监督索引号53090200631200000

　　临沧市公安局临翔分局2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市公安局临翔分局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市公安局临翔分局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市公安局临翔分局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家有关公安工作路线、方针、政策和法律、法规，按照区委、区政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全区公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。

　　2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律。

　　3、组织实施全区公安机关装备、被服配备和经费等警务保障服务工作。

　　4、负责管理出入境以及外国人在临翔居留、旅行的有关工作。

　　5、负责依法查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。

　　6、负责经济犯罪防范和侦查工作。

　　7、负责处置突发事件和骚乱。

　　8、搞好看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理和依法承担的执行工作。

　　9、维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人、处理交通事故。

　　10、组织、实施消防工作，实行消防监督。

　　11、负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设，协助区委组织部门按照干管权限考察和推荐干部，负责公安宣传、教育培训、警衔晋升、优抚、劳动工资等工作。

　　12、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区公安分局内设综合管理机构4个、执法执勤机构11个、基层派出所12个、监管场所3个。

　　（三）重点工作概述

　　1、始终突出严打犯罪。一是坚持以扫黑除恶为龙头，对黑恶势力露头就打，防止做大成势；对命案等严重暴力犯罪，合成作战，快侦快破，及时消除影响。二是持续严打“盗抢骗”，瞄准打团伙、破串案，加强追赃挽损，形成强大震慑。三是扎实开展禁毒“四大战役”。瞄准“制毒、贩毒、消费”三个环节，坚持“打毒枭、摧网络、断通道、缩市场”，坚决打击吸贩毒窝点，对吸毒人员做到应收尽收、应戒尽戒，提高禁毒缉毒工作成效。四是以民生案件、大要案件、交办案件侦办为重点，强力打击经济犯罪，维护良好社会经济秩序。五是加大对网络色情、网络贩毒等打击力度，净化网络秩序。六是严打“黄赌”违法犯罪。加强打击整治力度，坚决打击组织卖淫、开设赌场等违法犯罪行为。

　　2、全面做实基础管控。一是完善“点线圈面”防控体系，提升街面见警率、管事率、控制力，确保街面可防性案件持续下降。二是加强重点管控，加强学校、大型商场等重点部位管控确保安全。三是加强对出租车、网约车、低慢小飞行器、打字复印业、寄递物流业等行业管控。推进“缉枪治爆”专项行动，加强枪支、民爆物品、危险化学品、散装汽油跟踪管理，堵塞安全监管漏洞。四是完善派出所警务运行机制，派出所工作重心调整，强化人口管理、治安管理、安全防范、信息采集、服务群众等基础工作，不断提升派出所治安基础防范能力和基础工作支撑公安工作的水平。

　　3、着力严格规范执法。一是加强民警执法培训，提高民警执法办案能力。二是强化受立案管理、流程管理、案件移送管理。三是强化初始执法行为规范，全面配备执法记录仪，现场执法全程开启并按要求保存好音像记载。四是强化执法监督，严格执法过错责任追究、落实执法责任终身负责制。

　　4、持续深化公安改革。一是抓好“放管服”改革成果巩固推广。二是健全完善“指挥调度机制、情报研判机制、合成作战机制”等机制建设，确保真正实现“情指一体、情勤对接”警务实战运行模式。三是抓好行政管理服务改革。进一步清理网上办理事项，推动网上审批、网上办理，最大限度将行政审批事项纳入综合服务平台，实现网上“一站式”受理、办理。四是做好警察职务序列改革、职业保障制度改革等基础工作，推进警务辅助人员管理改革。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制255人，其中：行政编制248人，事业编制7人。在职实有272人，其中： 财政全供养272人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员65人，其中： 离休 1人，退休 64人。

