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　　临沧市公安局临翔分局森林警察大队2021年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市公安局临翔分局森林警察大队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市公安局临翔分局森林警察大队2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市公安局临翔分局森林警察大队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责对全区森林公安工作和队伍建设的管理和指挥协调，建立科学、高效的决策指挥系统；负责跨县（区）、乡镇（街道）有关森林公安业务的重点行动、重特大案件、重特大事件的协调处置；负责林区社会治安管理，参与公安机关处置林区突发事件，维护林区社会治安稳定；负责林区毒品原植物禁种铲毒工作，对林区过境通道贩运贩卖毒品实施打击，负责林区禁毒宣传教育工作；督办查办具有较大影响力的重特大森林火灾案件；督办查办野生动植物走私、贩卖、运输案件和侵占林地等案件；负责督办查办林业行政案件；做好全区森林公安队伍的思想、组织、作风、制度建设和基层法治建设；对森林公安队伍贯彻落实《人民警察法》和《人民警察内务条令》情况实施督查。

　　（二）机构设置情况

　　根据工作职责，临沧市公安局临翔分局森林警察大队内设办公室、政工监督室、法制室、治安中队、刑事侦查中队5个内设机构，下设邦东、圈内、平村、小道河、大田河、蚂蚁堆6个林区派出所。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持不懈抓好队伍正规化建设。深入开展好“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，持续掀起学习党的十九届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神热潮，从严从实抓好民警思想政治和队伍建设，铸牢宗旨意识、强化初心使命，持续正风肃纪，努力建设一支政治坚定、业务精通、纪律严明、作风过硬的队伍，坚定不移地做捍卫生态安全的忠诚卫士。

　　2.加快推进信息化建设。牢固树立“向科技要警力、向信息化要战斗力”理念，依托公安大数据和平安城市建设，加强请示汇报，逐步强化森林警察工作科技支撑力度。

　　3.依法严厉打击各类涉林违法犯罪。一如既往发挥森林警察保护森林及野生动植物资源安全的职能作用，深入贯彻落实好习近平总书记关于生态文明建设新理念新思想新战略，按照“坚决制止和惩处破坏生态环境行为”精神，紧抓执法办案中心任务，加强检法机关和乡镇林业站所的沟通协作，拓宽情报信息渠道，重点强化区域性综合治理，严厉打击和惩处破坏森林及野生动植物资源违法犯罪行为，加大惩处力度和林区清理整治，最大限度地震慑涉林违法犯罪活动的发生，确保全区森林生态安全。

　　4.加强执法规范化建设。继续推进警务公开，主动接受社会监督和群众监督，不断提高森林警察的执法公信力和权威性。深入开展案件回访和交心谈心制度，定期不定期对民警执法行为进行回访了解，详细掌握民警日常执法工作情况，发现有苗头性和倾向性问题，及时谈话提醒，从源头上预防违法违纪行为的发生，把大队执法工作置于有效监督之下。

　　5.加强宣传思想文化工作。围绕各项中心工作，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的方针，及时准确宣传森林警察工作动态和市委、市政府打击涉林违法犯罪、推进“五位一体”建设的决心，为大队工作提供强大的精神动力和舆论支持。

　　6.积极完成区公安局和上级主管部门下达的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人（政法编制24人，机关工勤2人），其中：行政编制26人（政法编制24人，机关工勤2人），事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 6213926.39元，其中：一般公共预算6213926.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年6094198.9元对比增加119727.49元，增长1.96%，主要原因分析：工资标准调整导致的基本支出中工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入6213926.39元，其中:本年收入 6213926.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6213926.39元（本级财力6213926.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年6094198.9元对比增加119727.49元，增长1.96%，主要原因分析：工资标准调整导致的基本支出中工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 6213926.39元。财政拨款安排支出 6213926.39元，其中：基本支出6013926.39元，与上年5744198.90元对比增加269727.49元，增长4.69%。主要原因分析：工资标准调整导致的基本支出中工资福利支出增加；项目支出200000元，与上年350000元相比减少150000元，降低42.85%。主要原因分析：机构改革以后林业行政案件转由区林业和草原局办理相应的罚没收入减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　1.2080505-社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出609536.64元，主要用于缴纳单位职工养老保险。

　　2.2101101-卫生健康支出－行政单位医疗503349.16元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

　　3.2101103-卫生健康支出－公务员医疗补助72537.12元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助。

　　5.2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金457152.48元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　6.2040201-公共安全支出-公安－行政运行4443888.11元，主要用于人员经费支出3883696.03元、公用经费支出560192.08元。

