临沧市公安局临翔分局交通警察大队三季度预算执行情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2020年三季度临翔区公安分局交警大队在区财政局的指导支持下，各项预算执行工作正常有序的开展。
一、三季度非税收入上缴入库情况
2020年临翔区公安分局交警大队非税收入预算为475万元，三季度临沧市公安局临翔分局交警大队非税收入上缴入库465.13万元，完成年初预算的97.92%，较上年同期22.65万元，增加442.48万元。增加的原因主要是摩托车驾驶人考试人数及摩托车注册登记数量增多，上年三季度罚没收入未及时核对清算。一至三季度累计上缴入库954.81万元，较上年同期288.65万元，增加666.16万元，增幅230.78%。上升的原因是本年罚没收入增加，2019年三季度罚没收入数据未能及时核对清算。
二、三季度基本支出预算执行情况
2020年临沧市公安局临翔分局交警大队基本支出年初预算2624.70万元，三季度基本支出680.87万元，完成年初预算的25.94%。较上年同期437.73万元增加243.14万元，增加的原因主要人员工资提高，公用支出增加。一至三季度累计支出1963.55万元，较上年同期1551.63万元，增加411.92万元，增幅26.55%。增加的原因主要是人员工资提高，公用支出增加。
三、三季度项目支出预算执行情况
2020年临沧市公安局临翔分局交警大队项目支出年初预算661万元，三季度项目支出344.66万元，完成年初预算的52.14%，较上年同期253.57万元，增加91.09万元。项目支出主要用于公安分局交警大队开展各项公安交通管理工作支出办案业务费、业务装备费及基础设施建设。增加的原因是支付城市优化提升工程及其他基础设施建设工程。一至三季度累计支出674.14万元，较上年同期231.95万元，增加442.19万元，增幅190.64%。增加的原因主要是支付城市优化提升工程及其他基础设施建设工程。
临沧市公安局临翔分局交通警察大队
2020年10月15日
滇公网安备 53090202000019号