　　车辆编制47辆，实有车辆45辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 10087.87万元，其中：一般公共预算财政拨款10087.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加1447.75万元 ，其中：一般公共预算财政拨款增加1447.75万元，主要原因分析是辅警人员增加，辅警的工资及保险经费增加1039.35万元。增加房屋建筑物构建项目经费390.36万元。增加在职人员工资及福利支出18.04万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入10087.87万元，其中:本年收入10087.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10087.87万元（本级财力10027.87万元，专项收入0万元，执法办案补助60万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加1447.75万元 ，其中：一般公共预算财政拨款增加1447.75万元，主要原因分析是辅警人员增加，辅警的工资及保险经费增加1039.35万元。增加房屋建筑物构建项目经费390.36万元。增加在职人员工资及福利支出18.04万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 10087.87万元。财政拨款安排支出 10087.87万元，其中，基本支出8624.5万元，与上年对比增加1083.38万元，主要原因分析是辅警人员增加，辅警的工资及保险经费增加；项目支出1463.36万元，与上年对比增加364.36万元，主要原因分析增加房屋建筑物构建项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年预算总支出按功能科目分组，其中：1、2040201行政运行4797.3万元，主要用于在职人员的工资福利、日常公用经费。2、2040202一般行政管理事务2280.04万元，主要用于警务辅助人员的工资及保险经费、拘押收教场所给养经费支出。3、2040220执法办案1053万元，主要用于办案业务和业务装备经费的支出。4、2040299其他公安支出410.36万元，主要用于犯罪嫌疑人体检及在押在拘人员医疗费、收治中心、禁毒防艾基地建设和基层基础设施建设（派出所建设）经费。5、2080501归口管理的行政单位离退休14.24万元，主要用于1名离休人员的工资。6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出652.81万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险的支出。7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.95万元，主要用于缴纳在职人员职业年金的支出。8、2080801死亡抚恤5.35万元，主要用于遗属生活补助支出。9、2089901其他社会保障和就业支出7.45万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育、失业保险支出。10、2101101行政单位医疗252.37万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险支出。11、211102事业单位医疗4.67万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险支出。12、2101103公务员医疗补助84.54万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。13、2101199其他行政事业单位医疗支出9.18万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险支出。14、2210201住房公积金489.61万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出8624.51万元，项目支出1463.36万元）。具体项目明细基本支出：1、工资福利支出5985.83万元，（其中：基本工资1042.09万元、津贴补贴3095.59万元、资金85.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费652.81万元、职业年金缴费26.95万元、职工基本医疗保险缴费253.04万元、公务员医疗补助缴费84.54万元、其他社会保障缴费16.63万元 、住房公积金489.61万元、离休医疗费4万元、其他工资福利支出235.33万元。）主要用于在职人员工资福利、社会保险支出。2、商品和服务支出2471.49万元，（其中：办公费50万元、印刷费10万元、水费20万元、维修维护费50万元、公务接待费20万元、劳务费2152.43万元、委托业务费36万元、工会经费81.61万元、公务用车运行维护费51.45万元。）主要用于日常公用经费、办案业务经费、辅警工资和保险支出。3、对个人和家庭补助支出167.19万元，（其中：离休费14.24万元、生活补助152.95万元。）主要用于拘押收教场所管理、离休人员工资和遗属生活补助支出。项目支出：1、商品和服务支出758万元，（其中：印刷费20万元、邮电费10万元、差旅费318万元、维修维护费50万元、租赁费50万元、培训费50万元、专用材料费70万元、委托业务费70万元、公务用车运行维护费120万元。）4、资本性支出705.36万元，（其中：房屋建筑物购建390.36万元、专用设备购置315万元）主要用于业务装备经费、收治中心、禁毒防艾基地建设和基层基础设施建设（派出所建设）经费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金315万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市公安局临翔分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计274万元，较上年增加59万元，增长27.44%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　临沧市公安局临翔分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化

