临翔区公安分局交警大队2019年第二季度预算执行情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2019年二季度临翔区公安分局交警大队在区财政局的指导支持下，各项预算执行工作正常有序的开展。
一、二季度非税收入上缴入库情况
二季度非税收入上缴入库245.20万元，较上年同期28.11万元，增加217.09万元。一、二季度累计上缴入库266万元，较上年同期55.11万元，增加210.89万元。增加的原因主要是上年同期银行代收罚没收入数据未能采集，本年同期数据已采集。
二、二季度基本支出预算执行情况
2019年临翔区公安分局交警大队基本支出年初预算2755.14万元，二季度基本支出556.85万元，完成年初预算的22.83%。一至二季度基本支出1113.90万元，完成年初预算的45.67%。较上年同期1144.52万元减少30.62万元，其中：工资福利支出648.19万元、机关商品和服务支出465.68万元、对个人和家庭补助支出0.03万元。减少的原因主要大队人员退休及调离，人员减少至65人。
三、二季度项目支出预算执行情况
2019年临翔区公安分局交警大队项目支出年初预算316万元，二季度项目支出55万元，完成年初预算的17.41%，一至二季度项目支出55万元，完成年初预算的17.41%，较上年同期206万元减少151万元。项目支出主要用于公安分局交警大队开展各项公安交通管理工作支出办案业务费和业务装备费。减少的原因是资金困难。
2019年7月15日
滇公网安备 53090202000019号