　　7.2040299-公共安全支出-公安－其他公安支出200000元，主要用于办案业务和业务装备经费的支出办案业务和业务装备经费的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出6013926.39元，项目支出200000元），具体明细如下：

　　30101基本工资970548元（其中：基本支出970548元，项目支出0元）

　　30102津贴补贴1996056元（其中：基本支出1996056元，项目支出0元）

　　30103奖金704879元（其中：基本支出704879元，项目支出0元）

　　30199其他工资福利支出204480元（其中：基本支出204480元，项目支出0元）

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费609536.64元（其中：基本支出609536.64元，项目支出0元）

　　30110职工基本医疗保险缴费422866.04元（其中：基本支出422866.04元，项目支出0元）

　　30111公务员医疗补助缴费72537.17元（其中：基本支出72537.17元，项目支出0元）

　　30112其他社会保障缴费15679.03元（其中：基本支出15679.03元，项目支出0元）

　　30199其他工资福利支出加班工资204480元（其中：基本支出204480元，项目支出0元）

　　30113住房公积金457152.48元（其中：基本支出457152.48元，项目支出0元）

　　30201办公费232500元（其中：基本支出102500元，项目支出130000元）

　　30207邮电费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）

　　30211差旅费24000元（其中：基本支出3000元，项目支出21000元）

　　30214租赁费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）

　　30217公务接待费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）

　　30224被装购置费27000元（其中：基本支出0元，项目支出27000元）

　　30227委托业务费 15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）

　　30228工会经费146192.08元（其中：基本支出76192.08元，项目支出70000元）

　　30231公务用车运行维护费123500元（其中：基本支出123500元，项目支出0元）

　　30299其他商品和服务支出 94700元（其中：基本支出4700元，项目支出90000元）

　　30239其他交通费用公务交通补贴支出237000元（其中：基本支237000元，项目支出0元）

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年我单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年我单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年我单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额155750元，其中：政府采购货物预算155750元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市公安局临翔分局森林警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135500元，较上年161400元减少25900元，下降16.05% ，减少原因：按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，精简节约。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市公安局临翔分局森林警察大队2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　临沧市公安局临翔分局森林警察大队2021年公务接待费预算为12000元，较上年31400元相比减少19400元，下降61.78%，国内公务接待15批次，共计接待120人。减少原因：按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市公安局临翔分局森林警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为123500元，与上年130000元相比减少6500元，下降5%，减少原因：我单位进一步加强和规范公务用车管理工作，严格控制公务用车购置及运行维护费预算费用。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平，无增减变化；公务用车运行维护费123500元，与上年130000元相比减少6500元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年预算持平，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临沧市公安局临翔分局森林警察大队2021年部门预算项目安排执法执收工作经费共1个项目。项目预算绩效严格按照相关规定编制，目标合理、内容完整、指标细化，与预算业务紧密结合。本部门将严格执行部门预算，开展绩效管理工作，发挥资金效益。

　　2021年我单位共有1个项目即：执法执收工作经费。

　　（一）项目名称

　　2021年执法执收工作经费。

　　（二）立项依据

　　临翔政办发〔2017〕98号《临沧市临翔区人民政府办公室关于将非税收入纳入综合预算管理有关工作的通知》。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市公安局临翔分局森林警察大队 。

　　（四）项目基本概况

　　全面贯彻习近平绿色发展理念，持之以恒推进生态文明建设，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，坚决打赢保护森林生态绿色保卫战，以执法办案数量与质量明显提升作为刚性要求，切实强化执法办案工作。

　　（五）项目实施内容

　　森林警察大队开展案件侦办查处、森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、维持社会稳定、处理突发事件、禁种铲毒、民警教育培训等业务。

　　（六）资金安排情况

　　200000元。

　　（七）项目实施计划

　　全力保障执法办案，加强执法基础和信息化建设，加强森林警察大队民警的培训。

　　（八）项目实施成效

　　加强经费保障工作，提升森林公安履职能力，维护林区和谐稳定，保护林业发展，践行绿色发展理念，推进生态文明建设，实现习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山的目标”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市公安局临翔分局森林警察大队2021年机关运行经费安排560192.08元，其中：办公经费102500元，邮电费3000元，公务接待费12000元，差旅费3000元，租赁费3000元，公务用车运行维护费,13500元，工会经费76192.08元，其他交通费用237000元；主要用于办公经费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年321864.4元对比增加238327.68元，增长74.04%。主要减少原因分析：2021年将其他交通费列入机关运行经费；2021年实有人员与2020年实有人员26人持平但工资津贴增加，工会经费按人员工资定额标准执行。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200833000111