临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年一季度预算执行情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2021年一季度临沧市公安局临翔分局交警大队在区财政局的指导支持下，各项预算执行工作正常有序的开展。
一、一季度非税收入上缴入库情况
一季度临沧市公安局临翔分局交警大队非税收入上缴入库441.2万元，较上年同期197.91万元，增加243.29万元。增加的原因主要是罚没收入能及时核对清算,罚没收入增加。
二、一季度基本支出预算执行情况
2021年临沧市公安局临翔分局交警大队基本支出年初预算2185.47万元，一季度基本支出487.39万元，完成年初预算的22.30%。较上年同期466.72万元增加20.67万元，其中：工资福利支出483.95万元、日常运行经费支出3.44万元。增加的原因主要人员工资提高，公用支出增加。
三、一季度项目支出预算执行情况
2021年临沧市公安局临翔分局交警大队项目支出年初预算500万元，一季度项目支出0万元，完成年初预算的0%，较上年同期0万元持平。项目支出主要用于公安分局交警大队开展各项公安交通管理工作支出办案业务费和业务装备费及基础设施建设。未支出的原因是财政资金困难。
临沧市公安局临翔分局交通警察大队
2021年4月15日
滇公网安备 53090202000019号