　　2.公务接待费

　　临沧市公安局临翔分局2020年公务接待费预算为24万元，较上年减少1万元，下降4%，国内公务接待批次为59次，共计接待3000人次。

　　增减变化原因是严格执行公务接待相关规定，控制公务接待次数和规格。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　临沧市公安局临翔分局2020年公务用车购置及运行维护费为250万元，较上年增加60万元，增长31.58%。其中：公务用车购置费60万元，较上年增加60万元，增长100%；公务用车运行维护费190万元，与上年持平。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为47辆。

　　增减变化原因是增加公务用车购置费60万元，因2019年因车辆使用年限长已报废3辆执法执勤车辆，需购置3辆补充执法执勤用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目一

　　（一）项目名称

　　办案业务经费（预列转移支付）、业务装备费（预列转移支付）

　　（二）立项依据

　　《临沧市公安局临翔分局2020年工作计划》和《临沧市公安局临翔分局2020年装备规划》

　　（三）项目实施单位

　　临沧市公安局临翔分局

　　（四）项目基本概况

　　确保社会安全，严打犯罪，全面做实基础管控，严格规范执法。持续深化公安改革。

　　（五）项目实施内容

　　提升办案及社会治安防控体系能力建设，维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为；管理出入境的有关工作；依法查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；组织开展禁种、禁吸毒品工作,负责侦破的有关工作；依法查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；组织开展禁种、禁吸毒品工作,负责侦破毒品案件；加强经济犯罪防范和侦查工作；搞好看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理和依法承担的执行工作。维护全区社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安临翔”建设。

　　（六）资金安排情况

　　办案业务费（预列转移支付）648万元；业务装备费（预列转移支付）315万元。

　　（七）项目实施计划

　坚持以扫黑除恶为龙头，对黑恶势力露头就打，防止做大成势；对命案等严重暴力犯罪，合成作战，快侦快破，及时消除影响。持续严打“盗抢骗”。扎实开展禁毒“四大战役”。以民生案件、大要案件、交办案件侦办为重点，强力打击经济犯罪，维护良好社会经济秩序。严打“黄赌”违法犯罪。完善“点线圈面”防控体系，提升街面见警率、管事率、控制力，确保街面可防性案件持续下降。加强重点管控，堵塞安全监管漏洞。强化人口管理、治安管理、安全防范、信息采集、服务群众等基础工作。

　　（八）项目实施成效

　　资金拨付及时率大于等于90% ，办案业务经费投入情况逐年改善，办案业务经费保障水平显著提高，人民群众的安全感、满意度和公安机关执法公信度力稳步提升，人民群众满意度大于等于93%，政法经费保障能力稳步提升。业务装备率逐年改善，业务装备经费投入数额不低于30%。

　　项目二

　　（一）项目名称

　　犯罪嫌疑人员体检及在押在拘人员医疗费

　　（二）立项依据

　　《临沧市公安局临翔分局2020年工作计划》

　　（三）项目实施单位

　　临沧市公安局临翔分局

　　（四）项目基本概况

　　严厉打击违法犯罪，同时保障违法犯罪嫌疑人的合法权益，保证监所安全。

　　（五）项目实施内容

　　违法犯罪嫌疑人体检、出所就医。

　　（六）资金安排情况

　　犯罪嫌疑人员体检及在押在拘人员医疗费20万元。

　　（七）项目实施计划

　　严厉打击违法犯罪，同时保障违法犯罪嫌疑人的合法权益，保证监所安全。

　　（八）项目实施成效

　　犯罪嫌疑人员体检率等于100% 。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市公安局临翔分局2020年机关运行经费安排339.05万元，与上年相比增加18.66万元。其中：办公经费257.45万元、工会经费81.6万元。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的原因主要是办公用房年久日常维护经费增加，因人员经费增加，按比例提取的工会经费也相应增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。共编制项目支出预算绩效7项，各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，为加强对项目资金情况的监督检查，成立以分管局领导为组长、局直各部门、派出所主要领导为成员的预算编制暨绩效评价工作领导小组，并下设办公室在分局警务保障室，具体负责组织和指导局直各部门、派出所绩效自评工作。将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　监督索引号53090200631200111