按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2020年一季度临沧市公安局临翔分局在区财政局的指导支持下，各项预算执行工作正常有序的开展。
一、一季度基本支出预算执行情况
2020年临沧市公安局临翔分局一季度基本支出1542.36万元，完成年初预算的21%。较上年同期1563.71万元减少21.35万元，其中：人员工资津贴支出1045.1万元，比上年增加22.45万元、社会保障缴费和其他对个人和家庭支出497.26万元，比上年增加390.08万元，日常运行经费支出0万元，比上年减少225.19万元。减少的原因日常运行经费支出较去年减少。基本支出主要用于公安分局在职人员工资及社会障缴费、辅警及购买服务性岗位人员工资及保险、看守所在押人员给养费、拘留所被拘留人员、戒毒所收戒吸毒人员生活补助费、遗属人员生活费。
二、一季度项目支出预算执行情况
2020年临沧市公安局临翔分局一季度项目支出225万元，比上年增加223.8万元。增加的原因主要是用专项经费支出增加。项目支出主要用于支付项目工程款、新冠肺炎疫情防控支出。
三、年初预算说明
根据《预算法》规定年初预算批复必须在人代会召开20日内完成，由于区人代会没有召开，年初预算未批复，填报的季度执行情况中未说明年初预算数。
附件：临沧市公安局临翔分局 一季度预算执行情况统计表.xlsx
临沧市公安局临翔分局
2020年5月20日
滇公网安备 53090202000019号
