年对比项目支出减少242.14万元，减少13.62%，主要原因为本年没有基本建设项目。具体项目开展：信息化建设支出7.78万元，主要用于视频监控维护，执法办案支出639.37万元，其他公安支出702.20万元，其他支出186.12万元，主要用于办案过程中的差旅费、印刷费、维修（护）费、执法车辆维护、购买警队装备、专用材料等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市公安局临翔分局(本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出9,037.28万元，占本年支出合计的97.98%。与上年对比增加652.47万元，增加7.78%，主要原因为职工福利支出、辅警工资、基本建设项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期增加1.1万元，增长100%。主要用于困难老党员慰问。

　　2.公共安全（类）支出8,085.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。比上年同期增加830.31万元，增长11.44%。主要用于基本工资1,059.50万元，津贴补贴2,939.28万元，奖金13.12万元，绩效工资3.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费324.83万元，职工基本医疗保险缴费179.19万元，其他社会保障缴费16.67万元，住房公积金296.89万元，其他工资福利支出1180.81万元，办公费58.92万元，印刷费31.48万元，水费12.4万元，电费36.77万元，邮电费5.01万元，物业管理费39.76万元，差旅费146.67万元，维修（护）费37.02万元，租赁费87.41万元，培训费8.24万元，专用材料费124.37万元，被装购置费66.43万元，劳务费15.4万元，委托业务费61.23万元，工会经费11万元，福利费115.76万元，公务用车运行维护费200.74万元，其他交通费用260.78万元，其他商品和服务支出118.86万元，生活补助237.88万元；

　　3.社会保障和就业（类）支出178.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。比上年同期减少281.52万元，下降61.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费140.79万元，职业年金缴费等16.59万元，其他社会保障缴费10.53万元，离休费2.7万元，生活补助8.03万元；

　　4.卫生健康（类）支出420.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。比上年同期增加129.64万元，增长44.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费313.14万元，公务员医疗补助缴费97.75万元，其他社会保障缴费9.21万元；

　　5.住房保障（类）支出352.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。比上年同期减少12.38万元，下降3.64%。主要用于住房公积金支出352.11万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市公安局临翔分局(本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为274.00万元，支出决算为200.95万元，完成预算的73%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为200.74万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待减少，严格控制接待经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16.23万元，下降7.47%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.4万元，增长1.72%；公务接待费支出决算减少19.63万元，下降98.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公务接待减少，严格控制接待经费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出200.74万元，占99.9%；公务接待费支出0.2万元，占0.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出200.74万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出200.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为45辆。主要用于扫黑除恶、大型安保、疫情防控、刑事侦查、治安管理、边境管控、打击跨境犯罪等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.2万元。其中：

　　国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禁毒工作发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市公安局临翔分局(本级）2020年机关运行经费支出561.26万元，与上年对比增加79.12万元，增加16.41%。主要原因是部门福利费增加66.36万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市公安局临翔分局(本级）资产总额14,431.97万元，其中，流动资产6,910.80万元，固定资产6,612.91 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程908.25 万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,310.94万元，增加58.23%，其中固定资产增加193.81 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因为2020年资金未支付形成的结余、以及新增了警务亭、社康社戒工作站。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额167.00万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出167.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市公安局临翔分局项目绩效自评金额9,223.4万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费899.21万元，支出660.84万元，支出率73% 。

　　1、项目绩效目标情况：

　　（1）始终突出严打犯罪。一是坚持以扫黑除恶为龙头，对黑恶势力露头就打，防止做大成势；对命案等严重暴力犯罪，合成作战，快侦快破，及时消除影响。二是持续严打“盗抢骗”，形成强大震慑。三是扎实开展禁毒“四大战役”，提高禁毒缉毒工作成效。四是强力打击经济犯罪，维护良好社会经济秩序。五是严打“黄赌”违法犯罪，加强打击整治力度。

　　（2）全面做实基础管控。一是完善“点线圈面”防控体系，确保街面可防性案件持续下降。二是加强重点部位、场所管控。三是加强对特殊行业管控，堵塞安全监管漏洞。四是强化人口管理、治安管理、安全防范、信息采集、服务群众等基础工作，不断提升派出所治安基础防范能力和基础工作支撑公安工作的水平。

　　（3）着力严格规范执法。一是加强民警执法培训，提高民警执法办案能力。二是强化受立案管理、流程管理、案件移送管理。三是强化初始执法行为规范，全面配备执法记录仪，现场执法全程开启并按要求保存好音像记载。四是强化执法监督，严格执法过错责任追究、落实执法责任终身负责制。

　　（4）持续深化公安改革。抓好“放管服”改革成果巩固推广，实现网上“一站式”受理、办理。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是梳理好全年所有项目；二是召集组织相关部门人员进行自评，分项目对各个项目需达到的指标值完成情况进行梳理，找出不足加以整改。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市公安局临翔分局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200631201111