临沧市公安局临翔分局第三季度预算执行情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2020年三季度临沧市公安局临翔分局在区财政局的指导支持下，各项预算执行工作正常有序的开展。
一、三季度基本支出预算执行情况
2020年临沧市公安局临翔分局基本支出年初预算8624.5万元，三季度基本支出2420.45万元，完成年初预算的28.06%。一至三季度基本支出累计支出6030.95万元，较上年同期4942.45万元增加1088.5万元，其中：人员工资津贴支出3564.5万元，社会保障缴费支出634.89万元、对个人和家庭支出100.38万元、辅警工资及保险支出1597.89万元、日常运行经费支出140.28万元。增加的原因是在职人员工资和辅警工资增加。基本支出主要用于公安分局在职人员工资及社会障缴费、辅警工资及保险、看守所在押人员给养费、拘留所被拘留人员、戒毒所收戒吸毒人员生活补助费、遗属人员生活费和日常运行经费的支出。
二、三季度项目支出预算执行情况
2020年临沧市公安局临翔分局项目支出年初预算1463.36万元。二季度项目支出634.5万元，完成年初预算的43.36%。一至三季度项目支出累计支出784.38万元，完成年初预算的53.6%。较上年同期634.48万元增加149.9万元。增加的原因主要是办案业务和基础设施建设经费增加。项目支出主要用于公安分局开展各项公安工作支出办案业务费和业务装备费，支付项目工程款、新冠肺炎疫情防控支出。
临沧市公安局临翔分局
2020年10月22日
滇公网安备 53090202000019号
